第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

石嘴山市文学艺术界联合会属独立的决算单位，单位并无下属事业单位等。

二、部门职责和机构设置

根据市委《中共石嘴山市委关于印发〈中共石嘴山市直属机关工作委员会职能职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》精神，本部门主要职责是：

文学艺术界联合会是中国共产党领导的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。市文联是在市委领导的全市性文艺家协会、产业文联和县区文联的联合组织，实行团体会员制。主要职责是：

（一） 贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好县区文联、产业文联（文协）联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二） 组织召开石嘴山市文联和全市性文艺家代表大会、全委会、主席团会议和全市文联工作会议。

（三） 组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化精粹；组织有关的全市性文艺评奖；办好市文联的文艺刊物《贺兰山》。

（四） 组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式培养文学、艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

（五） 组织开展文化艺术交流，增进文艺家之间的友谊与合作。

（六） 维护团体会员和文艺家的正当权益。

（七） 完成市委、市政府交办的其他工作。

市文联内设办公室、组联部两个职能科室。

 

第二部分  2015年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、关于市文联2015年度收入支出决算总体情况说明

市文联2015年年初结转和结余22.37万元。2015年度收入合计286.46万元，其中财政拨款收入205.06万元，其他收入81.40万元。2015年度支出合计272万元，其中：文化体育与传媒支出212.61万元，社会保障和就业支出44.06万元，医疗卫生和计划生育支出6.39万元，住房保障支出8.94万元。年末结转结余36.83万元。

 

二、关于市文联2015年度收入决算情况说明

市文联2015年收入共计205.06万元，其中：财政拨款收入205.06万元，主要有以下几项:文化创作与保护145.67万元；其他行政事业单位离退休支出42.47万元；死亡抚恤0.59万元；其他社会保障和就业支出1万元；事业单位医疗4.19万元；公务员医疗补助1.67万元；其他医疗保障支出0.53万元；住房公积金6.46万元；购房补贴2.48万元。

 

三、关于市文联2015年度支出决算情况说明

市文联2015年支出272万元，其中：基本支出271万元，基本支出中文化创作与保护支出212.62万元；其他行政事业单位离退休支出42.49万元；死亡抚恤0.59万元；事业单位医疗支出4.19万元；公务员医疗补助1.67万元；其他医疗保障支出0.53万元；住房公积金支出6.46万元；住房补贴支出2.48万元。项目支出1万元，项目支出中其他社会保障和就业支出1万元。

 

四、关于市文联2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市文联2015年年初无一般公共预算财政拨款结转和结余。2015年财政拨款收入205.06万元。2015年公共预算财政拨款支出205.06万元，其中文化体育与传媒支出145.67万元；社会保障和就业支出44.06万元；医疗卫生与计划生育支出6.39万元；住房保障支出8.94万元。年末无财政拨款结余。

五、关于市文联2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市文联2015年一般公共预算财政拨款支出205.06万元。其中，基本支出204.06万元：文化创作与保护支出145.67万元；其他行政事业单位离退休支出42.47万元；死亡抚恤0.59万元；事业单位医疗支出4.19万元；公务员医疗补助1.67万元；其他医疗保障支出0.53万元；住房公积金支出6.46万元；住房补贴支出2.48万元。项目支出1万元，项目支出社会保障和就业支出1万元。

六、关于市文联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市文联2015年一般公共预算财政拨款基本支出204.06万元。人员经费支出共计167.20万元，其中工资福利支出105.35万元，主要用于支出在职人员、临聘人员工资及社会保障缴费等；对个人和家庭的补助支出61.85万元，主要用于离退休人员工资、公积金及住房补贴等支出。日常公用经费支出共计36.86万元，其中商品和服务支出36.04万元，主要用于办公用品、印刷、水、电、邮及日常维修维护等支出。其他资本性支出0.82万元，主要用于日常办公设备购置等。

七、关于市文联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市文联2015年“三公”经费支出合计2.65万元，其中公务用车购置及运行费2.32万元，主要用于维持单位公务用车的平时维护与运行；公务接待费0.33万元，用于接待自治区文联、自治区美术家协、自治区书法家协会来石举办画展及活动，共支出3311元，接待4批次，共计44人。

因公出国（境）批次为0次，人数为0人；实有车辆2辆；

八、关于市文联2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有此项经费无此项开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年石嘴山市文联日常公用经费支出为36.86万元。其中办公费支出为9.15万元，印刷费支出为1.70万元，邮电费支出0.12万元，差旅费支出1.27万元，维修费支出0.12万元，培训费支出2.62万元，公务接待费支出0.29万元，专用材料费 0.54万元，劳务费支出1.6万元，工会经费支出1.05万元，公务用车运行维护费支出2.32万元，其他商品和服务支出15.26万元，办公设备购置0.82万元。

（二）政府采购情况说明

市文联2015年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

严格按照年初预算下达指标进行支出，做到专款专用

 附件：市文联2015年度部门决算公开表.XLS

石嘴山市文学艺术界联合会

2016年8月12日