第一部分 市直机关工委概况

一、单位基本情况

行政编制10人，处级领导4人，科级领导5人，后勤人员1人。离退休人员4人，实有公务车1辆。

二、部门主要职责

根据市委《中共石嘴山市委关于印发〈中共石嘴山市直属机关工作委员会职能职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》精神，本部门主要职责是：

市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作，其主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，规划和分类指导市直机关各部门党的建设工作。

（二）指导市直机关各基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理以及机关党务干部的理论培训。

（三）负责市直机关各部门党总支、支部设置的审批和负责人的任免、培训、日常考核工作。

（四）指导市直机关党的组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作。

（五）指导市直机关精神文明工作。

（六）指导市直机关普法工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好老龄工作。

（七）指导市直机关各部门党组织加强党的基层组织建设，检查指导组织发展工作。

（八）负责选举市直机关出席上级党代会的代表。

（九）协调指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设。

（十）协调指导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十一）领导市直机关工会、团工委、妇委会等群众组织工作。

（十二）完成市委交办的其他工作。

         第二部分  2015年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、关于市直机关工委2015年度收入支出决算总体情况说明

市直机关工委2015年年初结转和结余22.2万元。2015年度收入合计211.35万元，其中财政拨款收入189.14万元，其他收入13万元。2015年度支出合计200.57万元，其中：社会保障和就业支出32.06万元，医疗卫生和计划生育支出5.67万元，住房保障支出8.49万元。

 

二、关于市直机关工委2015年度收入决算情况说明

市直机关工委2015年收入共计211.35万元，其中：财政拨款收入176.14万元，主要有以下几项:其他行政事业单位离退休支出29.78万元；死亡抚恤1.54万元；其他社会保障和就业支出0.73万元；行政单位医疗3.81万元；公务员医疗补助1.39万元；其他医疗保障支出0.45万元；住房公积金5.88万元；购房补贴2.6万元。

 

三、关于市直机关工委2015年度支出决算情况说明

市直机关工委2015年支出200.5万元，其中：基本支出173.9万元；其他行政事业单位离退休支出29.7万元；死亡抚恤1.5万元；行政单位医疗支出3.8元；公务员医疗补助1.3万元；其他医疗保障支出0.45万元；住房公积金支5.8万元；住房补贴支出2.6万元。项目支出26.6万元。

 

四、关于市直机关工委2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市直机关工委2015年年初无一般公共预算财政拨款结转和结余。2015年财政拨款收入189.1万元。2015年公共预算财政拨款支出200.5万元，其中文化体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出31.6万元；医疗卫生与计划生育支出5.6万元；住房保障支出8.49万元。年末财政拨款结余10.7万元。

五、关于市直机关工委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市直机关工委2015年一般公共预算财政拨款支出180.4万元。其中，基本支出153.7万元：其他行政事业单位离退休支出29.7万元；死亡抚恤1.5万元；行政单位医疗支出3.8万元；公务员医疗补助1.3万元；其他医疗保障支出0.4万元；住房公积金支出5.8万元；住房补贴支出2.6万元。项目支出26.6万元。

六、关于市直机关工委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市直机关工委2015年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费支出共计141.32万元，其中工资福利支出93.23万元，主要用于支出在职人员、临聘人员工资及社会保障缴费等；对个人和家庭的补助支出47.92万元，主要用于离退休人员工资、公积金及住房补贴等支出。日常公用经费支出共计12.11万元，其中商品和服务支出12.11万元，主要用于办公用品、印刷、水、电、邮及日常维修维护等支出。其他基本建设支出0.43万元，主要用于日常办公设备购置等。

七、关于市直机关工委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市直机关工委2015年“三公”经费支出合计4.35万元，其中公务用车购置及运行费2.89万元，主要用于维持单位公务用车的平时维护与运行；公务接待费1.46万元。因公出国（境）批次为 0   次，   人数为 0   人；   实有车辆   1   辆；   国内公务接待批次为   5    次，   人数为 181 人。

八、关于市直机关工委2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有此项经费无此项开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年石嘴山市直机关工委日常公用经费支出为12.11万元。其中办公费支出为0.49万元，印刷费支出为0.39万元，差旅费支出0.12万元，维修费支出3.11万元，培训费支出3.28万元，公务接待费支出0.78万元，劳务费支出1.79万元，工会经费支出0.95万元，公务用车运行维护费支出0.51万元，其他商品和服务支出0.69万元，办公设备购置0.43万元。

（二）政府采购情况说明

市直机关工委2015年无政府采购。

<!--[if !supportLists]-->（三）<!--[endif]-->国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

严格按照年初预算下达指标进行支出，做到专款专用

 附件：2015年度机关工委部门决算公开表.XLS

                             中共石嘴山市直属机关工作委员会

                                    2016年8月11日