石嘴山市水资源开发利用管理办公室2018年部门预算信息公开目录
第一部分 市水资办概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 市水资办2018年部门预算安排情况
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、财政拨款预情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
1. 机关运行经费
2. 政府采购情况
3. 国有资产占用使用情况
4. 预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 市水资办2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表（核定）
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表（财政拨款）
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
表13部门收支预算表
石嘴山市水资办2018年部门预算信息公开
第一部分石嘴山市水资源开发利用管理办公室概况
一、 主要职能
1、负责组织协调水利灌排、水利工程质量监督管理工作；协助做好全市水事活动的监督检查，参与查处水事案件
2、承担水资源及水域、水源地、水工程等相关设施管理和保护工作任务。
3、承担取水许可制度的实施及市辖区取水量、水资源费、污水处理费的征收等工作任务。
4、负责水表校验管理和全市地下水监测预报工作，推广先进用水、节水工艺和水处理技术设备，监督取水用水技术和规范的实行。
5、负责审核建设项目水资源论证方案，参与节水项目的审查、竣工验收等工作。
6、负责全市灌排工程基础档案及水资源勘察、监测、调查、技术档案管理等工作。
7、完成市水务局交办的与其业务相关的其他工作。
二、 单位基本情况（包括编制情况、部门预算单位构成等）
1、部门设置和人员情况
主管部门：石嘴山市水务局；
单位性质：全额拨款事业单位；
领导配置：主任1名(正科级)，副主任2名（副科级）；
编制情况：事业编制24名；
人员情况：在职人数24人，其中：全额预算事业编制8名、定额补助事业编制16名，工勤人员编制2名，退休人员3名
第二部分 石嘴山市水资源开发利用管理办公室2018年部门预算安排情况说明
一、 部门预算收支总体情况
2018年财政预算拨款：3381414.98元。比2017年预算增加566392.98元，增长20%。增长主要原因：一是2018年人员支出增加、职业年金增加、社保基金增加、基本医疗保险增加。二是2018年公共预算650000元。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入3381414.98元，经费拨款2731414.98元，纳入预算管理收入650000元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出2731414.98元 ，项目支出650000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
市水资办2018年财政拨款预算2731414.98元，比2017年财政拨款执行数5400701.41元，减少了2669286.43元。项目资金拨款2018年计划拨款650000元，比2017财政拨款执行数2000000元，增加了1350000元。
（二）财政拨款预算构成情况
财政拨款预算2731414.98元，其中一般公共服务138000元，占5%；社保和就业支出302226.51元，占11%；医疗卫生120890.61元，占4%；住房保障支出181335.91元，占6%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
市水资办2018年财政拨款预算支出 2731414.98元。比2017年预算执行情况5400701.41元。减少了2669286.43元。
1、社会保障类208 (类）05（款）05（项）。2018年财政拨款预算数为302226.51元，比2017年财政拨款执行数减少250356.14元。
2、事业单位医疗210（类）11（款）02（项）。2018年财政拨款预算数为120890.61元，比2017年财政拨款执行数增加了50087.49元。
3、健康体检费210（类）11（款）99（项）。2018年财政拨款预算数为9100元，比2017年财政拨款执行数一致。
4、住房公积金221（类）02（款）01（项）。2018年财政拨款预算数为181335.91元，比2017年财政拨款执行数减少了3782.44元。
5、购房补贴221（类）02（款）。2018年财政拨款预算数为80820元，比2017年财政拨款执行数增加了76536元。
五、“三公”经费预算情况
2018年市水资办“三公”经费预算数56001元，其中公务车运行维修费50000元，公务招待费用6001元，因公出国费用为0。比2017年决算执行数减少了36196.92元。公务车运行维修费减少了39710.92元，公务招待费增加了3514元。
六、需要说明的问题
1.机关运行经费。
2018年，市水资办机关运行经费财政拨款预算13.8万元，比2017年预算增加1.8万元，增长15 %。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）
2.政府采购情况。
2018年无政府采购。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，市水资办单位占用使用国有资产总体情况为房屋824.54平方米，价值45.86万元；车辆2辆，价值36.99万元；办公家具价值5.77万元；其他资产价值93.32万元。
4.预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
各预算单位要将本单位专业性较强的名词进行解释说明，没有名词解释的单位填写为“无”。
第四部分 石嘴山市水资源开发利用管理办公室部门预算表格
表1财政拨款收支预算表（核定）
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表（财政拨款）
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
表13部门收支预算表
2018年2月6日
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