目录
一、石嘴山市国土资源局本级
第一部分 石嘴山市国土资源局概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市国土资源局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
第三部分 名词解释
第四部分 石嘴山市国土资源局本级2018年部门预算表格
二、石嘴山市土地整理中心
第一部分 石嘴山市土地整理中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况及主要职责
第二部分 石嘴山市土地整理中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
五、三公经费预算情况。
六、需要说明的问题
第三部分 名词解释
第四部分 石嘴山市土地整理中心2018年部门预算表格
三、石嘴山市土地储备中心
第一部分 石嘴山市土地储备中心概况
一、主要职责
二、单位基本情况
第一部分 石嘴山市土地储备中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
第三部分 名词解释
第四部分 石嘴山市土地储备中心2018年部门预算表格
四、石嘴山市不动产登记事物中心
第一部分 石嘴山市不动产登记事务中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市不动产登记事务中心2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题。
第三部分 名词解释
第四部分 石嘴山市不动产登记事务中心2018年部门预算表格
五、石嘴山市国土资源信息中心
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、基本情况
第二部分 石嘴山市国土资源信息中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
第三部分 名词解释
第四部分 石嘴山市国土资源信息中心2018年部门预算表格
一、石嘴山市国土资源局本级
第一部分 石嘴山市国土资源局本级概况
一、主要职能
按照市政府办公室《关于印发石嘴山市国土资源局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（石政办发[2014]115号）要求，市国土资源局主要承担土地管理、矿产资源管理、测绘管理、不动产登记等业务，主要有：一是承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的职责；二是承担优化配置国土资源的职责；三是负责矿产资源开发的管理；四是承担规范国土资源市场秩序的职责；五是承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的职责；六是依法征收资源收益，规范、监督资金使用；七是承担测绘统一监管的职责；八是承担全市不动产统一登记相关工作等。
二、单位基本情况
1、部门设置和人员情况
单位性质：行政单位
领导配置：处级领导1名，副处级领导5名
编制情况：行政编制35人、工勤人员2人
人员情况：在职人数32人、退休人数17人
2、部门预算单位构成
石嘴山市国土资源局含有石嘴山市土地整理中心、石嘴山市土地储备中心、石嘴山市不动产登记事务中心和石嘴山市国土资源信息中心4个事业单位。其中石嘴山市土地整理中心于2011年8月成立，为全额拨款的正科级事业单位，编制数16名，实有人员13人，退休1人；石嘴山市土地储备中心于2002年8月成立，为自收自支事业单位，控制编制数10名，在岗8名，单位自行聘用人员4名；石嘴山市不动产登记事务中心共61名员工，其中全额预算13名，自收自支9名，退休人员4名，单位聘用人员39名；石嘴山市国土资源信息中心核定全额事业编制8名，实有在职人员8名，退休3名，核定主任1名。
第二部分 石嘴山市国土资源局本级2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
石嘴山市国土资源局本级2018年收支总预算5493345.66元，比2017年预算增加1220570.66元，增长28.57%。增长主要原因：一是2018年增加项目支出1188000元，原因是本年度新增市辖区建设用地节约集约调查评价、市辖区土地级别与基准地价更新及城镇地价调查与监测、土地二级市场清查建库及信息平台建设三个专项项目；二是2018年公共预算增加32570.66元，原因是本年度新招录公务员5名，转入公务员1名，转出公务员2名，较上一度相比人员数量增加。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入5493345.66元，其中：经费拨款5013345.66元，纳入预算管理的非税收入480000元，自治区提前下达专项转移支付0元，政府性基金0元，上年财政结转安排的经费0元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出3825345.66元，项目支出1668000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市国土资源局本级2018年财政拨款预算5493345.66元，比2017年财政拨款执行数(财决08表)减少20247917.04元，减少78.66%。
（二）财政拨款预算构成情况。石嘴山市国土资源局本级财政拨款预算5493345.66元，其中一般公共服务30000元，占0.55%；社保和就业支出415137.46元，占7.56%；医疗卫生230867.4元，占4.20%；住房保障支出232027.44元，占4.22%；国土海洋气象等支出4585313.36元，占83.47%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市国土资源局本级2018年财政拨款预算支出5493345.66元。
1.社会保障和就业支出2018年预算数415137.46元，其中未归口管理的行政单位离退休预算数4600元，比2017年财政拨款执行数减少91400元，减少95.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出386712.4元，比2017年财政拨款执行数减少72576.20元，减少15.8%；死亡抚恤6423元，比2017年财政拨款执行数减少5225元，减少44.86%；财政对工伤保险基金的补助9667.81元，比2017年财政拨款执行数减少281.21元，减少2.82%；财政对生育保险基金的补助7734.25元，比2017年财政拨款执行数减少224.97元，减少2.83%。
2. 医疗卫生与计划生育支出230867.4元，其中行政单位医疗154684.96元，比2017年财政拨款执行数减少4499.36元，减少2.83%；公务员医疗补助59732.44元，比2017年财政拨款执行数减少972.44元，减少1.60%；其他行政事业单位医疗支出16450元，比2017年财政拨款执行数增加1400元，增长9.30%。
3.国土海洋气象等支出4585313.36元，其中行政运行2917313.36元，比2017年财政拨款执行数减少385974.72元，减少11.68%；一般行政管理事务668000元，比2017年财政拨款执行数减少3595946.62元，减少84.33%；其他国土资源事务支出1000000元，比2017年财政拨款执行数减少5512898.74元，减少84.65%。
五、“三公”经费预算情况
石嘴山市国土资源局本级2018年度三公经费为82500元，其中公务招待费为52500元，因公出国（境）30000元，由于已经完成公务用车改革，单位无公车存在，公务用车购置费为0元，公务用车维修维护费用为0元。
六、需要说明的问题
1.机关运行经费。
2018年，石嘴山市国土资源局本级机关运行经费财政拨款预算150000元，比2017年预算增加0元，增长0 %。
机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.政府采购情况。
2018年，石嘴山市国土资源局本级政府采购预算为0元。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，石嘴山市国土资源局本级单位占用使用国有资产总体情况为房屋113.4平方米，价值327345.00元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值3553921.82元；其他资产价值94611259.27元。
4.预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
10.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
12.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 石嘴山市国土资源局本级2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5一般公共预算基本支出表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
表13部门收支总表
二、石嘴山市土地整理中心
第一部分 石嘴山市土地整理中心概况
一、主要职能
石嘴山市土地整理中心主要职责：开展土地开发整理资源调查，承担编制市辖区土地开发整理项目实施工作方案，管理使用有关土地开发整理专项资金。
二、单位基本情况及主要职责
石嘴山市土地整理中心于2011年8月成立，隶属于石嘴山市国土资源局，为全额拨款的正科级事业单位。下设三个科室：综合科、储备业务科、整理业务科。人员编制情况：编制数16名，实有人员13人，退休1人。主要负责人：马银，电话：0952-3951801；财务人员：杨晓芳、秦哲玲，电话：0952-3811808。
第二部分 石嘴山市土地整理中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
石嘴山市土地整理中心2018年收支预算1310064.55元，比2017年预算增加283563.55元，增长21.64%。增长主要原因：2018年增加283563.55元，原因是新考录3名工作人员。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入1310064.55元，其中市本级预算拨款1310064.55元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出1310064.55元，项目支出0元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）、财政拨款预算规模变化情况。我中心2018年财政拨款预算1310064.55元，比2017年增加了283563.55元，增长21.64%。
（二）、对财政拨款预算构成情况。
石嘴山市土地整理中心财政拨款预算1310064.55元，其中一般公共服务支出13000元，占10%，社保和就业支出200327.84元，占15.30%，医疗卫生与计划生育支出14906.39元，占1.1%，住房保障支出85769.07元，占6.5%，国土海洋气象支出996061.25元，占76%。
（三）、财政拨款预算具体使用安排情况
石嘴山市土地整理中心财政拨款预算支出1310064.55元。
1、一般公共服务支出类201999。2018的财政拨款预算数为13000元，比2017年财政拨款执行数增加了3000元，增加23%。
2、社保和就业支出类208010。2018年财政拨款预算数为200327.84元，比2017年财政拨款执行数增加42464元，增加21%。
3、医疗卫生与计划生育支出类14906.39元，2018年财政拨预算数为14906.39元，比2017年增加了5982.39元，增加40%。2018年比2017年多了失业保险3573.71元。
4、住房保障支出类2210201。2018年财政拨款预算为85769.07元，比2017年增加18114.07元增加21%。
5、国土海洋气象支出。2018年财政拨款预算数为996061.25元，比2017年增加153103.09元增加15%占。
五、三公经费预算情况。
市土地整理中心无车辆，故公务用车购置费为0元，公务用车运行费为0元。业务招待费用4000元。
六、需要说明的问题
1.事业运行经费。
2018年，石嘴山市土地整理中心事业运行经费财政拨款预算65000元，比2017年预算增加15000元，增长30%。增长原因：人员增加。
2.政府采购情况。
2018年，石嘴山市土地整理中心政府采购预算为0元。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，石嘴山市土地整理中心单位占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值49390.00元；其他资产价值116178.35元。
4.预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
10.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
12.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 石嘴山市土地整理中心2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5一般公共预算基本支出表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
表13部门收支总表
三、石嘴山市土地储备中心
第一部分 石嘴山市土地储备中心概况
一、主要职责
主要职责：从事收回土地使用权的具体事务性、技术性工作。按照有关法规、政策和市场机制开展业务；对城市区闲置或其他需要的国有土地使用权实施收购、整理、储备；为市域内国有土地储备、开发、整理、利用提供管理保障；完成市国土资源局交办的与其业务相关的其他工作。
二、单位基本情况
石嘴山市土地储备中心于2002年8月成立，隶属于石嘴山市国土资源局，为自收自支事业单位。下设三个科室：综合科、储备业务科、整理业务科。控制编制数10名，在岗8名，单位自行聘用人员4名，车辆：２辆。主管副主任：金志文，电话：0952-3811856；财务人员：杨晓芳、秦哲玲，电话：0952-3811808。
预算主要功能科目2120806土地出让业务支出，由在职人员工资、绩效工资、目标考核及政府效能奖、养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金、住房补贴、健康体检费、其他工资福利的支出、单位自行聘用人员工资、公用经费、公务车运行维护费、工会经费、新区单位水电、物业费、其他商品服务支出、独生子女费、妇女卫生费构成。
第二部分 石嘴山市土地储备中心2018年部门预算安排情况说明
一、 部门预算收支总体情况
市土地储备中心2018年收支总预算1437623.36元，比2017年预算减少119422.64元，减少8 %。减少的主要原因：聘用人员解除劳动合同，自行辞职。
二、部门收入预算情况
预算财政拨款收入1437623.36元，其中：政府性基金拨款1437623.36元。
三、部门支出预算情况
预算财政拨款基本支出1437623.36元，其中：政府性基金拨款基本支出1437623.36元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。市土地储备中心2018年财政拨款预算预算财政拨款收入1437623.36元：其中：一般公共预算拨款0元（本单位不使用此科目）,政府性基金拨款1437623.36元，比2017年减少119422.64元，减少25%。
（二）财政拨款预算构成情况。市土地储备中心财政拨款预算1437623.36元。
其中：在职人员工资388248元，占27%；绩效工资55609.71元，占3.9 %；目标考核及政府效能奖56000元，占4%；养老保险88771.54元，占6.2%；职业年金35508.62元，占2.5%；基本医疗保险35508.6元，占2.5%；工伤保险2219.29元，占0.15%；生育保险1775.43元，占0.12%；失业保险2219.29元，占0.15%；住房公积金77328元，占5.4%；住房补贴30672元，占2.1%；健康体检费2800元，占0.19%；其他工资福利的支出109880元，占7.6%；单位自行聘用人员工资247918元，占17.24%；公用经费40000元，占2.8%；公务车运行维护费50000元，占3.5%；工会经费8877.15元，占0.6%；新区单位水电、物业费8000元，占0.56%；其他商品服务支出157688元，占11%；独生子女费1200元，占0.083%；妇女卫生费2100元，占0.015%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。市土地储备中心财政拨款预算支出1437623.36元。
1、工资福利支出类 30199其他工资福利支出。2018年财政拨款预算数为247918 元，比2017年财政预算执行数减少107162元，下降30%。
2、社会保障类 30108城镇职工基本医疗保险缴费。
2018年财政拨款预算数为35508.6元，比2017年财政预算执行数减少12260.64元，下降34%。
五、“三公”经费预算情况
市土地储备中心2018年中心“三公经费”比2017预算相比增加5000元。其中公务用车购置费0元，公务用车运行费50000元，公务招待费10000元。一是因车辆在收储业务、宗地招拍挂前期地籍调查、矿山治理项目、新民村项目、红果子上营村项目、惠农项目区和石炭井项目区等使用频繁，车辆损耗较大，使运行费增加。二是公务接待费中心严格按照财政规定支出。
六、需要说明的问题
（一）事业运行经费。
2018年，石嘴山市土地储备中心政府性基金财政预算拨款1437623.36元，比2017年预算减少119422.64元。主要原因是聘用人员解除劳动合同，自行辞职。
（二）政府采购情况。
2018年，市土地储备中心政府采购预算0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。
（三）国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，市土地储备中心占用使用国有资产总体情况为房屋58.69平方米，价值58000.00元；土地6009716.32平方米，价值2410497400.00元；车辆2辆，价值574318.00元；办公家具价值397107.00元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0.00元；土地6009716.32平方米，价值2410497400.00元；车辆0辆，价值0.00元；办公家具价值0.00元；其他资产价值0.00元。
所属单位房屋58.69平方米，价值58000.00元；土地0平方米，价值0.00元；车辆2辆，价值574318.00元；办公家具价值397107.00元；其他资产价值0.00元。
（四）预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
（五）其他需说明的事项。
市土地储备中心是属于政府性基金财政预算拨款，按政府
收支分类科目： 212（类）－城乡社区支出、08（款）－国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、06（项）－土地出让业务支出
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
10.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
12.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 石嘴山市土地储备中心2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5一般公共预算基本支出表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
表13部门收支总表
四、石嘴山市不动产登记事务中心
第一部分 石嘴山市不动产登记事务中心概况
一、主要职能
市不动产登记事务中心受市国土资源局的委托，承办全市土地、房屋、森林、草原等各类不动产的调查、确权、登记、发证、档案的统一管理、档案依法公开查询、不动产权属争议案件的调查、取证、调处和不动产政策、业务标准、操作规程的制定以及业务指导与监督等工作。
二、单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）
人员编制情况：本中心共61名员工，全额预算13名，自收自支9名，退休人员4名，单位聘用人员39名。主管主任：李竹蓉，电话：0952-3811838；财务人员：王帆，电话：0952-3951833，功能科目2200108不动产登记业务（国土资源行业业务管理）
第二部分 市不动产登记事务中心2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市不动产登记事务中心2017年收支总预算4240953.26元，比上年减少1025000.74元，减少19%。减少主要原因：不动产登记费收费项目取消，非税收入减少。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入4240953.26元，其中：经费拨款1440953.264元，纳入预算管理的行政事业性安排拨款2800000元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：预算支出4240953.26元，基本支出1440953.264元，项目支出2800000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。市不动产登记事务中心2018年财政拨款预算4240953.26元，比2017年财政拨款执行数减少 424723.06元， 减少9%。
（二）财政拨款预算构成情况。市不动产登记事务中心财政拨款预算4240953.26元，其中一般公共服务13000元，占0.3% ，国土海洋气象等支出3833900.98元，占90.4%；社会和就业支出170200.45元，占4%；医疗卫生69576.33元，占1.7%;住房保障支出 154275.5元，占3.6%。
（三）财政款预算具体使用安排情况。市不动产登记事务中心2018年财政拨款预算支出4240953.26元。
1.社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年财政拨款预算数为159065.83元，比去年财政拨款执行数增加19648.82元，增长14%。 财政对工伤保险基金的补助，2018年财政拨款预算数为3976.65元，比去年财政拨款执行数增加491.22元，增长14%。财政对生育保险基金的补助，2018年财政拨款预算数为3181.32元，比去年财政拨款执行数增加392.98元，增长14%。其他财政对社会保险基金的补助，2018年财政拨款预算数为3976.65元，比去年财政拨款执行数增加3976.65元，增长100%。
2. 医疗卫生与计划生育支出：事业单位医疗，2018年财政拨款预算数为6326.33元，比去年财政拨款执行数增加7859.53元，增长14%。其他行政事业单位医疗支出，2018年财政拨款预算数为5950元，比去年财政拨款执行数增加350元，增长5%。
3.国土海洋气象等支出：国土资源行业业务管理，，2018年财政拨款预算数为3833900.98元，比去年财政拨款执行数减少572315.05元，下降12%。
五、“三公”经费预算情况
市不动产登记事务中,2018年全额预算人员13名,因公出国(境)预算5000元,公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元,2017年公务接待费执行数为0，公务用车购置及运行费执行数27734.75元。公务用车运行费增加的原因是2017年公车维修款由于资金不足，未支付。
六、需要说明的问题
1. 事业运行经费。
2018年，市不动产登记事务中心事业运行经费财政拨款预算72000元，比2017年预算增加8000元。
2.政府采购情况。
2018年，市不动产登记事务中心政府采购预算0元。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日市不动产登记事务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元
截至2016年12月31日市不动产登记事务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；车辆2辆，价值559000元；其他资产价值391700元。
4.预算绩绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生于绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金的使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
10.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
12.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 市不动产登记事务中心2017年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5一般公共预算基本支出表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
表13部门收支总表
五、石嘴山市国土资源信息中心
第一部分 石嘴山市国土资源信息中心概况
一、主要职能
石嘴山市国土资源信息中心隶属于石嘴山市国土资源局，为正科级事业单位。承担市国土资源信息化建设相关工作，负责拟定地质环境保护、地质灾害防治规划及年度计划，并组织实施。承担基础地理信息数据库的建设、维护、更新和保密等工作。负责国土资源管理、地质矿产管理、测绘管理等方面的测绘、数据采集、分类整理、动态分析等工作。承担全市地质遗迹的管理和保护工作及全市地质灾害调查、监测等技术保障工作。
二、单位基本情况
市国土资源信息中心核定全额事业编制8名，实有在职人员8名，退休3名，核定主任1名（正科级）。
第二部分 国土资源信息中心2018年部门预算安排情况
一、部门预算收支总体情况
国土资源信息中心2018年总预算846254.64元，比2017年预算增加191609.64元，增长29.2%。增长主要原因：一是增加非税收入100000元，原因是收测量费。二是2018年经费拨款收入增加91609.64元，原因是工资上调。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入846254.64元，其中：经费拨款746254.64元，纳入预算管理的非税收入100000元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出746254.64元，项目支出100000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。国土资源信息中心2018年财政拨款预算846254.64元，比2017年财政拨款执行数(财决08表)减少174172.63元，减少17%。
（二）财政拨款预算构成情况。国土资源信息中心财政拨款预算846254.64元，其中一般公共服务（安全、教育）7000元，占0.8%；社保和就业支出88464.12元，占10.5%；医疗卫生36346.4元，占4.3%；住房保障支出78609.6元，占9.3%；国土海洋气象等支出635834.52元，占75.1%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。国土资源信息中心2018年财政拨款预算支出846254.64元。
1、社会保障和就业支出类
2018年财政拨款预算数为88464.12元，比2017年财政拨款执行数减少66576.81元，下降42%。机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款预算82116元，比去年财政拨款执行数减少51064.27元，下降38%。财政对工伤保险基金的补助2018年财政拨款预算数为2052.9元，比去年财政拨款执行数增加241.42元，增长13%。财政对生育保险基金的补助2018年财政拨款预算数为1642.32元，比去年财政拨款执行数增加193.14元，增长13%。财政对失业保险基金的补助2018年财政拨款预算数为2052.9元，比去年财政拨款执行数增加2052.9元，增长100%。其他行政事业单位离退休支出2018年财政拨款预算数为600元，比去年财政拨款执行数减少18000元，降低97%。
2、医疗卫生与计划生育支出类
2018年财政拨款预算数为36346.4元，比2017年财政拨款执行数增加4212.77元，增长13%。事业单位医疗2018年财政拨款预算数为32846.4元，比去年财政拨款执行数增加3862.77元，增长13%。其他行政事业单位医疗支出2018年财政拨款预算数为3500元，比去年财政拨款执行数增加350元，增长1%。
3、国土海洋气象等支出
2018年财政拨款预算数为635834.52元，比2017年财政拨款执行数减少124602.75元，下降16%。事业运行2018年财政拨款预算数为635834.52元，比去年财政拨款执行数减少123602.75元，下降16%。国土资源行业业务管理2018年财政拨款预算数为0元，比去年财政拨款执行数减少1000元，降低100%。
4、住房保障支出
2018年财政拨款预算数为78609.6元，比2017年财政拨款执行数增加5794.16元，增长8%。住房公积金2018年财政拨款预算数为49269.6元，比去年财政拨款执行数增加5794.16元，增长13%。住房补贴2018年财政拨款预算数为29340元，比去年财政拨款执行数减少0元。
五、“三公”经费预算情况
石嘴山市国土资源信息中心,2018年全额拨款预算人员7名，2017年末考入一人,共8人。因公出国(境)预算0元,公务用车购置费0元，公务用车运行费0元,公务接待费预算数为1500元。
六、需要说明的问题
1、事业运行经费
2018年，国土资源信息中心事业运行经费财政拨款预算42000元，比2017年预算减少1800元，下降4%。
2、政府采购情况
2018年，市国土资源信息中心政府采购预算为0元。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，市国土资源信息中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值38426元；其他资产价值911874元。
4、预算绩效情况
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
5.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
9.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
10.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
12.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 国土资源信息中心2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5一般公共预算基本支出表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
表13部门收支总表
扫一扫在手机上查看当前页面
