石嘴山市园林和生态建设管理局2018年部门预算
目 录
第一部分 石嘴山市园林局概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市园林局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用使用情况
（四）预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 石嘴山市园林局2018年部门预算表格(见附表)
第一部分 市园林和生态建设管理局概况
一、主要职能
根据市政府三定方案，我局的主要职能一是贯彻执行林业和生态文明建设相关法律、法规、规章和政策，牵头起草和监督实施全市生态文明建设的规章草案；拟 订全市林业发展和生态文明建设总体规划及相关专项规划，并组织实施；承担生态文明城市建设指导工作。二是负责生态文化建设工作。三是负责全市生态林业建设和改革。四是负责林业建设资金的管理工作。五是负责全市营造林绿化工作。六是负责管理辖区内的森林资源。七是负责陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。八是负责林业行政执法监督，协调行政执法中的重大问题。九是监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。
二、单位基本情况
市园林和生态建设管理局现有行政编制15名，在职14名。其中：局长1名，副局长2名；正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。聘用编制1名。离退休干部8名，其中处级干部4名，科级干部4名。
市园林和生态建设管理局共有下属单位2个，分别为市公安局森林分局，市林业技术推广服务中心。
第二部门 市园林和生态建设管理局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市园林局2018年收支总预算10091462.58元，比2017年预算增加7898215.44元。增加的主要原因：一是2018年自治区提前下达专项转移支付资金1884000元，二是增加国有林场改革绿地管护费6000000元。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入10091462.58元，其中：经费拨款8207462.58元，提前下达专项转移支付资金1884000元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出2167462.58元，项目支出7924000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。市园林局2018年财政拨款预算10091462.58，比2017年财政拨款执行数(财决08表)减少24897027.94元，减少71.16%。原因为2017年自治区林业厅等下达资金未例入预算。
（二）财政拨款预算构成情况。市园林局2018年财政拨款预算10091462.58元。其中：一般公共服务支出15000元，占0.15%；农林水支出9515039.64元，占94.29%；社会保障和就业支出234935.22元，占2.33%；医疗卫生与计划生育支出119276.76元，占1.18%；住房保障支出207210.96元，占2.05%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。市园林局2018年财政拨款预算支出10091462.58元。
类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 2017年执行数（元） | 2018年预算数（元） | 减少/增加情况（元） | 下降(%) | 增加（%） | 增加或减少原因 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25,854. | 15000 | 10,854.00 | 41.98 |
|
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 42,000. | 1700 | 40,300.00 | 95.95 |
| 年中下达离退休民族团结奖指标 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214,949.20 | 223191.6 | 8,242.40 |
| 3.83 | 人员变动。2017年新录用公务员2名 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5,116.32 | 5579.79 | 463.47 |
| 9.06 | 人员变动。2017年新录用公务员2名 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 4,093.06 | 4463.83 | 370.77 |
| 9.06 | 人员变动。2017年新录用公务员2名 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 81,861.12 | 89276.64 | 7,415.52 |
| 9.06 | 人员变动。2017年新录用公务员2名 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 27,384.96 | 30000.12 | 2,615.16 |
| 9.55 | 人员变动。2017年新录用公务员2名 | ||
2130201 | 行政运行 | 2,019,336 | 1631039.6 | 388,296.36 | 19.23 |
|
| ||
2130205 | 森林培育 | 8,086,494. | 1400000 | 6,686,494. | 82.69 |
| 自治区林业厅等下达资金未列入预算 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 279,000.00 | 280000 | 1,000.00 |
| 0.36 |
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2130209 | 森林生态效益补偿 | 153,000.00 | 152000 | 1,000.00 | 0.65 |
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2130213 | 林业执法与监督 | 52,000.00 | 52000 |
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2130299 | 其他林业支出 | 9,027,376.67 | 6000000 | 3,027,376.67 | 33.54 |
| 自治区林业厅等下达资金未列入预算 | ||
2210201 | 住房公积金 | 128,969.52 | 133914.96 | 4,945.44 |
| 3.83 | 人员变动。2017年新录用公务员2名 | ||
2210203 | 购房补贴 | 62,436.00 | 73296 | 10,860.00 |
| 17.39 | 人员变动。2017年新录用公务员2名 | ||
五、“三公”经费预算情况
2018年“三公经费”预算安排数为13789元，为公务接待费支出，因公出国（境）费为0元；公务用车购置及运行费为0元。无其他资金安排。
六、需要说明的问题
1.机关运行经费。
2018年，市园林局机关运行经费财政拨款预算32.68万元，比2017年预算减少1.3万元，下降3.83%。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）
2.政府采购情况。
2018年，市园林局无政府采购预算。
3.国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，市园林局单位占用使用国有资产总体情况为房屋474平方米，价值14.95万元；因公车改革，无公车；其他资产价值286.58万元。
4.预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，2018年市园林和生态建设管理局项目预算批复792.4万元，其中：林业项目管理费4万元，提前下达2018年中央财政林业改革发展资金188.4万元，绿地管护费600万元。2018年市园林局将在支出进度、预算调整率、结余结转率、“三公经费”控制率、重点项目绩效监控率、政府采购预算执行率等方面进行全程控制与监督，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
各预算单位要将本单位专业性较强的名词进行解释说明，没有名词解释的单位填写为“无”。
第四部分 市园林局2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
石嘴山市园林和生态建设管理局
2018年2月11日
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