目录

第一部分   石嘴山市市场监督管理局检测检验中心概况

（一） 主要职责

（二） 部门预算单位构成及人员基本情况

第二部分石嘴山石嘴山市市场监督管理局检测检验中心2017年部门预算安排情况说明

（一） 预算收支总体情况

（二） 收入预算情况

（三） 支出预算情况

（四）、财政拨款预算情况

1、财政拨款预算规模变化情况

2、财政拨款预算构成情况

3、财政拨款预算具体使用安排情况

（五）、“三公”经费预算情况

（六）、其他重要事项的情况说明

第三部分、名词解释

名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

附件、石嘴山市部门预算公开报表（石嘴山市市场监督管理局检测检验中心

 

第一部分：石嘴山市检验检测中心概况

一、主要职能

石嘴山市检验检测中心是石嘴山市人民政府已发设置的国家法定计量检定和产品质量检测机构，隶属于石嘴山市市场监督，是具有第三方公正地位的综合性检测机构。主要承担全市行政区域内建立最高计量标准和社会公用计量标准，开展量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定任务，承担产品质量监督检验及委托检验任务。

2015年7月，按照国家、自治区、市关于技术机构整合的有关要求，组建成立石嘴山市检验检测中心。目前，该中心已建立有长度、热学、力学、电学、声学、光学、无线电、时频、电离辐射等十大类27项社会公用计量标准，可开展30多种计量器具的检定和测试工作，年检定计量器具   万台（件），为全市的法制计量、工业计量和科学计量的量值传递提供了有力的技术保证。在产品质量检验方面，可开展有食品、化工、煤质、冶金、建材、轻工、油品等不同类别产品的300多种参数的质量检验，为地方企业建立完善计量检测体系和质量保证体系提供技术服务。

二、单位基本情况

石嘴山市检验检测中心根据《石嘴山市机构编制委员会文件关于印发石嘴山市检验检测中心机构编制方案的通知》（石编发〔2015〕9号）组建。内设办公室、计量检测一室、计量检测二室、计量检测三室、计量检测四室、质量检验一室、质量检验二室、质量检验三室、大武口区餐饮食品监督队、惠农区餐饮食品监督队十个部门。中心现有编制人数50人，2016年年末实有人数49人，退休人员6人；聘用人员11人；车辆编制辆，实有车辆辆；固定资产元。

 第二部分：石嘴山市检验检测中心2017年部门预算安排情况说明

一、部门一般预算收支总体情况

石嘴山市检验检测中心2017年一般预算收支6088172元，比2016年一般预算收支5550667元，增加537505元，增长9.7%，增长主要原因是增加人员预算。2017年项目预算收支2080000元，较2016年项目预算收支2480000元减少400000元，项目预算为质量技术监督行政执法及业务管理，主要用于专业人员工作经费1000000元，检验检测工作专项经费500000元，购置计量标准器具及检测设备专项经费580000元。

二、部门收入预算情况

石嘴山市检验检测中心2017年财政拨款收入8168172元，其中 ：经费拨款6088172，纳入预算管理收入2080000元。

三、部门支出预算情况

石嘴山市检验检测中心2017年支出预算8168172元，其中 ：基本支出6088172，项目支出2080000元。

 四、部门预算财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模构成情况

石嘴山市检验检测中心2017年财政拨款预算8168172元，比2016年财政拨款执行数9034855.38元减少8666683.38元，减少9.6%。

（二）财政拨款预算构成情况

石嘴山市检验检测中心2017年财政拨款预算8168172元，其中：一般公共服务（安全、教育）4454037元，占54.53%；社保和就业支出925234元，11.33占%；医疗卫生支出312929元，占3.83%；住房保障支出395972元，占4.85%；项目支出2080000元，占25.46。（主要用于专业人员工作经费1000000元，检验检测工作专项经费500000元，购置计量标准器具及检测设备专项经费580000元）。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

石嘴山市检验检测中心2017年财政拨款预算支出8168172元。

1、事业运行类701（类）17（款）50（项）4454037元，比2016年财政拨款执行数7306324.1元减少39%；

2、社会保障类208 (类）05（款）05（项）和社会保障类208 (类）05（款）06（项）以及208（类）05（款）99（项），2017年财政拨款预算数为925234元，比2016年财政拨款执行数979954.83元减少54720.83元，减少了5.6%；

3、医疗卫生208（类）27（款）03（项）和210（类）11（款）02（项）以及210（类）11（款）99（项），2017年财政拨款预算数为312929元，比2016年财政拨款执行数230547.83元增加82381.17元，增长了35.7%；

4、住房保障221（类）02（款）01（项），2017年财政拨款预算数为395972元，比2016年财政拨款执行数518029.07元减少122057元，减少了23.56%；

5、项目支出2080000元，比2016年2480000减少400000元，减少16.12%。

五、“三公”经费预算情况

2017年三公经费预算总计90000元，在职职工实有数49人，人均三公经费1836.73元；公务用车购置及运行费（预算75000元，车辆数3辆，平均25000元，实有车辆6辆；公务接待费预算15000元。人均306.12元。2016年三公经费决算数47867.01元，其中公务车运行维护费35098.01元，公务接待费12769元，人均三公经费997.23元。

六、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费

2017年，市检验检测中心的机关运行经费财政拨款预算36.9万元，比2016年预算33.9万元增加3万元，增长8.8%。（事业运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

2、政府采购情况

2017年市检验检测中心未做政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日市检验检测中心占用使用国有资产总体情况为1250.11万元，其中：房屋1500平方米，价值147.7万元；实有在用车辆3辆，价值47.5万元；办公家具价值22.2万元；其他资产价值1032.71万元。

4、预算绩效情况

（1）加强技改力度 ，夯实质量管理工作基础

 中心始终把发展作为事业发展的基石，全力服务于地方经济发展，加大技术改造力度，对全中心检验、检定项目和技术装备进行认真排查，并与最新标准和规程进行逐条对照。及时更新淘汰设备，及时掌握当地经济发展急需且具有发展潜力的好项目。按照质量管理体系要求，以《法定计量检定机构考核规范》与《检验检测机构资质认定评审准则》为指导，全面开展实验室内审工作，查找工作中存在的问题，提出整改，纠正和预防检测检验不合格工作，提升检测质量，确保管理体系有效运行。

（2）大宣传力度，强化检测理念

     一是 开展“5.20”世界计量日宣传活动，在大武口步行街、丽日社区开展计量宣传，免费为群众检定血压计、体重秤活动；

 二是与市、区市场监管局联合开展“质量月”计量宣传活动，为群众免费检定血压计、体重秤，使 “民生计量”专项工作深入人心，让全体市民和广大人民群众真正感受到民生计量工作的重要性。

    （3）加强专项检测业务

 一是对全市各县（区）乡镇、社区医疗机构在用计量器具进行免费检修。积极营造了全社会关注民生计量、重视民生计量的良好氛围。充分发挥了计量工作在保障和改善民生中的重要作用。

二是完成全市出租车计价器检定和其他计量器具检定工作。

三是按照国家食品药品监督管理总局安排对辖区内肉制品、米面及其制品（自制）、复合调味料（自制）、餐饮具、食用植物油等七个大项高风险餐饮环节样品进行了采抽样工作，并及时将抽检信息录入上报。

（4）降低小微企业收费标准，切实减轻企业负担

为进一步营造风清气正发展环境，支持小微企业发展，我中心2017年严格执行物价局的规定，加强组织领导，落实到人，确保降低收费项目标准落实到位。

第三部分  石嘴山市检验检测中心2016年预算表格

表1 收支预算总表（附后）

表2 收入预算总表（附后）

表3 支出预算分类汇总表（附后）        

表4 公共财政预算支出明细表（按经济科目分类) （附后）

表5 项目支出预算明细表（附后）

表6 公共财政预算拨款支出总表（按项目分类）（附后）

表7 纳入预算管理的非税收入支出预算表（附后）

表8 “三公”经费财政拨款支出预算表（附后）

 

附件： 市检验检测中心部门预算公开报表4(1).xls