2017年度石嘴山市军休所部门预算 

目录 

第一部分  石嘴山市军休所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占用使用情况

4、预算绩效情况

第三部分  名词解释

第四部分 石嘴山市军休所2017年部分预算表格：

表1 财政拨款收支预算总表

表2财政拨款预算收入总表

表3财政拨款支出总表

表4财政拨款支出预算明细表（科目表）

表5部门收支预算总表

表6部门预算收入总表

表7部门预算支出总表

表8部门支出预算分类汇总表（科目表）

表9部门支出预算明细表

表10部门支出经济分类汇总表

表11部门基本支出预算明细表

表12部门项目支出预算明细表

表13部门非税收入支出预算表

表14政府性基金预算支出明细表

表15“三公”预算表

表16单位基本情况表

 

 

 

 

石嘴山市军休所2017年

部门预算信息公开说明正文

 第一部分:军休所概况

一、主要职能：按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年。

二、单位基本情况：石嘴山市军休所为市民政局下属二级预算单位，市编委核定事业编制6名，实有6人，其中七级职员2人、非领导职务八级职员1人、九级职员3人、退休人员4人。接收安置的军队离退休干部17人、无军籍职工5人。

第二部分:军休所2017年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支总体情况

军休所2017年收支总预算565326元，比2016年预算减少159776元，减少22%。减少主要原因是：4名退休人员已交由社保发放工资，部门预算无支出。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入565326元，其中：纳入预算管理565326元。

三、部门支出预算情况公共预算支出说明：基本支出565326元，无项目支出。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

军休所2017年财政拨款预算565326元，比2016年财政拨款执行数减少159776元，减少22%。

（二）财政拨款预算构成情况

军休所财政拨款预算565326元，其中社保和就业支出524771元，占93%；医疗卫生 40555元，占7%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

军休所2017年财政拨款预算支出 565326元

1.社会保障类2080599 ，2017年财政拨款预算数127910元，比2016年财政拨款执行数减少210015元，下降62% 。社会保障类2080903，2017年财政拨款预算数为396861元，比2016年财政拨款执行数增加43548元，增加11%。

2. 医疗卫生类2101103，2017年财政拨款预算数为35305元，比2016年财政拨款执行数增加6691元。医疗卫生类2101199,2017年财政拨款预算数为5250元，与2016年财政拨款预算数相同。

五、“三公”经费预算情况

市军休所2017年无“三公”经费预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年，市军休所机关运行经费财政拨款预算0.96万元，比2016年预算增加0.78万元，增长81%，主要是2016年本级没有拨付公用经费。

2、政府采购情况

2017年，石嘴山市军休所政府采购预算0万元。

3、国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，石嘴山市军休所占用使用国有资产总体情况为房屋1100.99平方米，价值106.64万元；车辆2辆，价值43.08万元；办公家具价值6.2万元；其他资产价值19.81万元。

4、预算绩效情况

石嘴山市军休所初步建立了以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

第三部分名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。   

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第四部分石嘴山市军队离休退休干部休养所2017年部门预算表格

表1财政拨款收支预算总表

表2财政拨款收入预算总表

表3财政拨款支出预算分类汇总表（科目表）

表4财政拨款支出预算分类汇总表（权辖分单位表）

表5财政拨款支出预算分类汇总表（经济分类汇总表）

表6财政拨款基本支出预算明细表

表7财政拨款羡慕支出预算明细表

表8部门收支预算总表

表9部门收入总表

表10部门支出总表

表11部门非税收入支出明细表

表12政府性基金预算支出明细表

表13“三公”经费财政预算表

 

 

 

石嘴山市军队离休退休干部休养所

2017年1月10日