2017年度石嘴山市殡葬所部门预算
目 录
第一部分 石嘴山市殡葬所概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
五、“三公”经费预算情况
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、政府采购情况
3、国有资产占用使用情况
4、预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 石嘴山市殡葬所2017年部分预算表格：
表1 财政拨款收支预算总表
表2财政拨款预算收入总表
表3财政拨款支出总表
表4财政拨款支出预算明细表（科目表）
表5部门收支预算总表
表6部门预算收入总表
表7部门预算支出总表
表8部门支出预算分类汇总表（科目表）
表9部门支出预算明细表
表10部门支出经济分类汇总表
表11部门基本支出预算明细表
表12部门项目支出预算明细表
表13部门非税收入支出预算表
表14政府性基金预算支出明细表
表15“三公”预算表
表16单位基本情况表
市殡葬管理所2017年部门预算信息公开正文
第一部分 殡葬管理所概况
一、主要职责:
负责全市殡葬管理工作，殡葬用品市场管理及公益管理工作，执行殡葬工作政策，指导实施国家有关法律法规，推动殡葬事业政策。
1、做好国务院《殡葬管理条例》的宣传、贯彻、落实工作。
2、认真组织实施《宁夏回族自治区殡葬管理办法》的宣传、贯彻落实工作。
3、负责殡葬改革及殡葬法规宣传，殡葬执法检查。
4、负责火葬、土葬、公墓及丧事活动的管理。
5、做好殡葬用品市场检查、清理、整顿工作。
6、完成上级有关部门交办的其它工作及局领导交给的其它工作。
二、单位基本情况
石嘴山市殡葬管理所隶属石嘴山市民政局，为正科级全额拨款事业单位，编制3人，实有3人；退休人员2人；聘用临时工1人。位于大武口区建设西街505号，是一所集办公、管理殡葬事宜，推进殡葬改革，殡葬救助接待办理。
第二部分 殡葬管理所2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
殡葬管理所2017年收入总预算447944元。比2016年预算减少58736元，减少13%。减少主要原因：一是2017年减少58736元其他行政事业单位离退休支出，原因是养老保险制度改革退休人员移交社保发放。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入447944元，其中：经费拨款447944元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出397944元，项目支出50000元。基本支出明细情况：
一是工资福利支出324731元，其中：养老保险40091元、职业年金16036、基本工资120036元、津补贴73140元、绩效工资22217元、个人取暖费补贴15871元、目标考核及政府效能奖19500元、事业单位医疗保险17840元。
二是对个人和家庭补助支出25804元，其中：健康体检费1750元、住房公积金24054元。
三是商品和服务支出47409元，其中：一般公用支出综合定额18000元、交通费25000元、工会经费4009元、离退休公用经费400元。
项目支出情况：
一是临时救助支出（困难群众殡葬救助金）50000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
殡葬管理所2017年财政拨款预算447944元，比2016年财政拨款执行数减少58736元，减少13%。
（二）财政拨款预算构成情况
殡葬管理所2017年财政拨款预算447944元，其中一般公共服务支出47409元，占11%；社保和就业支出56127元，占13%；医疗卫生19590元，占4%；工资福利支出250764元，占56%；住房保障支出24054元，占5%；困难群众殡葬救助专项支出50000元，占11%。（详见附表1-6）
五、“三公”经费预算情况
石嘴山市殡葬管理所2017年“三公”经费预算27871元，其中：公务车辆运行支出25000元；业务接待费2871元。2016年“三公”经费执行数为26477元，减少1394元，原因是2016年严格执行财经纪律，压缩三公经费支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年，市殡葬所机关运行经费财政拨款预算4.7万元，与2016年预算持平。
2、政府采购情况
2017年，石嘴山市殡葬所政府采购预算0万元。
3、国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，石嘴山市殡葬所占用使用国有资产总体情况为房屋1000平方米，价值15.79万元；车辆1辆，价值12万元；办公家具价值1.55万元；其他资产价值2.02万元。
4、预算绩效情况
石嘴山市殡葬所初步建立了以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
第四部分 石嘴山市殡葬管理所2017年部分预算表格：
表1 财政拨款收支预算总表
表2财政拨款预算收入总表
表3财政拨款支出总表
表4财政拨款支出预算明细表（科目表）
表5部门收支预算总表
表6部门预算收入总表
表7部门预算支出总表
表8部门支出预算分类汇总表（科目表）
表9部门支出预算明细表
表10部门支出经济分类汇总表
表11部门基本支出预算明细表
表12部门项目支出预算明细表
表13部门非税收入支出预算表
表14政府性基金预算支出明细表
表15“三公”预算表
表16单位基本情况表
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