按照《关于做好石嘴山市本级部门决算信息公开工作的通知》（石财发［2016］188号）文件要求，现将我单位2015年部门决算信息情况公开如下：

              第一部分  单位概况

一、主要职责

市非税收入征收管理中心负责全市非税收入资金的征收管理，负责全市行政事业性收费、政府性基金、罚没收入票据的管理工作。

二、单位构成及机构设置

(一)部门决算单位构成

石嘴山市非税收入征收管理中心隶属于石嘴山市财政局，属全额拨款事业单位，财务独立核算，执行事业单位会计制度。

（二）机构设置

1、市非税收入征收管理中心内设综合科、票据科、财务科、征管科、稽查科五个职能部门；下设收费大厅、政务大厅服务窗口(2个)、惠农区政务大厅四个征收点。

2、市非税收入征收管理中心属财政全额拨款事业单位，现有编制共40名。其中：实有在编人员35人，退休人员2人。

3、领导职数。主任1名（副处级），副主任3名（正科级），总会计师1名（正科级），内设机构副科级领导职数5名；市太西煤价格调节基金征收稽查站核定站长1名（正科级），副站长5名（副科级），分别兼任各工作站站长。

第二部分  2015年度部门决算表

 第三部分   2015年度部门决算数据说明

一、关于石嘴山市非税收入征收管理中心2015年度收入支出决算总体情况说明 

2015年收入为458万元，其中：财政拨款收入457.99万元，其他收入0.04万元，项目收入为0。全年支出为437.73万元，其中：一般公共服务支出369万元，社会保障和就业支出27.95万元，医疗卫生与计划生育支出14.65万元，住房保障支出25.98万元。项目支出为0。上年结余结转17.8万元，收支结余为38.16万元。

二、关于石嘴山市非税收入征收管理中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入合计为457.99万元。总支出为437.73万元，其中：一般公共服务支出369万元，社会保障和就业支出27.95万元，医疗卫生与计划生育支出14.68万元，住房保障支出25.98万元，其他支出0.01万元。年末结转和结余30.42万元。

三、关于石嘴山市非税收入征收管理中心2015年度收入决算情况说明

2015年度收入合计为458万元，其中：财政拨款收入457.99万元（一般公共服务支出389.2万元，社会保障和就业支出27.99万元，行政事业单位离退休9.8万元，医疗卫生与计划生育支出14.68万元，住房保障支出25.98万元）。其他收入0.04万元（利息收入0.04万元）。

四、关于石嘴山市非税收入征收管理中心2015年度支出决算情况说明

2015年度总支出为437.73万元，其中：基本支出437.73万元（一般公共服务支出369万元，社会保障和就业支出27.95万元，行政事业离退休9.8万元，医疗卫生与计划生育支出14.65万元，住房保障支出25.98万元）。项目支出0元。

五、关于石嘴山市非税收入征收管理中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款总支出为437.73万元，其中：基本支出437.73万元（一般公共服务支出369万元，社会保障和就业支出27.95万元，行政事业单位离退休9.8万元，医疗卫生与计划生育支出14.65万元，住房保障支出25.98万元）。项目支出0元。

六、关于石嘴山市非税收入征收管理中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出为437.73万元，其中：人员经费366.19万元（工资福利支出314.67万元，包括基本工资81.79万元、津贴补贴97.84万元、奖金43.55万元、社会保障缴费31.43万元、绩效工资31.03万元，伙食补助10.53万元，其他工资福利支出18.49万元；对个人和家庭的补助51.52万元，包括退休费9.83万元、医疗费1.33万元、住房公积金19.97万元、购房补贴6万元、其他对个人和家庭的补助5.7万元）；公用经费71.53万元（商品和服务支出69.87万元，包括办公费5.5万元、印刷费14.88万元、电费6.48万元、邮电费0.5万元，取暖费0.4万元，差旅费2.68万元、维护费1.6万元，培训费0.67万元、租赁费10.94万元，培训费0.8万元，公务接待费1.07万元、工会经费3.33万元、福利费3.9万元，公务车运行维护费15.36万元、其他商品和服务支出1.6万元，办公设备购置1.66万元）。

七、关于石嘴山市非税收入征收管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公经费”总计支出16.43万元，其中：公务接待费1.07万元，公务用车购置及运行维护费15.36万元，2015年度没有购置公务用车。“三公”经费支出总体比年初预算数上涨24%，主要原因一是原太西煤稽查站地处白芨沟、汝箕沟、石炭炭井等地，需经常上山检查工作，运行及日常工作任务等保障用车发生的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。二是车辆老化保养维修费用增加。因公出国（境）批次为0次，人数为0人；实有车辆2辆；国内公务接待批次为15次，人数为160人。

八、关于石嘴山市非税收入征收管理中心2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度没有拨入政府性基金，无收入支出数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）2015年度资产总计为164.8万元，负债总计32.46万元，净资产总计132.34万元。

（二）预算绩效管理工作开展情况

积极修订完善单位财务管理相关制度规定。在编制本部门预算时依据单位承担的工作职责和年度目标任务进行科学合理编报，执行预算指标时按照财政下达的预算指标用途予以支出，支出时按照业务工作进度及时合理进行支付。

       石嘴山市非税收入征收管理中心（公开表格）.XLS         

                 石嘴山市非税收入征收管理中心

2016年8月11日