第一部分 市水务局基本概况
一、机构设置及人员基本情况
石嘴山市水务局共有6个内设机构：办公室、水资源综合管理科、规划计划与建设管理科、农村水利管理科、水政监察执法科、防汛科；行政编制人员共18名，工勤编制2名。机关实有20人，退休人员14人，遗属2人，核定公务用车编制数2辆。
二、主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；落实最严格水资源管理制度，统一管理水资源，负责水资源开发、利用、节约和保护的有关工作，统筹保障生活、生产和生态用水。
（二）拟订全市水利发展战略规划、水资源规划等综合规划，组织编制防洪、灌溉等专项规划；执行国家、自治区中长期水资源配置计划，编制本市中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施；组织开展水资源调查评价；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度以及水资源费征缴工作；配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议。
（三）组织和开展节水型社会建设，负责全市计划用水、节约用水工作，负责全市水资源需求管理工作，指导、监督用水单位开展计划用水、节约用水；监督实施节约用水政策、有关标准和用水定额。
（四）组织、实施水生态文明建设。编制水资源保护规划、重要水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导、监督饮用水水源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（五）指导全市水利工程建设与运行管理，并组织实施所属水利工程建设；监督实施水利行业技术标准、规程、规范；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、开展重要河流、湖泊的治理和开发；负责水利建设市场的监督管理。
（六）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调防汛抗旱抢险救灾工作；编制石嘴山市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责本行政区域内防洪的组织、协调、监督、指导等工作，对重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；组织实施防洪论证制度。
（七）组织开展农田水利基本建设。指导农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理；指导农村水利基层服务体系建设；组织实施水库移民后期扶持工作。
（八）组织实施水土流失综合治理、预防监督和监测并定期公告；负责中小型开发建设项目水土保持方案的审查审批和验收工作。
（九）负责水利安全生产监督管理工作，落实水利安全生产和反恐怖责任制；组织实施水利建设工程的质量安全监督、稽察；指导、监督水库、滞洪区管理单位落实安全责任。
（十）组织开展水政监察和水行政执法工作。组织查处涉水违法事件；协调处理水事纠纷；指导开展水利突发公共事件的应急管理工作。
（十一）研究国家、自治区水利固定资产投资规模和方向，争取国家、自治区财政性水利资金安排，提出我市水利建设投资安排意见并组织实施。
（十二）开展水利科技创新、新技术推广应用、信息化建设、合作交流。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算数据说明
一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明
收入总计12025.74万元；财政拨款收入5997.02万元；支出总计10893.16万元；
（一）社会保障和就业支出90.58万元，主要用于人员基本养老保险支出；
（二）医疗卫生与计划生育支出11.31万元，主要是事业单位医疗保险和体检费支出；
（三）农林水支出9659.15万元，主要用于行政运行、水土保持、水利工程维建设、防汛、农田水利、水资源费安排的支出和其他水利支出；
（四）住房保障支15.57万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出；
（五）城乡社区支出994.80万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出；
（六）国土海洋气象等支出107.97万元，主要用于国土资源事务；
（七）其他支出13.78万元，主要用于办公费、培训费、差旅费和三公经费；
二、关于2015年度收入决算情况说明
2015年本年收入合计12025.74万元
三、关于2015年度支出决算情况说明
本年支出合计10893.16万元
（一）社会保障和就业支出90.58万元，其中：财政对基本养老保险的补助1.49万元；行政事业单位离退休支出86.96万元；抚恤支出2.13万元；
（二）医疗卫生与计划生育支出11.31万元，其中：行政单位医疗10.29万元；其他医疗保障支出1.02万元；；
（三）农林水支出9659.15万元，其中：行政运行支出265.14万元、水土保持支出267.5万元、水利工程维建设支出7720.57万元、防汛支出128.68万元、农田水利366.75万元、水质监测143.72万元、水资源费安排的支出383.86万元和其他水利支出382.93万元；
（四）住房保障支15.57万元，其中：住房公积金11.49万元，购房补贴4.09万元；
（五）城乡社区支出994.80万元，其他城乡社区公共设施支出994.80万元；
（六）国土海洋气象等支出107.97万元，基础设施建设107.97万元；
（七）其他支出13.78万元，其中：办公费6.58万元、差旅费2.49万元、公务接待费1.57万元和公务车运行维护费3.14万元；
四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入总计5997.02万元
财政拨款收入5997.02万元，主要是我局从市财政取得的人员基本支出、农林水、城乡社区、国土海洋气象等支出。
支出总计9879.77万元
（一）社会保障和就业支出90.58万元，主要用于人员基本养老保险支出；
（二）医疗卫生与计划生育支出11.31万元，主要是事业单位医疗保险和体检费支出；
（三）农林水支出8645.76万元，主要用于行政运行、水土保持、水利工程维建设、防汛、农田水利、水资源费安排的支出和其他水利支出；
（四）住房保障支15.57万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出；
（五）城乡社区支出994.80万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出；
（六）国土海洋气象等支出107.97万元，主要用于国土资源事务；
（七）其他支出13.78万元，主要用于办公费、培训费、差旅费和三公经费；
五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计9679.77万元
（一）社会保障和就业支出90.58万元，主要用于人员基本养老保险支出；
（二）医疗卫生与计划生育支出11.31万元，主要是事业单位医疗保险和体检费支出；
（三）农林水支出8645.76万元，主要用于行政运行、水土保持、水利工程维建设、防汛、农田水利、水资源费安排的支出和其他水利支出；
（四）住房保障支15.57万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴支出；
（五）城乡社区支出794.80万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出；
（六）国土海洋气象等支出107.97万元，主要用于国土资源事务；
（七）其他支出13.78万元，主要用于办公费、培训费、差旅费和三公经费；
六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出334.93万元
（一）工资福利支出187.03元。其中：基本工资51.2万元，津贴补贴73.56万元，奖金32.98万元，社会保障缴费16.26万元，其他工资福利支出13.03万元。
（二）商品和服务支出11.98万元。其中：办公费0.51万元，印刷费0.4万元，邮电费0.44万元，差旅费0.06万元，因公出国（境）费2.15万元，会议费0.6万元，公务接待费1.02万元，工会经费1.73万元，公务用车运行维护费5.07万元。
（三）对个人和家庭的补助支出116.33万元。其中：退休费76.98万元，生活补助1.18万元，医疗费1.02万元，住房公积金1.49万元，购房补贴4.09万元，其他队个人和家庭的补助21.57万元，其他资本性支出19.59万元。
七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我局认真执行各项规章制度，遵守公务接待标准，严格执行公务用车规定，严格各项费用支出。三公经费年初预算数26万元，实际决算26.57万元。比预算数多了2.1%。因公出国（境）批次为0次，人数为1人；实有车辆5辆；国内公务接待批次为30次，人数为651人。因公出国经费31468元，车辆购置费0，车辆运行维护费208232.82元，公务接待费26000.69元。市水务局主要职责：拟订全市水利发展战略规划、水资源规划等综合规划，组织编制防洪、灌溉等专项规划；执行国家、自治区中长期水资源配置计划，编制本市中长期水资源配置方案、年度水量调度方案并监督实施；组织开展水资源调查评价；组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用制度以及水资源费征缴工作；配合相关部门提出调整水资源费、水价的建议等。由于市水务局职责范围广、工作量大，车辆运行费增高。
八、关于2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年年初结转和结余200万元，本年该项无收入，农村基础设施建设支出200万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况说明
公用经费13.78万元，主要是商品和服务支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、。
（二）政府采购情况说明
2015年度无政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况说明
截止
（四）预算绩效管理工作开展情况
为进一步加强预算绩效管理，我所严格按照财政部门批复和下发的预算执行。按季度进行资金的申报、批复，按月进行资金支付，每月按时准确发放工资，公积金、医疗保险等社会保障缴费，发放到位，从无拖欠。各项收入和支出都按预算的目标完成。
石嘴山市水务局
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