根据《石嘴山市本级部门决算及“三公”经费公开方案》（石财发[2014]210号）要求，现将石嘴山市人力资源和社会保障局2013年部门决算及“三公”经费公示如下：
一、部门主要职责
负责国家和自治区关于人力资源和社会保障方针、政策的贯彻执行；拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和有关政策，并组织实施和监督检查；负责全市行政机关公务员的综合管理、军队转业干部安置工作；实施全市事业单位人事制度改革和专业技术人才队伍建设；负责全市机关、事业单位工资福利和离、退休工作；贯彻落实统筹城乡就业发展政策，负责全市促进就业和创业工作；贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，并监督管理社会保险基金；负责贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制等重要职能职责。
二、机构设置及人员基本情况
市人社局机关内设科室。设机关职能科室12个。分别为：政工办事科、综合政策法规科、公务员管理科、事业单位人事管理科（军队转业干部安置工作办公室）、创业与就业促进科、职业能力建设科（职业技能鉴定指导中心）、专业技术人员管理科、工资福利科、养老失业保险科、工伤医疗保险科、社会保险基金监督科、劳动监察与调解仲裁科。
局属事业单位。下设事业单位8个。其中：副处级事业单位3个，正科级事业单位5个。分别为市就业创业服务局、市社会保险事业管理局、市医疗保险事务管理中心、市劳动保障监察支队、市就业创业贷款担保中心、市人事考试培训中心、市人力资源和社会保障信息中心、市劳动人事争议仲裁院。
编制及人员情况。单位编制数57人，其中：行政编制45人，事业编制12人，离退休28人。实有行政编制人员39名，事业编制人员6名，离休人员1名，退休人员27名。
三、2013年度部门预算执行情况分析
1、 收入支出结构比重分析
| 收入金额 (单位：元) | 占总收 入比重 | 支出金额 (单位：元) | 占总支 出比重 |
合 计 | 12216465.26 |
| 11969156.97 |
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社会保障和就业 | 10901782.40 | 89.24% | 1058897.62 | 88.40% |
医疗卫生 | 623693.50 | 5.11% | 643269.99 | 5.37% |
住房保障 | 450989.36 | 3.69% | 450989.36 | 3.77% |
其他支出 | 240000.00 | 1.96% | 294000.00 | 2.46% |
2、收入支出与上年度对比
指 标 | 2012年度 | 2013年度 | 与上年相比 增减额 | 增减比率％ |
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年度收支情况（单位：元） |
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1.本年收入 | 11,510,874.37 | 12216465.26 | 705,590.89 | 6.13% |
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其中：公共预算财政拨款 | 9,082,832.43 | 10298769.19 | 1,215,936.76 | 13.39% |
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*其他收入 | 2428041.94 | 1917696.07 | -510,345.87 | -21.02% |
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2.本年支出 | 14,071,186.57 | 11969156.97 | -2,102,029.60 | -14.94% |
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其中：基本支出 | 12,435,721.01 | 10092304.80 | -2,343,416.21 | -18.84% |
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（1）人员经费 | 5,824,007.76 | 6462443.97 | 638,436.21 | 10.96% |
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（2）公用经费 | 6,611,713.25 | 3629860.83 | -2,981,852.42 | -45.10% |
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项目支出 | 1,635,465.56 | 1876852.17 | 241,386.61 | 14.76% |
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（1）基本建设类项目 |
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（2）行政事业类项目 | 1,635,465.56 | 1876852.17 | 241,386.61 | 14.76% |
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3、收入支出增减变动原因分析
收入与2012年比较，变动幅度较大的是公共预算财政拨款，是因为2013年争取到市本级农民工工资保证金150万元。
支出与2012年比较，变动幅度较大的是人员经费及公用经费，人员经费增加原因是2013年的补发工资，公用经费降低是由于落实厉行节约相关规定后，坚持勤俭节约，严格控制各项支出。项目支出增加的原因是加大了对职业培训补贴资金的投入力度。
附件：收入支出决算总表
二〇一四年九月十六日
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