目  录

 一、 单位概况

（一）单位的主要职责

（二）单位的基本情况    

  二、2018年部门预算安排情况说明

（一）预算收支总体情况

（二）预算收入情况

（三）预算支出情况

（四）财政拨款预算情况

     1、财政拨款预算规模变化情况

2、财政拨款预算构成情况

3、财政拨款预算具体使用安排情况

（五）“三公”经费预算情况

（六）其他需要说明的问题

三、名词解释

四、市工信局（节能监察中心）2018年部门预算表格

第一部分  概 况

（一）、工业和信息化局主要职责：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区工业和信息产业发展的方针政策；拟定全市工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施；监测分析工业和信息产业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议；负责调整工业、信息产业结构、企业产品结构和升级企业技术装备工作；承担装备制造业组织协调的责任；负责全市节能减排综合协调工作；负责工业和信息产业体制改革和管理创新；负责分管行业的安全生产管理工作；负责中小企业发展的宏观指导；统筹推进全市信息产业工作；承担铁路运输协调及市内铁路道口安全、专用线管理等工作；承担与铁路管理部门的联络和协调工作；负责全市国防科技工业的规划、协调和管理；承办市人民政府交办的其他事项。

市节能监察中心主要职责：贯彻执行国家、自治区有关节能（能源）方面的法规、规章及技术标准，拟定全市节能监察计划，负责开展能源监察技术研究和信息交流、节能技术培训、节能技术咨询服务、节能宣传、节能新产品（新技术）开发推广、供能质量监察等工作；负责收集、整理、报告本市能源监测数据和资料，开展能源统计工作；协助节能行政主管部门对用能单位贯彻执行国家、自治区节能（能源）法规、规章情况进行监督、检查，协助开展能源审计工作；完成市工信局交办的其他工作。

（二）、基本情况

市工业和信息化局内设办公室、运行监测科、电力与节能科、技术改造科、园区服务和企业管理科、产业规划与行业管理科、信息化科、铁路运输科8个职能科室。核定行政编制31名，后勤事业编制1名。其中：在职27人；离退休人员80名；遗属人员10名；“三支一扶”人员1名；“公益性”岗位3名。市节能监察中心核定事业编制7名。其中：在职6人，退休人员5名。

第二部分  市工业和信息化局2018年部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支总体情况

市工信局（节能监察中心）2018年收支总预算5150541.16元，比2017年预算减少294102.84元，下降5.4%。主要原因：是2018年工资福利支出减少159780.28元，原因是人员调动、退休、政府置换人员减少3名。二是对个人和家庭补助支出减少326141元，遗属人员、离退休公用经费减少。三是2018年商品和服务支出减少108181.56元，原因是公用经费减少等。

二、部门预算收入情况

公共预算收入说明：市工信局（节能监察中心）财政拨款收入5150541.16元。其中：经费拨款5150541.16元，纳入预算管理的非税收入0元，自治区提前下达专项转移支付0元，政府性基金0元，上年财政结转安排的经费0元。

三、部门预算支出情况

公共预算支出说明：市工信局（节能监察中心）基本支出4850541.16元，项目支出300000元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

市工信局（节能监察中心）2018年财政拨款预算5150541.16元。比2017年财政拨款执行数减少294102.84元，减少5.4%。

（二）财政拨款预算构成情况

市工信局（节能监察中心）2018年财政拨款预算5150541.16元，其中：一般公共服务支出33000元，占总预算0.64%；社会保障基金支出835392.10元，占总预算16.22%；医疗卫生340010.66元，占总预算6.6%；住房保障支出269019.96元，占总预算5.22%；资源勘探信息等支出3126437.4元，占总预算60.7%；节能环保支出546681.04元，占总预算10.61%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况。市工信局（节能监察中心）2018年财政拨款预算支出5150541.16元。例如：

1、社会保障类835392.10元，比2017年财政拨款执行数减少250054.9元，下降23.04%。

2、医疗卫生340010.66元，比2017年财政拨款执行数减少7602.34元，下降2.19%。

3、住房保障支出269019.96元，比2017年财政拨款执行数减少23374.04元，下降7.99%。

4、资源勘探信息等支出3126437.4元，比2017年财政拨款执行数减少27874.6元，下降0.88%。

5、节能环保支出546681.04元，比2017年财政拨款执行数减少17803.04元，下降3.37%。

五、“三公”经费预算情况

2018年，根据《石嘴山市市直机关推进公务用车制度改革实施方案》的精神，市工信局（市节能监察中心）无公务车，公务车运行维护费预算0元。公务接待费预算46920元。今年，暂无出国计划。所以，因公出国（境）费用预算为零元。

六、其他需要说明的问题

1、机关经费运行情况

2018年，市工信局（市节能监察中心）机关运行经费财政拨款预算613349.44元，比2017年预算减少108181.56元，下降14.99%。（机关运行费是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车租赁费及其他费用。）

2、政府采购情况

市工信局（市节能监察中心）2018年没有政府采购计划，政府采购预算为零元。

3、国有资产占用使用情况

截止2017年12月31日固定资产原值2070857.4元，（其中包括：通用设备197件，价值1522669元；专用设备18件，价值322045元；办公家具、用具、装具301件，价值226143.4元）。

 4、预算绩效情况

按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，以提高财政资金使用效益。市工信局在开展预算绩效管理工作中，加强预算管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格按照政府信息公开有关规定公开单位预决算信息，严格控制“三公经费”，强化管理使用公务卡，通过对公务卡的消费，提高公务支出透明度。

         第三部分  名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、 “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

九、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 市工信局（节能监察中心）

2018年部门预算表格

表1财政拨款收支总体情况表

 表2财政拨款支出情况表

 表3一般公共预算支出情况表

 表4一般公共预算基本支出情况表

 表5一般公共预算“三公”经费支出情况表

 表6政府采购预算表

 表7政府购买服务预算表

 表8部门经济分类明细表

 表9政府经济分类明细表

 表10政府性基金预算支出明细表

 表11部门收入总体情况表

 表12部门支出总体情况表