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第一部分 单位概况
<!--[if !supportLists]-->一、 <!--[endif]-->部门决算单位构成
市残联是参照公务员管理的事业团体，是全额拨款的单位。内设两个科室，即：综合科、业务科。领导配置：处级领导1名，副处级2名，科级及科员4名。
二、市残联职能职责及机构设置
（一）单位职能“代表、服务、管理”职能。代表残
疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）主要职责：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的联系；组织实施全市残疾人的康复工作；负责残疾人按比例就业工作的实施，收取就业保障金；开展残疾人教育、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的生活环境和条件；贯彻残疾人事业的法律法规和政策措施，研究提出有关政策措施、规划和计划，发挥管理、组织协调、服务职能作用；承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，承担市政府交办的其他工作。
（三）编制情况：市残联编制8名。实有人员10名，其中：在职7名；退休3名；聘用2名。下属单位1个，即：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心，是定额补贴的事业单位。编制5名，实有人员14名，其中：在职5名，聘用人员9名。
第二部分 2015年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算数据说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明。2015年年初结转和结余1623.97万元。（含中央拨市市残疾人康复中心托养机构建设项目1000万元），2015年度收入合计1265.11.万元，其中财政款收入488.53万元，其他收入776.58万元。2015年度支出合计1790.59万元，其中：社会保障和就业支出1477.13万元，医疗卫生和计划生育支出4.69万元，住房保障支出6.89万元，其它支出301.88万元，年末结转结余1098.49万元。
二、2015年度收入决算情况说明。2015年全年收入1265.11万元。1、财政拨款281.33万元。主要人员工资及公用经费90.12万元，残疾人康复经费12.6万元、医疗4.69万元；住房公积金、购房补贴6.89万元、其它社会保障10万元；其它残疾人事业费157万元。2、彩票公益金207.2万元，主要是自治区拨付残疾人康复中心设备款和残疾儿童救助项目资金。3、其它收入776.58万元，主要包括市财政拨残疾人康复中心大楼建设款500万元，社会各界捐助及上级拨入276.58万元。
三、2015年度支出决算情况说明。2015年支出1790.59万元，其中：1、基本支出398.12万元，残疾人事业支出90.78万元；其他行政事业单位离退休支出0.02万元；主要年内有2名在职人员退休，预算在在职人员中列支。事业单位医疗支出4.37万元；其他医疗保障支出0.32万元；住房公积金支出5.29万元；住房补贴支出1.6万元，其他社会保障和就业支出10.65万元。其它支出285.08万元。项目支出1392.47万元。⑴残疾人康复12.6万元（2）一般行政管理等支出3.58万元；主要用于水电费办公大楼维护等费用。（3）其它残疾人事业费 1359.49万元（含残保基金）。主要用于残疾人就业培训、创业项目、残疾人扶贫项目、残疾人救助及志愿者服务、残疾人康复及无障碍改造项目、残疾人专职委员生活补贴、残疾人扶残学项目、残疾人居家托养补贴及新建阳光家园、残疾人文体、体育活动的开展及宣传416.09万元；（4）彩票公益金支出16.8万元，主要是残疾儿童救助项目，（5）残疾人康复中心大楼建设工程款926.6万元。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。2015年年初一般公共预算财政拨款结转和结余1293.55万元。2015年财政拨款收入281.32万元。2015年公共预算财政拨款支出1488.47万元，其中其它残疾人事业费1352.79万元；社会保障和就业支出10.65万元；医疗卫生与计划生育支出4.69万元；住房保障支出6.89万元。年末财政拨款结余76.81万元。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。2015年一般公共预算财政拨款支出1488.47万元。其中，基本支出119.5万元，残疾人事业费90.78万元。其它社会保障的就业支出10.65万元，其他行政事业单位离退休支出0.02万元；主要年内有2名在职人员退休，预算在在职人员中列支。事业单位医疗支出4.37万元；其他医疗保障支出0.32万元；住房公积金支出5.29万元；住房补贴支出1.6万元，其他社会保障和就业支出10.65万元。项目支出1368.97万元。项目支出1368.97万元，主要包括康复中心大楼建设工程款926.6万元。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2015年一般公共预算财政拨款基本支出119.5万元。人员经费支出101.2万元，其中工资福利支出83.32万元，主要用于支出在职人员、退休人员工资、社会保障缴费等；对个人和家庭的补助支出17.88万元，主要用于公积金及住房补贴等支出。日常公用经费支出共计18.3万元，主要用于办公品、邮电及日常维修维护、差旅费、公务接待等支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。2014年 “三公”经费支出为4.66元，按照厉行节约的要求，在上一年的基础上缩减5%，因此2015年三公经费预算为3.91 元，公务接待1.56万元，公务用车运行维护费2.35万元，没有出国出境人员。比2014年下降0.75万元。因公出国（境）批次为0次，人数为0人；实有车辆2辆；国内公务接待批次为10次，人数为40人。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。主要自治区彩票公益金上年结余9.6万元，本年收入207.2万元。（自治区拨付康复中心建设设备款200万元），本年支出16.8万元，主要是残疾儿童康复救助项目。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。2015年日常公用经费支出为18.3万元。其中：办公费支出为0.83万元，印刷费支出为0万元，水费、电费、邮电费支出共计1.14万元，日常维修维护支出0.19万元，差旅费支出1.23元，公务接待0.79万元，会议费0.74万元，公务用车运行费2.34万元，其它交通费用0.21万元、工会经费1.2万元、其它商品和服务等支出9.63万元。
（二）政府采购情况说明。2015年政府集中采购为0。主要没有大型采购。只购2台打印机，在财政备案。
（三）国有资产占有使用情况说明。国有资产年初数为915.4万元，本年新增了0.22万元，年末资产为915.6万元。其中：办公用房
（四）预算绩效管理工作开展情况
（一）开展“扶贫济困送温暖”残疾人得到实惠。一是为确保全市贫困残疾人过上欢乐祥和的元旦春节，根据自治区残联、市委办的通知要求，石嘴山市残联组织对贫困残疾人开展走访慰问、专项救助、送温暖活动，确定对全市城乡贫困残疾人家庭（包括老残一体、一户多残、零就业残疾人家庭）、道德模范（4人）、残疾人自强模范、帮扶结对（15户）、移民（平罗县红瑞新村）贫困残疾人（26户）等，共计614户救助对象，进行了走访慰问。“两节”期间，市残联还组织慰问了盲人按摩店、精神病康复中心等机构15个，发放米面油价值14.56万元，发放慰问金28.8万元，共计43.36万元。二是解决残疾人生活问题。积极发动社会各界广泛参与，帮助解决残疾人的实际问题。与市慈善会联合开展扶残济困送温暖活动。筹措资金25万元，为三县区500户城乡贫困残疾人发放冬季取暖补贴；三是积极筹措资金为三个县区的5475名贫困精神、智力及二级以上重度残疾人发放居家托养补助700元/人，共计322万元；为6457名二级以上重度贫困残疾人发放生活津贴100元/人，共计662.76万元。（二）实施残疾人重点康复项目40万元。开展“康复进社区、服务进家庭”活动；完成贫困残疾儿童抢救性康复训练任务；巩固全市残疾人辅助器具适配全覆盖成果；落实贫困精神病患者服药和住院救助；积极争取“白内障复明”、“重塑未来”、“斯达克”助听器等项目。（三）实施残疾人教育助学项目10万元。对学前教育、义务教育和高中阶段的残疾少年儿童采取跟班就读和“送教上门”相结合的方法，完成残疾学生救助工作。（四）实施残疾人就业扶贫创业项目。扶持残疾人创业就业千方百计增加残疾人收入。推进农村“千乡万村扶贫计划”，通过技能培训、培育扶贫基地和示范户带动的方式，促进农村残疾人家庭脱贫。推进全市贫困残疾人家庭无障碍改造。（五）实施“强基育人”项目。加强残疾人基层组织建设，加大残疾人专职委员培训力度，做好残疾人信访维权工作，做好残疾人工作的宣传，开展残疾人文化体育活动，切实提高服务残疾人的能力水平。（六）在全社会营造扶残助残良好氛围。广泛宣传残疾人工作新政策、新措施，宣传自强自立典型和扶残助残先进典型，宣传“平等、参与、共享”的现代文明社会残疾人观，倡导理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会理念，保障残疾人的合法权益。
（五）使用科目说明。由于决算商品和服务支出科目功能少，有些科目分类不适用本单位项目，只能调整项目或合并调到时其它服务商品支出。
石嘴山市残疾人联合会
宁夏政府部门网站
宁夏市县政府网站
