第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成
石嘴山市科技馆是全额拨款事业单位。领导配置:正科级领导1名、副科级1名。编制情况:事业编制6人。
二、部门职责和机构设置
(一)、主要职责
根据《石嘴山市科技馆机构编制方案的通知》(石编发[2012]2号),设立石嘴山市科技馆,主要有以下职能:
1、开展科学技术知识宣传、普及工作,向公众提供科普知识咨询服务。
2、举办科普作品、科学技术成果、科学技术产品展览展示等活动;收集和储存展览展示资料及实物,设计、制作和布置展览,并为公众参观提供演示、讲解等服务。
3、开展科技培训、学术交流、科普讲座及青少年科学实验竞赛等实践活动。
4、完成市科协交办的与其业务相关的其他工作任务。
(二)、机构设置
市科技馆部门内设办公室、展教部、外联部、技保部4个职能科室。市科技馆核定编制6名,公益岗位22名,在职在编人员6名,其他聘用人员34名。
第二部分 2015年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算数据说明
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->关于科技馆2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入443.12万元,年初结转和结余24.42万元,支出180.58万元,年末结转和结余286.96万元。
二、关于科技馆2015年度收入决算情况说明
2015年度收入合计443.12万元,其中:财政拨款收入440.44万元,其他收入2.68万元。
三、关于科技馆2015年度支出决算情况说明
2015年度支出合计180.58万元,其中:基本支出52.96万元,项目支出127.62万元。
四、关于科技馆2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款440.44万元,年初财政拨款结转和结余15.72万元,支出180.58万元,支出为一般公共预算财政拨款支出,其中:科学技术支出169.98万元、社会保障和就业支出4.38万元、医疗卫生与计划生育支出2.26万元、住房保障支出3.96万元。
五、关于科技馆2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出180.58万元,其中:基本支出52.97万元,项目支出127.61万元。
六、关于科技馆2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出52.97万元,其中:人员经费50.7万元,公用经费2.27万元。
七、关于科技馆2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.87万元,公务接待费2.87万元。比2015年度预算多支出1.87万元。因公出国(境)批次为 0 次,人数为 0人;实有车辆 0 辆;国内公务接待批次为30 次,人数为 647 人。主要是本年度举办了石嘴山市首届青少年科学节大型活动,邀请了外省市科技馆友情出演,及县区学校参加活动的接待支出。
八、关于科技馆2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。
本年度无政府性基金拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年石嘴山市科技馆日常公用经费支出为2.2万元。具体支出见基本支出中商品服务支出项目内容。
(二)政府采购情况说明
2015年市科技馆无政府集中采购项目。
<!--[if !supportLists]-->(三)<!--[endif]-->国有资产占有使用情况说明
国有资产年初数为42.23万元,其中流动资产24.62万元,固定资产16.93万元,无形资产0.68万元;年末资产为314.36万元,其中流动资产289.4万元,固定资产23.76万元,无形资产0.98万元,其他资产0.22万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况
市科技馆结合实际工作,按季度进行计划上报、支付,严格按照科目功能和经济分类支付款项,做到专款专用,2015年当年经费结余286.96万元,其中科技馆免费开放门票补贴结余250万元,无历年结余资金结转情况。
第四部分 名词解释
1、科技馆站支出(206类07款05项)是指其科技馆、站的支出。
2、社会保障和就业支出(208类03款01项)是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金;(208类03款99项)是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金。
3、医疗卫生支出类(210类05款02项)是指事业单位基本医疗保险资金;(210类05款99项)是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。
4、住房保障支出类(221类02款01项)是指住房公积金资金。
石嘴山市科技馆