第一部分 市侨联概况
一、市侨联主要职能
群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊四项基本职能。
二、市侨联单位构成及人员基本情况
单位性质:事业(参照公务员管理)
领导配置:主席一名,副主席一名。
编制情况:事业编制4名,实有6人,其中:置换人员1名。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二部分 市侨联2015年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
2015年侨联收支总预算109.91万元,比2015年预算增加15.66万元,增长13%。增长主要原因是2015年人员工资集体调增。
二、部门收入预算情况
市侨联2016年预算收入总计109.91万元。其中:市财政拨款94.25万元(公共预算拨款94.25万元)。
三、部门支出预算情况
市侨联2015年财政拨款预算支出为97.54万元,具体支出情况如下:
1、基本支出:2015年拨款预算为97.54万元。
基本支出明细情况:
一是工资福利支出65.01万元,其中:基本工资20.3万元,津补贴16.74万元,个人取暖费补贴3.08万元,工伤保险0.18万元,财政对生育保险基金的补助0.14万元,年终一次性奖金1.69万元,目标考核及政府效能奖3万元,财政对基本养老保险基金的补助7.73万元,职业年金3.09万元,行政单位医疗保险2.96万元,公务员医疗补助0.98万元,政府聘用人员工资5.11万元。
二是对个人和家庭补助支出17.75万元,其中:离退(职)休费11.87万元,离退休个人取暖费(含退职)0.99万元,健康体检费0.25元,住房公积金4.64万元。
三是商品服务支出,3.79万6元,一般公用支出综合定额3万元,工会经费0.74万元,离退休公用支出0.5元。
2、项目支出。专项业务费1万元。
四、“三公”经费预算情况
公务用车一辆,维护运行费预算为2.5万元。公务接待费预算为1.7万元,比上年减少20%。因公出国(境)批次为0次,人数为0人;实有车辆1辆;国内公务接待批次为20次,人数为100人。
市侨联2015年部门预算表格见附表:
表1收支预算总表
表2收入预算总表
表3支出预算分类汇总表
表4公共财政预算支出明细表(按经济科目分类)
表5项目支出预算明细表
表6公共财政预算拨款支出总表(按项目分类)
表7纳入预算管理的非税收入支出预算表
表8“三公”经费财政拨款支出预算表
石嘴山市归国华侨联合会