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第一部分 市住房公积金管理中心概况
一、 主要职责
1、贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、规章和政策,拟定和调整住房公积金的具体管理措施,并组织实施。
2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
3、负责单位住房公积金缴存登记、缓缴、降低比例的审批。
4、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
5、负责职工住房公积金账户的开设、变更、转移、销户、托管。
6、负责住房公积金的核算, 编制住房公积金增值收益分配方案。
7、审批和办理职工的住房公积金的提取。
8、审批和办理职工住房公积金个人贷款的发放,负责贷款的收回,清理逾期贷款,降低贷款逾期率。
9、负责住房公积金的保值和归还。
10、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
11、负责住房公积金的行政执法,保障职工的合法权益。
12、完成市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他工作。
二、部门预算单位构成及人员基本情况
石嘴山市住房公积金管理中心是录属石嘴山市人民政府管理的正处级事业单位,单位性质是自收自支的事业单位。内设七个正科级机构,分别为办公室、贷款管理科、归集执法科、核算监审科、大武口管理部、平罗县管理部、惠农区管理部。
石嘴山市住房公积金管理中心现有在职职工40人,退休职工3人,其中:在岗在编职工25名，聘用人员9名,临时工6名。在岗在编职工中,处级领导3名，科级干部8名，科员14名。
三、财政拨款预算具体使用安排情况
市住房公积金管理中心2015年财政拨款预算支出901.16万元,具体支出情况如下:
1.工资福利支出443.72万元,比2014年执行数增加103.37万元,增加了30.4%;
2.商品和服务支出100.75万元,比2014年执行数减少23.09万元,减少了18.6%;
3.对个人和家庭补助支出68.31万元,比2014年执行数增加17.11万元,增加33.4%;
4.项目支出288.38万元。
四、“三公”经费预算情况
本年“三公”经费预算总计10.1万元，其中:公务车运行维护费8.1万元，公务接待费2万元。
五、需要说明的问题
在2015年财政拨款预算中,工资福利支出和对个人和家庭支出增加,主要是2015年增资和养老保险改革支出增加较多。
第二部分 市住房公积金2015年部门预算安排情况
2015年部门预算收支总表
石嘴山市2015年财政拨款支出预算表
2015年石嘴山市住房公积金中心项目支出明细表
2015年石嘴山市三公经费预算表
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2015年部门预算收支总表 |
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金额： 万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款（补助） |
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一般公共服务支出 |
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（一）公共预算财政拨款（补助） |
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公安安全支出 |
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经费拨款（补助） |
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教育支出 |
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纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 |
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科学技术支出 |
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财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 |
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文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
901.16 |
社会保障和就业支出 |
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二、事业收入 |
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医疗卫生支出 |
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三、事业单位经营收入 |
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节能环保支出 |
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四、用事业基金弥补收支差额 |
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城乡社区支出 |
901.16 |
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五、附属单位上缴收入 |
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农林水支出 |
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六、其他收入 |
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交通运输支出 |
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资源勘探电力信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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粮油物资储备支出 |
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住房保障支出 |
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其他支出 |
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本年收入合计 |
901.16 |
本年支出 |
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七、上年结余（转） |
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结转下年 |
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上年财政拨款结余（转） |
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政府性基金结余（转） |
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其他结余 |
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八、动用事业基金 |
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收入总计 |
901.16 |
支出总计 |
901.16 |
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石嘴山市2015年财政拨款支出预算表 单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
2015年预算数 |
其中 |
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基本支出 |
项目支出 |
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财政拨款支出 |
901.16 |
612.78 |
288.38 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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204 |
公共安全支出 |
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205 |
教育支出 |
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206 |
科学技术支出 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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210 |
医疗卫生支出 |
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211 |
节能环保支出 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
901.16 |
612.78 |
288.38 |
|
213 |
农林水支出 |
|
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214 |
交通运输支出 |
|
|
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|
215 |
资源勘探电力信息等支出 |
|
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216 |
商业服务业等支出 |
|
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|
220 |
国土海洋气象等支出 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
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222 |
粮油物资储备支出 |
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229 |
其他支出 |
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2015年石嘴山市住房公积金中心项目支出明细表 |
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单位：元 |
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单位（科目）编码 |
单位(科目、项目)名称 |
项目内容 |
总 计 |
财政拨款 |
政府性 基金 |
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小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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2120701 |
石嘴山市住房公积金管理中心 |
归集和贷款业务经费 |
380000 |
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380000 |
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2120701 |
石嘴山市住房公积金管理中心 |
住房公积金网络系统运行 |
350000 |
|
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|
350000 |
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2120701 |
石嘴山市住房公积金管理中心 |
12329热线外包费用 |
453750 |
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|
453750 |
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2120701 |
石嘴山市住房公积金管理中心 |
专用基金 |
1700000 |
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1700000 |
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2015年石嘴山市三公经费预算表 |
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单位:万元 |
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序号 |
单位名称 |
在职职工实有数 |
三公经费预算总计 |
本年人均三公经费预算 |
因公出国（境）预算 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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合计 |
公务车运行维护费 |
车辆购置费 |
接待费金额 |
平均 |
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车辆数 |
运行维护费 |
平均 |
购置车辆 |
购置金额 |
平均 |
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1 |
住房公积金 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
40 |
10.1 |
0.25 |
|
8.1 |
2 |
8.1 |
4.05 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0.05 |
|
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第三部分 2015年部门预算安排情况说明
本年预算收入总计901.16万元，全部为政府性基金预算拨款。
本年预算支出总计901.16万元。其中：基本支出612.78万元，项目支出288.38万元。
基本支出明细情况：
一是工资福利支出443.72万元，其中:基本工资36.54万元，津补贴36.78万元,绩效工资121.67万元,个人取暖费补贴费15.22万元,目标考核及政府效能奖13万元,基本医疗保险22.5万元,养老保险104.25万元,失业保险5.63万元,公务员医疗补助5.88万元,其他社会保障缴费8.59万元,临时工工资10.8万元,其他工资福利支出22.97万元,单位自行聘用人员工资39.89万元。
二是对个人和家庭补助支出68.31万元，其中：离退休费12.77万元,离退休个人取暖费1.06万元,住房公积金38.87万元,住房补贴10.7万元,遗属人员支出0.51元,其他对个人和家庭补助支出3万元,健康体检费用1.4万元。
三是商品服务支出100.75万元，一般公用支出综合定额18.72万元，交通费8.1万元,离退休公用支出0.3万元,工会经费5.63万元,日常维护费3万元,其他商品和服务支出58万元。
项目支出明细情况：
一是住房公积金归集和贷款业务经费38万元;
二是住房公积金网络系统运行35万元;
三是12329热线外包费用45.38万元;
四是专用基金170万元。
宁夏政府部门网站
宁夏市县政府网站
