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石嘴山市住房公积金管理中心2017年部门 预算信息公开 目 录 第一部分 市住房公积金管理中心概况 一、 主要职能 二、 单位基本情况 第二部分 2017年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、部门收入预算情况 三、部门支出预算情况 四、部门财政拨款预算情况 （一）财政拨款预算规模变化情况 （二）财政拨款预算构成情况 （三）财政拨款预算具体使用安排情况 第三部分 市住房公积金2016年部门预算表格 表1 封面 表2 财政拨款收支总表 表3 财政拨款收入总表 表4 财政拨款支出总表 表5 财政拨款支出明细表 表6 部门收支总表 表7 部门收入总表 表8 部门支出总表 表9 部门支出明细表科目表 表10 部门支出明细表 表11 部门支出经济分类总表 表12 部门基本支出明细表 表13 部门项目支出明细表 表14 非税收入支出明细表 表15 政府性基金预算支出明细表 表16 三公经费预算明细表 表17 单位基本情况表 第四部分 其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2、政府采购情况 3、国有资产占用使用情况 4、预算绩效情况 第一部分 市住房公积金管理中心概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、规章和政策,拟定和调整住房公积金的具体管理措施,并组织实施。 2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。 3、负责单位住房公积金缴存登记、缓缴、降低比例的审批。 5、负责职工住房公积金账户的开设、变更、转移、销户、托管。 6、负责住房公积金的核算, 编制住房公积金增值收益分配方案。 7、审批和办理职工的住房公积金的提取。 8、审批和办理职工住房公积金个人贷款的发放,负责贷款的收回,清理逾期贷款,降低贷款逾期率。 9、负责住房公积金的保值和归还。 10、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。 11、负责住房公积金的行政执法,保障职工的合法权益。 12、完成市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他工作。 二、单位基本情况 石嘴山市住房公积金管理中心是录属石嘴山市人民政府管理的正处级事业单位,单位性质是自收自支的事业单位。内设七个正科级机构,分别为办公室、贷款管理科、归集执法科、核算监审科、大武口管理部、平罗县管理部、惠农区管理部。 石嘴山市住房公积金管理中心现有在职职工38人,退休职工5人,其中:在岗在编职工24名，聘用人员12名,临时工2名。在岗在编职工中,处级领导3名，科级干部9名，科员12名。 第二部分 2017年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 市住房公积金管理中心2017年收支总预算9745356元，比2016年预算减少325897元，减少3.23%。减少主要原因是商品和服务支出减少32132元，项目支出减少816600元，而工资和福利支出增长490703元、对个人和家庭补助支出124586元增长，抵消后净减少。 二、部门收入预算情况 公共预算收入说明：财政拨款收入9745356元，其中：纳入预算管理的非税收入拨款9745356元。 三、部门支出预算情况 公共预算支出说明：基本支出6319456元，比上年增长490703元，主要是工资增长和退休人员经费增长；项目支出3425900元，比年减少816600元，主要原因是项目数量减少。 四、部门财政拨款预算情况 （一）财政拨款预算规模变化情况 市住房公积金管理中心2017年9745356元，比2016年财政拨款执行数减少5956974元，减少37.9%，主要原因是2016年利用结转资金支出较多。 （二）财政拨款预算构成情况 市住房公积金管理中心财政拨款预算9745356元，全为住房保障支出。 （三）财政拨款预算具体使用安排情况 市住房公积金管理中心2017年财政拨款预算支出9745356元,具体支出情况如下: 1.工资福利支出6319456元,比2016年执行数增长1983935元,增长了45.8%，主要原因是工资增长和社会保障费增长较多; 2.商品和服务支出977168元,比2016年执行数增长162032元,增长了19.9%，主要原因是增加了机关食堂补助支出; 3.对个人和家庭补助支出803744元,比2016年执行数减少58202元,减少21.3%，主要原因是增加退休人员 ; 4.项目支出3425900元，比2016年执行数减少6378830元,主要原因是上年办公大楼迁建、信息网络硬件和软件购置项目支出较多。 5、“三公”经费预算情况 本年“三公”经费预算总计6.5万元，其中:公务车运行维护费5万元，公务接待费1.5万元。“三公”经费预算比上年减少0.1万元，主要原因是压缩公务接待支出。 第三部分 市住房公积金2016年部门 预算表格 表1 封面 表2 财政拨款收支总表 表3 财政拨款收入总表 表4 财政拨款支出总表 表5 财政拨款支出明细表 表6 部门收支总表 表7 部门收入总表 表8 部门支出总表 表9 部门支出明细表科目表 表10 部门支出明细表 表11 部门支出经济分类总表 表12 部门基本支出明细表 表13 部门项目支出明细表 表14 非税收入支出明细表 表15 政府性基金预算支出明细表 表16 三公经费预算明细表 表17 单位基本情况表 详情见附件：表一至表十七 第四部分 其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017年，石嘴山市住房公积金管理中心的机关运行经费财政拨款预算97.72万元，比2016年预算减少3.21万元，下降3.19 %。 2、政府采购情况 2017年，石嘴山市住房公积金管理中心政府采购预算240万元，其中：政府采购货物预算144万元，政府采购工程预算28万元，政府采购服务预算68万元。 3、国有资产占用使用情况 截至2016年12月31日，石嘴山市住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋1043.12平方米，价值176.44万元；车辆2辆，价值47.55万元；办公家具价值26.45万元；其他资产价值1345.82万元。 4、预算绩效情况 2017年石嘴山市住房公积金管理中心绩效评价内容主要有如下五点：一是住房公积金业务系统正常运行，数据安全存储；二是提高住房公积金业务办理效率，为缴存职工提供优质服务；三是保证12329热线和短信平台正常运行，充分发挥12329热线和短信平台，为缴存职工提高便捷服务；四是通过全区住房公积金综合服务平台，为缴存职工提供微信、APP和网上办事大厅等多渠道服务；五是为住房公积金发展提供资金支持，以满足住房公积金业务的发展。
4、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
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