石嘴山市住房公积金管理中心2018年部门预算信息公开

2018-02-14 00:00来源：石嘴山政府网

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石嘴山市住房公积金管理中心2018年部门预算信息公开目录

　　第一部分市住房公积金管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　二、部门收入预算情况

　　三、部门支出预算情况

　　四、部门财政拨款预算情况

　　（一）财政拨款预算规模变化情况

　　（二）财政拨款预算构成情况

　　（三）财政拨款预算具体使用安排情况

　　第三部分名词解释

　　无

　　第四部分市住房公积金2018年部门预算表格

　　表1 封面

　　表2 财政拨款收支预算表（核定）

　　表3 财政拨款支出预算总表

　　表4 一般公共预算财政拨款支出总表

　　表5 政府性基金财政拨款预算表

　　表6 基本支出经济科目表

　　表7 三公经费预算表（财政拨款）

　　表8 政府采购支出表

　　表9 政府购买服务支出表

　　表10 部门经济分类汇总表

　　表11政府经济分类汇总表

　　表12部门收入预算表

　　表13部门支出预算表

　　第四部分其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2、政府采购情况

　　3、国有资产占用使用情况

　　4、预算绩效情况

　　第一部分市住房公积金管理中心概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、规章和政策,拟定和调整住房公积金的具体管理措施,经管委会审议通过后组织实施。

　　2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

　　3、负责单位住房公积金缴存登记、缓缴、降低比例的审批。

　　4、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

　　5、负责职工住房公积金账户的开设、变更、转移、销户、托管。

　　6、负责住房公积金的核算, 编制住房公积金增值收益分配方案。

　　7、审批和办理职工的住房公积金的提取。

　　8、审批和办理职工住房公积金个人贷款的发放,负责贷款的收回,清理逾期贷款,降低贷款逾期率。

　　9、负责住房公积金的保值和归还。

　　10、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

　　11、负责住房公积金的行政执法,保障职工的合法权益。

　　12、完成市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他工作。

　　二、单位基本情况

　　石嘴山市住房公积金管理中心是隶属石嘴山市人民政府管理的正处级事业单位,单位性质是自收自支的事业单位。内设七个正科级机构,分别为办公室、贷款管理科、归集执法科、核算监审科、大武口管理部、平罗县管理部、惠农区管理部。

　　石嘴山市住房公积金管理中心现有在职职工39人,退休职工5人,其中:在岗在编职工26名，聘用人员13名,临时工2名。在岗在编职工中,处级领导3名，科级干部9名，科员14名。

　　第二部分2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况

　　市住房公积金管理中心2018年收支总预算10326267元，比2017年预算增加580911元，增加5.96%。增加的主要原因是工资性支出增加434999元，社会保障费增加731864元，个人和家庭补助支出增长23948元，项目支出减少609900元，而抵消后净增加。

　　二、部门收入预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入10326267元，其中：纳入预算管理的非税收入拨款10326267元。

　　三、部门支出预算情况

　　公共预算支出说明：基本支出7510267元，比上年增长1190811元，主要是工资增长和社会保障费增长（要交纳准备期内的各项社会保险费）；项目支出2816000元，比上年减少609900元，主要原因是项目数量减少。

　　四、部门财政拨款预算情况

　　（一）财政拨款预算规模变化情况

　　市住房公积金管理中心2018年10326267元，比2017年财政拨款执行数增加580911元，增长5.96%，主要原因是工资及各项社会保障费增长。

　　（二）财政拨款预算构成情况

　　市住房公积金管理中心财政拨款预算10326267元，全为住房保障支出。

　　（三）财政拨款预算具体使用安排情况

　　市住房公积金管理中心2018年财政拨款预算支出10326267元,具体支出情况如下:

　　1.基本支出7510267元,比2017年执行数增长1190811元,增长了18.84%，主要原因是工资增长和社会保障费增长较多;

　　2.公用经费1079466元,比2017年执行数增长102298元,增长了10.47%，主要原因是增加其他对家庭和个人的补助支出。

　　3.对个人和家庭补助支出779796元,比2017年执行数减少23948元,减少2.98%，主要原因是增加退休人员 ;

　　4.项目支出2816000元，比2017年执行数减少609900元,主要原因是项目支出减少。

　　（四）“三公”经费预算情况

　　本年“三公”经费预算总计6.2万元，其中:公务车运行维护费5万元，公务接待费1.2万元。“三公”经费预算比上年减少0.3万元，主要原因是压缩公务接待支出。

　　（五）需要说明的问题

　　1、机关运行经费

　　2018年，石嘴山市住房公积金管理中心的机关运行经费财政拨款预算107.95万元，比2017年预算增加了10.23万元，增长 10.46%。

　　2、政府采购情况

　　2018年，石嘴山市住房公积金管理中心政府采购预算80万元，其中：政府采购货物预算80万元。