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第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成
根据预算管理有关规定，市妇联部门预算涵盖的预算单位包括：妇联机关。
二、部门职责和机构设置
石嘴山市妇女联合会是石嘴山市党委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责包括：紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作；宣传马克思主义妇女观和男女平等思想；代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我区有关妇女儿童法规的制定；代表和维护妇女儿童的合法权益；扩大与社会各族各界妇女的联络；争取、接受和执行内外援项目；加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。
根据预算管理有关规定，市妇联内设组宣部、权益儿童发展部、妇儿工委办公室3个办公室。编制总人数10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人。
第二部分 2015年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
市妇联2015年收入总计248.05万元，支出总计248.05万元。与2014年相比，收、支总计各减少25.41万元，减少9.29%。
二、收入决算情况说明
市妇联2015年度收入总计248.05万元。其中：本年财政拨款收入197.95万元，占79.8%；其他收入17.3万元，占6.97%年初结转和结余32.8万元，占13.22%。
三、支出决算情况说明
市妇联2015年支出总计248.05万元。包括本年支出231.13万元，年末结转和结余16.93万元。其中：
1.一般公共服务支出168.04万元，主要用于市妇联保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2.社会保障和就业支出47.65万元，主要用于市妇联开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3.医疗卫生与计划生育支出6.43万元，主要用于市妇联医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4.住房保障支出9万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市妇联2015年度财政拨款收、支决算总计197.97万元。与2014年相比，增长22.69万元，增长12.94 %。主要原因是：2015年增人增资。
<!--[if !supportLists]-->（一） <!--[endif]-->财政拨款收入决算情况。
市妇联2015年财政拨款收入总计197.97万元。其中：本年财政拨款收入197.95万元，占99.98%；年初财政拨款结转和结余0.02万元，占0.02%。
市妇联本年财政拨款收入197.97万元，其中：一般公共服务支出134.88万元，社会保障和就业支出47.63万元，医疗卫生与计划生育支出6.43万元，住房保障支出9万元。
（二）财政拨款支出构成情况。
市妇联2015年度财政拨款支出总计197.97 万元，其中：本年财政拨款支出186.46万元，年末财政拨款结转和结余11.51万元。
市妇联2015年度财政拨款支出186.46万元.主要用于以下几个方面：一般公共服务支出123.37万元，占66.16%；社会保障和就业支出47.65万元, 占25.55%；医疗卫生与计划生育支出6.43万元, 占3.44%；住房保障支出9万元, 占4.82%。2015年财政拨款收入、支出年初预算139.48万元，决算数较年初预算数增加58.49万元，增加主要原因：2015年度增人增资。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市妇联2015年一般公共预算财政拨款支出决算186.46万元，其中：基本支出162.24万元，占87.01%；项目支出24.22万元，占12.99%。
市妇联2014年一般公共预算财政拨款支出175.26万元，与2014年相比，2015年一般公共预算财政拨款支出决算增加11.2万元，主要变动原因：2015年增人增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构
市妇联2015年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行103.37万元，占55.43%；一般行政管理事务20万元，占10.73%；未归口管理的行政单位离退休43.43万元，占23.29%；其他社会保障和就业支出4.22万元，占2.26%；行政单位医疗4.17万元，占2.23%；公务员医疗补助1.67万元，占0.89%；其他医疗保障支出0.59万元，占0.32%；住房公积金6.41万元，占3.43%；购房补贴2.59万元，占1.38%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市妇联2015年一般公共预算财政拨款基本支出162.23元，其中：人员经费152.73万元，占94.14%； 公用经费9.5万元，占5.86%。
1.人员经费152.73万元，其中：基本工资24.6万元，占16.1%；津贴补贴36.94万元，占24.18%；奖金17.1万元，占11.2%；社会保障缴费7.19万元，占4.7%；其他工资福利支出8.57万元，占5.61%；离退休36.13万元，占23.65%；医疗费0.63，占0.41%；奖励金0.15万元，占0.09%；住房公积金8.06万元，占5.27%；购房补贴2.59万元，占1.69%；其他对个人和家庭的补助支出10.74，占7.03%。
2.公用经费9.5万元，其中：办公费0.67万元，占7.05%；邮电费0.08，占0.84%；维修（护）费1万元，占10.53%；培训费0.55万元，占5.78%；公务接待费0.12万元，占1.26%；劳务费0.24，占2.52%；工会经费1.04万元，占10.94%；公务用车运行维护费1.21万元，占12.74%；其他商品和服务支出4.59万元，占48.31%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
市妇联2015年“三公经费”财政拨款支出共4.9万元，其中：因公出国（境）费支出 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出4.08万元，占75%；公务接待费支出0.82万元，占25%。2015年决算数比预算数少3.1万元，主要原因是：市妇联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．市妇联现有公务用车1辆，2015年公务用车购置及运行费支出4.08万元。
3．公务接待费0.82万元。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待22批次，140人次。主要为接待上级部门调研、检查工作。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
市妇联没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年市妇联机关运行经费支出48.7万元，比2014年同口径增加3.97万元，主要原因是：因物价水平上涨，相关运行费用增加。
（二）政府采购情况说明
市妇联2015年度无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况说明
市救助管理站2015年资产总额88.82万元。
1.流动资产45.6万元，其中银行存款39.68万元、财政应返还额度0.02万元，其他应收款5.9万元。
2.固定资产43.22万元，其中汽车1辆，23.35万元，其他固定资产19.87万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十八、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、其他群众团体事务：反映除上述项目以为其他用于群众团体事务方面的支出。
二十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
石嘴山市妇女联合会
2016年8月11日
宁夏政府部门网站
宁夏市县政府网站
