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石嘴山市审计局2018年部门预算
信息公开说明
目 录
第一部分 市审计局概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 市审计局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
1. 机关运行经费
2. 政府采购情况
3. 国有资产占用使用情况
4. 预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 市审计局2018年部门预算表格
第一部分 市审计局概况
一、主要职能
主要是对石嘴山市本级财政预算、全市行政事业单位及国有企业、党政领导干部经济责任审计以及重大固定资产投资项目等进行审计以及承办市人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
根据预算管理有关规定，市审计局内设办公室、社会审计管理监督与法规审理科、财政金融审计科、行政事业审计科、企业审计科、社会保障审计科、重大项目投资审计科、经济责任审计局、计算机与公共关系投资审计科9个机构。截至2017年12月底，核定编制48人（含后勤2名），实有人员44人，离退休人员25人、政府聘用人员1人、遗属人员1人、长期聘用人员2人。
第二部分 市审计局2018年部门预算安排情况说明
一、市审计局预算收支总体情况
市审计局2018年收支总预算7566030.93元，比2017年预算减少20184.07元，减少0.27%。减少的主要原因：人员变动，相应的支出减少。
二、市审计局收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入7566030.93元。其中：经费拨款6716030.93元，纳入预算管理的非税收入500000元，自治区提前下达专项转移支付350000元。
三、市审计局支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出6166030.93元，项目支出1400000元。
四、市审计局财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。市审计局2018年财政拨款预算7566030.93元，比2017年财政拨款执行数减少2606182.7元，减少25.62%。
（二）财政拨款预算构成情况。市审计局2018年财政拨款预算7566030.93元，其中：一般公共服务支出5936088.88元，占总预算78.4%；社会保障和就业支出745994.51元，占总预算9.9%；医疗卫生与计划生育支出349111.5元，占总预算4.6%；住房保障支出534836.04元，占总预算7.1%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。市审计局2018年财政拨款预算支出7566030.93元。
1. 一般公共服务支出201为5936088.88元，比2017年财政拨款执行数增加28812.88元，上升0.49%。其中，2010801行政运行为4490088.88元、2010802一般行政管理事务1050000元、2010804审计业务为350000元、2019999其他一般公共服务支出为46000元。
2. 社会保障和就业支出208为745994.51元，比2017年执行数减少48420.78元，下降6.1%。其中，2080504未归口管理的行政单位离退休为112186元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为600713.4元、2080801死亡抚恤为6063元、2082702财政对工伤保险基金的补助为15017.84元、2082703财政对生育保险基金的补助为12014.27元。
3. 医疗卫生与计划生育支出210为349111.5元，比2017年财政拨款执行数增加23092.5元，上升7.1%。其中，2101101行政单位医疗为240285.36元、2101103公务员医疗补助为84676.14元、2101199其他行政事业单位医疗支出为24150元。
4. 住房保障支出221为534836.04元，比2017年财政拨款执行数增加9722.76元，上升1.85%。其中，2210201住房公积金为360428.04元、2210203购房补贴为174408元。
五、市审计局“三公”经费预算情况
市审计局2018年“三公”经费预算20000元，与2017年执行数持平。其中，公务接待费为20000元，因公出国（境）费为0元，公务用车购置0元，公务用运行费为0元。
2018年“三公”经费预算比2017年预算减少2128元，下降9.62%。其中：因公出国（境）费为0元，公务用车购置0元，公务用运行费为0元，公务接待费为20000元，下降9.62%，下降主要原因是严格控制接待批次和人数。
六、需要说明的问题
1. 机关运行经费。市审计局2018年的机关运行经费财政拨款预算230000元，比2017年预算减少23300元，下降9.2%。
2. 政府采购情况。2018年，市审计局政府采购预算为0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
3. 国有资产占用使用情况。截至2017年12月31日，市审计局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值403144.57元；其他固定资产价值1834230元。
4. 预算绩效情况。按照2018年部门预算编制要求， 市审计局对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程，合理配置资源，提高财政资金使用效益，对预算内统筹资金等项目重点绩效评价。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 市审计局2018年部门预算表格
表1 财政拨款收支预算表
表2 财政拨款支出预算总表
表3 一般公共预算财政拨款支出总表
表4 政府性基金财政拨款预算表
表5 一般公共预算基本支出表
表6 “三公”经费预算表
表7 政府采购支出表
表8 政府购买服务支出表
表9 部门经济分类汇总表
表10 政府经济分类汇总表
表11 部门收入预算表
表12 部门支出预算表
表13 部门收支预算表
石嘴山市审计局
2018年2月13日
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