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石嘴山市公安局森林分局2018年部门预算公开

2018-02-14 00:00来源: 石嘴山网
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市公安局森林分局2018年部门预算

目录

第一部分  石嘴山市公安局森林分局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  石嘴山市公安局森林分局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况

(二)财政拨款预算构成情况

(三)财政拨款预算具体使用安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、需要说明的问题

(一)机关运行经费 

(二)政府采购情况 

(三)国有资产占用使用情况

(四)预算绩效情况 

第三部分  名词解释

第四部分  石嘴山市公安局森林分局2018年部门预算表格(见附表)

第一部分  市公安局森林分局概况

一、主要职能

根据市编办三定方案,我局的主要职能指导森林公安工作,管理森林公安队伍;依法协调、监督、查处涉林刑事案件;承担林业行政执法、林政稽查工作;负责林业行政案件数据的统计上报等工作;承担市园林和生态建设管理局机关直(所)属单位的安全生产工作;指导林区社会治安治理工作;指导全市森林公安基层设施建设。协调、指导、监督全市森林防火工作,督促、协调全市贯彻执行国家和自治区森林防火政策、法规;编制森林防火发展建设规划和年度计划,指导森林防火基础设施建设;确定重点火险区,制定并监督指导实施;指导制定森林火灾扑救预案,协调、指导重特大森林火灾扑救工作和火情信息报送工作;承担林火信息管理和发布森林火险预警信息;指导开展森林防火宣传和森林防火区野外火源管理;负责全市森林防火培训工作;承担与周边毗邻地区森林防火联防工作。

二、单位基本情况

编制数:市公安局森林分局公安专项编制4名,其中:局长(兼政委)1名,副局长1名。

车辆编制:我局共有在编车辆(警车)1辆。

第二部门  市公安局森林分局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

市公安局森林分局2018年收支总预算780997.97元,比2017年预算减少7616.66元。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入780997.97元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明:基本支出712797.97元,项目支出68200元。

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况。市公安局森林分局2018年财政拨款预算780997.97,比2017年财政拨款执行数(财决08)减少155457.87元,减少16.60%原因为2017年人员增资、补缴社保等调整指标。

(二)财政拨款预算构成情况。市公安局森林分局2018年财政拨款预算780997.97元。其中:农林水支出615393.24元,占78.8%;社会保障和就业支出71344.87元,占9.14%;医疗卫生与计划生育支出35536.3元,占4.55%;住房保障支出58723.56元,占7.52%。

(三)财政拨款预算具体使用安排情况。市公安局森林分局2018年财政拨款预算支出780997.97元。

类款项

功能科目名称

2017年财政拨款执行数(元)

2018年预算支出数(元)

减少情况(元)

下降(%)

增加情况(元)

增加(%)

增加或减少原因

2130234

林业防灾减灾

44,761.00

50000

 

 

5,239.00 

10.48 

年末结余

    2130201

行政运行

663,620.69

565393.24

98,227.45 

14.80 

 

 

年中追加指标

    2210203

购房补贴

17,760.00

17760

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

40,368.24

40963.56

 

 

595.32 

1.45 

人员增资

    2101101

行政单位医疗

25,856.64

27309.04

 

 

1,452.40 

5.32 

人员增资

    2082703

财政对生育保险基金的补助

1,292.83

1365.45

 

 

72.62 

5.32 

人员增资

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133,283.40

68272.6

65,010.80 

48.78 

 

 

2017年补缴养老保险

    2082702

财政对工伤保险基金的补助

1,616.04

1706.82

 

 

90.78 

5.32 

人员增资

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1,400.00

1400

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

6,464.16

6827.26

 

 

363.10 

5.32 

人员增资

五、三公经费预算情况

2018年“三公经费”预算安排数为1214元,为公务接待费支出,因公出国(境)费为0元;公务用车购置及运行费为0元。无其他资金安排。

六、需要说明的问题

1.机关运行经费。

2018年,市公安局森林分局机关运行经费财政拨款预算10万元,与2017年预算一致。(机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。)

2.政府采购情况。

2018年,市公安局森林分局无政府采购预算。

3.国有资产占用使用情况。

截至20161231日,市公安局森林分局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值37.9万元;办公家具价值6.76万元;其他资产价值21.62万元。

4.预算绩效情况。

2018市公安局森林分局项目支出中涉及的专项经费均为专项业务费。2018年,我将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费控制等方面进行全程控制与监督,切实提高资金使用效益。

第三部分  名词解释

第四部分  市园林局2018年部门预算表格

1财政拨款收支预算

2财政拨款支出预算总

3一般公共预算财政拨款支出

4政府性基金财政拨款预算表

5基本支出经济科目表

6“三公”经预算

7政府采购支出

8政府购买服务支出

9部门经济分类汇总

10政府经济分类汇总

11部门收入预算

12部门支出预算

附件:石嘴山市公安局森林分局2018年预算公开表 .xls

石嘴山市公安局森林分局

2018211

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