目    录

第一部分  石嘴山市科学局（本级）部门预算公开

一、石嘴山市科学技术局概况

（一）主要职能

（二）单位基本情况

二、石嘴山市科学技术局2018年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支总体情况

（二）部门收入预算情况

（三）部门支出预算情况

（四）部门财政拨款预算情况

（五）“三公”经费预算情况

（六）需要说明的问题

三、名词解释

四、石嘴山市科学技术局2018年部门预算表格

表1财政拨款收支预算表

表2财政拨款支出预算总表

表3一般公共预算财政拨款支出总表

表4政府性基金财政拨款预算表

表5基本支出经济科目表

表6“三公”经费预算表

表7政府采购支出表

表8政府购买服务支出表

表9部门经济分类汇总表

表10政府经济分类汇总表

表11部门收入预算表

表12部门支出预算表

第二部分  石嘴山市科技创新服务中心部门预算公开

一、石嘴山市科技创新服务中心概况

（一）主要职能

（二）单位基本情况

二、石嘴山市科技创新服务中心2018年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支总体情况

（二）部门收入预算情况

（三）部门支出预算情况

（四）部门财政拨款预算情况

（五）“三公”经费预算情况

（六）需要说明的问题

三、名词解释

四、石嘴山市科技创新服务中心2018年部门预算表格

表1财政拨款收支预算表

表2财政拨款支出预算总表

表3一般公共预算财政拨款支出总表

表4政府性基金财政拨款预算表

表5基本支出经济科目表

表6“三公”经费预算表

表7政府采购支出表

表8政府购买服务支出表

表9部门经济分类汇总表

表10政府经济分类汇总表

表11部门收入预算表

表12部门支出预算表

第一部分  石嘴山市科学局（本级）部门预算公开

 一、石嘴山市科学技术局概况

（一）主要职能

    (一)贯彻执行国家、自治区有关科学技术和知识产权工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关政策措施，并组织实施和监督检查。

    (二)会同有关部门提出全市科技发展的重大布局、优先领域政策性建议；编制和组织实施石嘴山市中长期科技发展规划和年度计划；组织实施并监督管理各类科技计划项目。

    (三)会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新的措施；推进科技公益性机构和重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心等科技平台建设，开展科技企业孵化器、科技型中小企业认定工作。

    (四)会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施，协调、指导全市各类科技园区、工业园区科技创新工作。

    (五)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施；组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作；加强农村科技示范和先进适用技术的示范应用。

    (六)负责全市科技创新奖励组织工作；组织申报国家、自治区科学技术进步奖；会同有关部门拟订科技人才队伍建设的政策和措施。

    (七)拟订全市科技服务业发展的政策和措施；指导技术市场、技术中介机构的发展；推进科技金融结合工作。

    (八)承办对外科技合作与交流事宜；承担科技管理的有关工作；承担科技统计、科技保密、科技档案工作。

    (九)监督管理全市科技项目经费使用；会同有关部门提出科技资源配置的政策措施建议。

    (十)拟订全市知识产权发展规划、方针、政策；负责组织协调全市知识产权保护工作，开展专利行政执法工作，承担规范专利管理基本秩序的责任；负责全市专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作；负责全市知识产权法律法规的宣传、培训工作。

   (十一)承办市人民政府交办的其他事项。

（二）单位基本情况

市科技局部门内设办公室、综合科（知识产权科）、农村与社会发展科技科、工业科技科等4个职能科室。市科技局核定编制14名。实有在职人员13名，退休人员13名（已全部移交社保）。

   市科技局下设一个二级事业单位--市科技创新服务中心，核定全额预算事业编制8名，现有在职人员8名，其中，所长1名，副所长1名，其他专业技术人员5名，工勤人员1名。退休人员1名（已全部移交社保）。

     二、石嘴山市科学技术局2018年部门预算安排情况说明

    （一）部门预算收支总体情况

   市科技局2018年收支总预算2023952.44元，比2017年预算减少210272.56元，减少的原因主要是2018年单位人员减少。

（二）部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入2023952.44元，其中：经费拨款2023952.44元。

（三）部门支出预算情况   

公共预算支出说明：基本支出1923952.44元，项目支出100000元。

    （四）部门财政拨款预算情况

    1.财政拨款预算规模变化情况

    市科技局2018年财政拨款预算2023952.44元，比2017年财政拨款执行数19,661,195.12元减少17637242.68元，减少89.7%。

    2.财政拨款预算构成情况

    市科技局2018年财政拨款预算2023952.44元，其中：科学技术支出1516667.08元，占74.9%；社会保障和就业支出207201.76元，占10.2%；医疗卫生122208.08元，占6.0%；住房保障支出177875.52元，占8.9%。

    3.财政拨款预算具体使用安排情况

A.市科技局2018年财政拨款预算支出2023952.44元。

1.科学技术支出:2018年财政拨款预算数为1513667.08元，比2017年财政拨款执行数减少17217697.24元，下降91.9%;   

    2018年财政拨款预算数具体为：行政运行（2060101）1413667.08元；一般行政管理事务（2060102）100000元；

2.社会保障和就业支出:2018年财政拨款预算数为210201.76元，比2017年财政拨款执行数减少185684.82元，下降 46.9%;

    2018年财政拨款预算数具体为：未归口管理的行政事业单位离退休（2080504）3000元；财政对工伤保险基金的补助（2082702）4956.98元；财政对生育保险基金的补助（2082703）3965.58元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198279.20元；

3.医疗卫生与计划生育支出:2018年财政拨款预算数为   122208.08元，比2017年财政拨款执行数减少5398.96元，下降  4.2 %;

    2018年财政拨款预算数具体为：行政单位医疗（2101101）79311.68元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）9100元；公务员医疗补助（2101103）33796.40元。

4.城乡社区支出:2018年财政拨款预算数为0元，比2017年财政拨款执行数减少20262元，下降100%;

5.农林水支出:2018年财政拨款预算数为0元，比2017年财政拨款执行数减少57005元，下降100%;

6.住房保障支出:2018年财政拨款预算数为177875.52元，比2017年财政拨款执行数减少17618.16元，下降9%。

    2018年财政拨款预算数具体为：购房补贴（2210203）58908元；住房公积金（2210201）118967.52元。

    （五）“三公”经费预算情况

 2018年市科技局“三公经费”预算数为14933元，其中：公车运行费0元，公务接待费14933元，公款出国境费用0元。比2017年一般公共预算执行数增加5883元，增长65%。

   （六）需要说明的问题

    1.机关运行经费。

    2018年，市科技局机关运行经费财政拨款预算113884.08元，比2017年预算减少9201.92元，下降7.5%。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

    2.政府采购情况。

    2018年，市科技局政府采购预算为0元。

    3.国有资产占用使用情况。

    截至2017年12月31日，市科技局占用使用国有资产总体情况为房屋、车辆均无；办公家具价值151451元；其他资产价值648423元。

    4.预算绩效情况。

    按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

    三、名词解释

    1、科学技术局管理事务（206类01款01项）是反映各级政府科学技术局管理事务方面的支出。机构运行科技条件与服务支出（206类05款01项）是反映科技服务机构的基本支出。

  2、社会保障和就业支出（208类05款05项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（208类05款06项）是指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出；（208类27款02项）指财政对工伤保险基金的补助支出；（208类27款03项）指财政对生育保险基金的补助支出。

 3、医疗卫生支出类（210类11款02项）是指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费；（210类11款03项）是指公务员医疗补助资金；（210类05款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

  4、住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。

四、石嘴山市科学技术局2018年部门预算表格

表1财政拨款收支预算表

表2财政拨款支出预算总表

表3一般公共预算财政拨款支出总表

表4政府性基金财政拨款预算表

表5基本支出经济科目表

表6“三公”经费预算表

表7政府采购支出表

表8政府购买服务支出表

表9部门经济分类汇总表

表10政府经济分类汇总表

表11部门收入预算表

表12部门支出预算表

   第二部分  石嘴山市科技创新服务中心部门预算公开

    一、 石嘴山市科技创新服务中心概况

     （一）主要职责

     1.开展科技文献检索、科技查新等咨询服务；承担市科技局科技信息网络平台建设和运营管理工作。
　　 2.为企业开展科技研发活动提供专家咨询、科研仪器设备共享等服务。
　　 3.开展专利检索、评估、培训等服务。
　　 4.开展科技成果评价、咨询，技术转移中介等服务；协助企业引进先进实用技术，并提供技术支持服务。
　　 5.承担自治区“科技型中小微企业风险补偿专项资金”相关服务工作，向其融资项目库推荐符合条件的科技型企业。
　　 6.开展科技人才引进、培训、服务等工作。
　　 7.开展小微企业创业创新服务、培训等工作。
　　 8.承办市科学技术局委托的任务，为政府科学决策提供服务。
    

   （二）基本情况

    市科技创新服务中心核定全额预算事业编制8名，现有在职人员8名，其中，主任1名，副主任1名，其他专业技术人员5名，工勤人员1名。退休人员1名。

   二、市科技创新服务中心预算安排情况说明

   （一）部门预算收支总体情况

   市科技创新服务中心2018年收支总预算1012974.25元，比2017年预算减少8709.75元，减少的原因主要是2018年财政安排的一般科技业务专项经费减少。

（二）部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入1012974.25元，其中：经费拨款1012974.25元。

（三）部门支出预算情况   

公共预算支出说明：基本支出982974.25元，项目支出30000元。

    （四）部门财政拨款预算情况

   1.财政拨款预算规模变化情况

    市科技创新服务中心2018年财政拨款预算1012974.25元，比2017年财政拨款执行数1,305,061.11元减少292086.86元，减少22.4%。

   2.财政拨款预算构成情况

    市科技创新服务中心2018年财政拨款预算1012974.25元，其中：科学技术支出752131.33元，占74.2%；社会保障和就业支出115153.15元，占11.4%；医疗卫生46197.91元，占4.6%；住房保障支出99491.86元，占9.8%。

   3.财政拨款预算具体使用安排情况

市科技创新服务中心2018年财政拨款预算支出1012974.25元。

    科学技术支出：2018年财政拨款预算数为752131.33元，比2017年财政拨款执行数减少193287.2元，下降20.4%；

    2018年财政拨款预算数具体为：机构运行（2060501）2018年财政拨款预算数为722131.33元；其他科技条件与服务支出（2060599）30000元；

    ‚社会保障和就业支出：2018年财政拨款预算数为115153.15元，比2017年财政拨款执行数减少78123.43元，下降33.7%；

    2018年财政拨款预算数具体为：财政对失业保险基金的补助（2082701）2690.49元；财政对工伤保险基金的补助（2082702）2690.49元；财政对生育保险基金的补助（2082703）2152.4元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107619.77元；

    ƒ医疗卫生与计划生育支出：2018年财政拨款预算数为46197.91元，比2017年财政拨款执行数增加641.25元，增长1.4%；

    2018年财政拨款预算数具体为：事业单位医疗（2101102）43047.91；其他行政事业单位医疗支出（2101199）3150；

    ④住房保障支出：2018年财政拨款预算数为99491.86元，比2017年财政拨款执行数增加963.37元，增长1%。

    2018年财政拨款预算数具体为：购房补贴（2210203）34920元；住房公积金（2210201）64571.86元。

    （五）“三公”经费预算情况

 2018年市科技创新服务中心“三公经费”预算数为27458元，其中：公车运行费25000元，公务接待费2458元，公款出国境费用0元。比2017年预算执行数增加24794元，增加931%，增长原因是2017年科创中心一般公务车辆车况不佳停用，未发生该项支出。

    （六）需要说明的问题

  1.机关运行经费。

    2018年，市科技创新服务中心机关运行经费财政拨款预算83961.98元，比2017年预算增加160.98元，增长0.2 %。（机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

    2.政府采购情况。

    2018年，市科技创新服务中心政府采购预算无

    3.国有资产占用使用情况。

    截至2017年12月31日，市科技创新服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋无；车辆1辆，价值95195元；办公家具价值76220元；其他资产价值146410元。

    4.预算绩效情况。

按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

    三、名词解释

    1.科技条件与服务支出（206类05款01项）是反映科技服务机构的基本支出。

  2.社会保障和就业支出（208类05款05项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；（208类05款06项）是指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出；（208类27款02项）指财政对工伤保险基金的补助支出；（208类27款03项）指财政对生育保险基金的补助支出。

 3.医疗卫生支出类（210类11款02项）是指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费；（210类11款03项）是指公务员医疗补助资金；（210类05款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

 4.住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。

四、石嘴山市科技创新服务中心2018年部门预算表格

表1财政拨款收支预算表

表2财政拨款支出预算总表

表3一般公共预算财政拨款支出总表

表4政府性基金财政拨款预算表

表5基本支出经济科目表

表6“三公”经费预算表

表7政府采购支出表

表8政府购买服务支出表

表9部门经济分类汇总表

表10政府经济分类汇总表

表11部门收入预算表

表12部门支出预算表

石嘴山市本级2018年预算公开表_[205001]石嘴山市科学技术局本级 .xls