石嘴山市农业综合执法支队2018年预算公开

2018-02-13 00:00来源：石嘴山网

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第一部分石嘴山市农业综合执法支队概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

（二）财政拨款预算构成情况

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

1、农林水支出

2、社会保障和就业支出

3、医疗卫生支出

4、住房保障支出

五、“三公”经费预算情况

六、需要说明的问题

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占用使用情况

4.预算绩效情况

第三部分名词解释

1、事业运行

2、社会保障和就业支出

3、医疗卫生支出类

4、住房保障支出类

第四部分2018年部门预算表格

表1财政拨款收支预算表

表2财政拨款支出预算总表

表3一般公共预算财政拨款支出总表

表4政府性基金财政拨款预算表

表5基本支出经济科目表

表6“三公”经费预算表

表7政府采购支出表

表8政府购买服务支出表

表9部门经济分类汇总表

表10政府经济分类汇总表

表11部门收入预算表

表12部门支出预算表

以上表格内容详见附表：2018年预算公开表

石嘴山市农业综合执法支队2018年

部门预算信息公开说明

根据自治区编委《关于印发石嘴山市事业单位清理规范方案的通知（宁编发〔2012〕114号），组建石嘴山市农业综合执法支队，为石嘴山市农牧局管理的副处级事业单位。

第一部分农业综合执法支队概况

一、部门主要职能

1.组织、指导、监督各县（区）农业行政执法机构农业行政执法工作；负责集中行使法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的行政处罚权。

2.对全市种子、农药、肥料、兽药、饲料、农机配件等农资市场、农业环境、基本农田、植物新品种、野生动植物保护及草原进行监督管理，并对违法案件进行查处。

3.负责对农业机械进行注册、登记、安全技术检验、核发牌证、年检，对农机驾驶人员考核及核发驾驶原证和年审等工作；负责公路以外农机事故的调查处理。

4.负责查处重大动物疫病强制性免疫和动物公共卫生事件案件，监督动物防疫检疫、动物产品安全管理、从事动物饲养和经营以及动物产品市场经营企业动物防疫、动物疫病控制扑灭等工作。

5.按照国家标准、行业标准和检疫检验管理办法、监督辖区屠宰加工的动物、动物产品，对市场（超市）冷库和流动环节的动物、动物产品实行监督检疫。

6.负责水产养殖中渔药使用监督管理，调查处理辖区水生野生动物管理和渔业水域污染。

7.负责全市农村集体资产与财务管理、农村集体经济组织的审计等工作。

8.完成农牧局交办的与其业务相关的其他工作。

根据上述主要职责，市农业综合执法支队内设机构5个。分别为：办公室、检疫监督科、执法监督科、农经管理科、农机监理科。

二、单位基本情况

单位性质：事业单位

领导配置：支队长1名（副处级）、副支队长3名（正科级），内设机构副科级领导指数5名。

编制情况：核定全额事业编制30人。

人员情况：在职人员29人、退休人员17人。

第二部分市农业综合执法支队2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

市农业综合执法支队2018年收支总预算4633796.53元

，比2017年预算减少100206.49元，减少2.1%。减少原因：一人员变动。二是项目预算压缩。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入4633796.53元，其中经费拨款4633796.53元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出4243796.53元，项目支出390000元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况

市农业综合执法支队2018年财政拨款总预算4633796.53元，比2017年财政拨款执行数6585713.37元减少1951916.84元，减少29.6%。

（二）财政拨款预算构成情况

财政拨款预算4633796.53元，其中农林水事务等支出3476175.08元，占75%；社会保障和就业支出561946.82元，占12.13%；医疗卫生支出193541.05元，占4.18%；住房保障402133.58元，占8.7%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况

1.农林水事务等支出（213类01款04项）2018财政拨款预算数为3086175.08元，比2017年财政拨款执行数4035455.72元减少949280.64元，减少23.52%。

2.社会保障和就业支出（208类05款05项）2018财政拨款预算数为443602.63元，比2017年财政拨款执行数456609.06元减少13006.43元，减少2.8%；（208类05款06项）2018财政拨款预算数为0元，比2017年财政拨款执行数182643.82元，减少182,643.82元，减少100%；（208类27款01项）2018财政拨款预算数为11090.07元，比2017年财政拨款执行数增加100%，；（208类27款02项）2018财政拨款预算数为 11090.07元，2017年财政拨款执行数11144.80元，减少54.73元，减少0.49 100%，；（208类27款03项）2018财政拨款预算数为8872.05

元，比2017年财政拨款执行数8915.84元，减少43.79元，减少0.49%。（208类05款99项）2018财政拨款预算数为87292元，比2017年财政拨款执行数182734.00元，减少95442元，减少52%。

3.医疗卫生支出类（210类11款02项）2018财政拨款预算数为177441.05元，比2017年财政拨款执行数182643.82元，减少5202.77元，减少2.85%；（210类11款99项）2018财政拨款预算数为16100元，比2017年财政拨款执行数26600.00元，减少10500元，减少39.47%。

4.住房保障支出类（221类02款01项）2018财政拨款预算数为266161.58元，比2017年执行数283710.23元，减少17548.65元，减少6.19%。（221类02款02项）2018财政拨款预算数为135972元，比2017年执行数140184.00元，减少4212元，减少3.0%。

五、“三公”经费预算情况

市农业综合执法支队2018年三公经费预算总计138249.00元，无因公出国（境）人员，公务车5辆，公车运行费125000元，公务接待费13249.00元。较2017年三公经费决算数152756.42元，减少14507.42元，其中公车运行费150941.42元减少25941.42元，公务接待费1815.00元增加11434元；我支队将按照预算数加大监管力度，有效提升资金利用率。

六、需要说明的问题

1.机关运行经费

无

2.政府采购情况

2018年，石嘴山市农业综合执法支队政府采购预算0万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，石嘴山市农业综合执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋1270.30平方米，价值111.4万元；车辆8辆，价值866484.00元；其他资产价值1575380.87元。

4.预算绩效情况

按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定质量、数量、对比度等指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

第三部分名词解释

1.农林水事务等支出（213类01款04项）是指农林水事务行业用于事业运行的资金，（213类01款09项）是指农林水事务中用于农产品质量安全管理等的专项资金。（213类01款11项）是支农业经济运行态势、农村债务等监测、农村改革等农经工作专项资金。（213类01款99项）是指农业机械免费管理、农业农村改革与发展专项资金。（213类01款10项）是指农业综合执法专项资金。

2.社会保障和就业支出（208类05款05项）是指事业单位基本养老保险缴费支出；（208类27款01项）是财政对失业保险基金的补助；（208类27款02项）是指财政对工伤保险基金的补助；（208类27款03项）财政对生育保险基金的补助；（208类03款99项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类05款99项）是指其他行政事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出类（210类11款02项）是指事业单位医疗补助资金；（210类11款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4.住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。（221类02款03项）是指购房补贴

第四部分市农业综合执法支队2018年部门预算表格