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市非税收入征收管理中心2018年部门预算
目 录
第一部分 石嘴山市非税收入征收管理中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市非税收入征收管理中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
（一）事业运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用使用情况
（四）预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 石嘴山市非税收入征收管理中心2018年部门预算表格(见附表)
第一部分 市非税收入征收管理中心概况
一、主要职能
市非税收入征收管理中心主要负责全市非税收入征收管理工作、行政事业性（政府性基金）年度稽查工作、财政票据、收据管理等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置。
市非税收入征收管理中心内设综合科、票据科、财务科、征管科、稽查科五个职能部门；下设收费大厅、办事大厅、政务大厅、惠农区政务大厅四个征收处。
（二）人员构成。
市非税收入征收管理中心属财政全额拨款事业单位，现有编制共30名，其中：实有在编人员30人，退休人员2人。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
2018年收支总预算3,623,483.89元，比2017年预算减少428,010.11元，减少10.56%，减少原因是：2018年减少3人，财政拨款经费相应减少。
（一）基本支出。
2018年度基本支出减少288,010.11元。主要原因： 2017年中心共增加4人，调出人员7人，相应减少基本支出及公用经费。
（二）项目支出。
2018年度项目支出减少140,000元。主要原因：一是以前收费大厅征收处租赁商业用房，今年根据业务工作需要办公场所搬迁至石嘴山银行总行营业部所属办公楼，相应减少房屋租赁费；二是根据《自治区财政厅 自治区物价局关于清理地方审批设立的行政事业性收费项目的通知》（宁财（综）发[2017]428号文件）文件要求，以前由我单位负责征收的财政收费票据工本费予以取消，相应减少此项目支出。
二、部门收入预算情况
一般公共预算收入说明：财政拨款收入3,623,483.89元，其中：经费拨款3,593,483.89元，纳入预算管理30,000元。
三、部门支出预算情况
一般公共预算支出说明：一般公共预算支出3,623,483.89元。其中基本支出3,503,483.89元，项目支出120,000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。
2018年财政拨款预算3,623,483.89元，比2017年财政拨款执行数减少2,101,438.22元，减少36.7%。
（二）财政拨款预算构成情况。
本年度财政拨款预算3,623,483.89元。其中：一般公共预算支出2,696,719.76元，占74.42%；社保和就业支出409,962.98元，占11.32%；医疗卫生164,307.66元，占4.53%；住房保障支出352,493.49元，占9.73%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。
2018年财政拨款预算支出3,623,483.89元。
1.一般公共预算支出（类）201（款）06（项）50。2018年一般公共服务支出2,696,719.76元，比2017年财政拨款执行数减少1,643,499.6元，下降37.87%，下降原因本年度减少职工3人，相应减少费用。
2.社会保障类（类）208（款）05（项）。2018年财政拨款预算数为409,962.98元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出382,769.14元，占93.36%；其他行政事业单位离退休支出400元，占0.18%；财政对失业保险基金的补助9,569.23元，占2.3%；财政对工伤保险基金的补助9,569.23元，占2.3%；财政对生育保险基金的补助7,655.38元，占1.86%。
社会保障和就业支出比2017年财政拨款执行数减少411,459.67元，下降50.09% 。主要原因：2017年补缴2014年10月至2016年5月期间职工机关事业单位基本养老保险，所以2018年预算数比2017年实际执行数下降幅度较大。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）11（项）。2018年财政拨款预算数为164,307.66元，其中：事业单位医疗153,107.66元，占93.18%；其他行政事业单位医疗支出11,200元，占6.82%。
医疗卫生与计划生育支出比2017年财政拨款执行数减少7,430.38元，下降4.32%。原因是本年度减少职工3人，相应减少费用。
4.住房保障支出（类）221（款）02（项），2018年财政拨款预算数352,493.49元，其中：住房公积金229,661.49元，占65.15% ；购房补贴122,832元，占34.85%。
住房保障支出比2017年财政拨款执行数减少39,048.57元，下降9.97%，原因是本年度减少职工3人，相应减少费用。
五、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算85,676元。主要支出方向
（一）公务用车购置费为0元；车辆运行及维护费75,000元，我单位现有车辆3辆，因车辆购置年限均在10年左右，为确保车辆安全正常运行，加大车辆运行维护费。
（二）公务接待费10,676元，与2017年执行数相比无增减变化。
（三）我单位本年度未发生因公出国（境）费用。
“三公”经费2018年预算比2017年实际执行数 83,612.05元多2,063.95元，增加原因是惠农区设有征收处，每月需对该征收处进行不定期检查及票据核收工作，同时，我单位需经常性到财政厅拉运财政票据，加上车辆存在不同程度老化，须经常进行维修维护。
六、需要说明的问题
（一）事业运行经费。
2018年，市非税收入征收管理中心事业运行经费财政拨款预算362万元，比2017年预算减少43万元，下降10.61%。（事业运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）
（二）政府采购情况。
2018年，市非税收入征收管理中心政府采购预算为0元。
（三）国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，市非税收入征收管理中心单位占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值111万元；办公家具价值23.4万元；其他资产价值 119.6万元。
（四）预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 石嘴山市非税收入征收管理中心2018年部门预算表格(见附表)
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
石嘴山市本级2018年预算公开表_[121004]石嘴山市非税收入征收管理中心 .xls
宁夏政府部门网站
宁夏市县政府网站
