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目 录
第一部分 市畜牧水产中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 市畜牧水产中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占用使用情况
4.预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 市畜牧水产中心2018年部门预算表格
石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心2018年部门预算信息公开情况说明
第一部分 市畜牧水产中心概况
一、主要职能
1、组织、指导、协调实施全市畜牧、水产、草原技术推广服务工作和动物疾病预防控制。
2、负责组织实施畜禽、水产、牧草良种及新品种、新技术的引进、示范和繁育推广，畜禽和水产种质资源监测及品种保护、开发、利用、良种登记和生产性能测定等工作。
3、负责渔业资源的保护和可持续利用，水生动植物病害的监测、预报、防治和处理，渔业环境保护与生态平衡方面的技术指导、评估等工作。
4、负责畜禽、水产养殖饲料使用的技术指导、水产品质量安全检测盒种质资源管理、渔业科技项目的申报、立项、实施以及渔业科技成果的申报和管理等工作。
5、负责制定无公害水产品生产技术规程和无公害水产品流通标准，指导技术应用，统计调查渔业生产和经济运行情况。
6、负责实施动物防疫，组织落实全市动物疾病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和免疫质量监测，综合分析和确认县区动物疾病诊断、监测数据。
7、负责重大动物疾病、人畜共患病、新发和突发疫情的诊断与鉴定，收集、汇总、分析、预警、预报区内外动物疫情，报告全市动物疫情。
8、负责拟定全市重大动物疫情扑灭、控制措施，为全市重大动物疫病、人畜共患病疫情控制盒应急行动提供技术支持；参与制定全市防治重大动物疫病应急预案、应急物资筹备计划、公共卫生事件的调查处理及动物疫情处置应急行动。
9、组织落实全市动物防疫的冷链体系建设和动物用生物药品的供给，承担动物源性食品安全监测和专业技术培训工作。
10、负责开展畜牧、水产、草原技术交流、培训、信息服务等工作。
11、负责全市草原资源调查、规划和草地生产力动态监测工作，提出建设、利用和保护的技术措施，开展草原鼠、虫、病害及毒草监测、防治和全市草原防火等工作。
12、完成市农牧局交办的与其业务相关的其他工作。
二、单位基本情况
单位性质：事业单位。
领导配置：正科级领导1名、副科级2 名。
编制情况：事业编制15人。
人员情况：在职人员14人、退休人员13人，临时聘用人员1人，公益岗位人员1人。
第二部分 市畜牧水产中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市畜牧水产中心2018年收支总预算2159069.16元，比2017年预算减少66550.84元，减少2.99%。减少主要原因为2018年基本支出1959069.16元，减少66550.84元；项目支出200000元，与2017年一致。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入2159069.16元，其中经费拨款2159069.16元，纳入预算管理0元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出1959069.16元，项目支出200000元。公共预算基本支出中用于工资福利支出1793357.21元，商品服务支出257608.95元，对个人和家庭的补助支出8103元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
市畜牧水产中心2018年财政拨款总预算2159069.16元，比2017年财政拨款执行数2225620元减少66550.84元，减少2.99%。
（二）财政拨款预算构成情况
市畜牧水产中心财政拨款预算2159069.16元，其中社会保障和就业支出230908.76元，占10.69%；医疗卫生与计划生育支出92285.79元，占4.27%；农林水支出1645020.92元，占76.19%；住房保障支出190853.69元，占8.84%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
1.社会保障和就业支出（208类）2018财政拨款预算数为230908.76元，比2017年财政拨款执行数320088元减少89179.24元，减少2.78%；其中（208类05款05项）2018财政拨款预算数为207089.49元，（208类05款99项）2018财政拨款预算数为2900元，（208类08款01项）2018财政拨款预算数为6423元，（208类27款01项）2018财政拨款预算数为5177.24元，（208类27款02项）2018财政拨款预算数为5177.24元，（208类27款03项）2018财政拨款预算数为4141.79元。
2.医疗卫生与计划生育支出（210类）2018财政拨款预算数为92285.79元，比2017年财政拨款执行数96164元减少3878.21元，减少4.03%；其中（210类11款02项）2018财政拨款预算数为82835.79元，（210类11款99项）2018财政拨款预算数为9450元。
3.农林水支出（213类）2018财政拨款预算数为1645020.92元，比2017年财政拨款执行数1680346元减少35325.08元，减少2.10%；其中（213类01款04项）2018财政拨款预算数为1445020.92元，（213类01款06项）2018财政拨款预算数为100000元，（213类01款10项）2018财政拨款预算数为50000元，（213类01款99项）2018财政拨款预算数为50000元。
4.住房保障支出类（221类）2018财政拨款预算数为190853.69元，比2017年财政拨款执行数129022元增加61831.69元，增加47.92%；其中（221类02款01项）2018财政拨款预算数为124253.69元，（221类02款03项）2018财政拨款预算数为66600元。
五、“三公”经费预算情况
市畜牧水产中心2018年三公经费预算总计56098元，较2017年三公经费决算数87732.92元，减少31634.92元。其中公车运行费87047.92元增加37047.92元，公务接待费685.00元减少5413.00元。主要原因是公务车辆老化，维修费用较大。
六、需要说明的问题
1.机关运行经费
无。
2.政府采购情况
2018年，市畜牧水产中心政府采购预算0万元。
3.国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，市畜牧水产中心占用使用国有资产总体情况为房屋991平方米，价值630565.00元；车辆3辆，价值395163.19万元；其他资产价值1160648元。
4.预算绩效情况
按照2018年部门预算编制要求，我单位科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定了质量、数量及群众满意度测评等指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，力争合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
1、事业运行（213类01款04项）是指用于事业运行的资金。
2、社会保障和就业支出（208类03款01项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类08款01项）是指死亡抚恤。（208类03款99项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类05款99项）是指未归口管理的事业单位离退休人员的资金。
3、医疗卫生支出类（210类11款02项）是指事业单位基本医疗保险资金；（210类11款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。
4、住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。
第四部分 市畜牧水产中心2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
以上表格内容详见附表：部门预算公开报表（市畜牧水产中心）
宁夏政府部门网站
宁夏市县政府网站
