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目 录
第一部分 市农技中心概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 市农技中心2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.国有资产占用使用情况
4.预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 市农技中心2018年部门预算表格
石嘴山市农业技术推广服务中心2018年部门预算信息公开说明
第一部分 石嘴山市农业技术推广服务中心概况
一、主要职能
1.负责拟定全市农业技术推广规划并组织实施；组织开展农业教育、农民培训和农业专业技术培训，提供农业技术、信息服务，开展农业科普宣传工作。
2.负责农业新技术、新机具、作物新品种的引进、试验、示范、推广工作和全市农业机械化统计工作。
3.负责制定推广地方农业标准化生产技术规程。
4.负责全市植物检疫工作。
5.负责全市蔬菜病虫害调查、预测预报和信息发布工作。
6.贯彻执行农村能源环保方针、政策，监督农业环境监测和可再生能源产品、设备的质量，指导农村能源、农业环保队伍建设。
7.负责农业行业职业技能培训、鉴定工作。
8.负责农业设施、设备、农产品加工等机械装备结构调整，培育和发展农机服务市场，指导开展农业机械跨区作业等社会化服务工作。
9.负责农机技术、农机维修行业、农机使用的管理和操作人员的培训。
10.负责农机管理及维修人员的技能培训和鉴定工作，指导、组织农机供应网点设置、农机维修网点的资质认证考核。
11.负责全市农业广播电视学校体系的学历教育、农村远程教育和农业职业教育工作，指导、监督、检查县（区）农广校的工作。
12.完成市农牧局交办的与其业务相关的其他工作
二、单位基本情况
单位性质：事业单位
编制情况：核定全额事业编制16人
人员情况：在职15人，离退休人员17人
领导配置：中心主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市农技中心2018年收支总预算2602430.01元，比2017年预算增加29132.01元，增加1.13%。增加主要原因为2018年基本支出2392430.01元，增加20132.01元；增加非税收入60000元，项目支出150000元，无增减。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入2602430.01元，其中：经费拨款2542430.01元，纳入预算管理的非税收入60000元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出2392430.01元，项目支出150000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
市农技中心2018年财政拨款预算2602430.01元，比2017年财政拨款执行数1292571.87元，减少1292571.87元，减少33.19%。
（二）财政拨款预算构成情况
市农技中心财政拨款预算2602430.01元，其中一般公共服务1767580.75元，占67.92%；社保和就业支出494521.83元，占19%；医疗卫生106759.77元，占4.11%；住房保障支出233567.66元，占8.97%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
2018年市农技中心财政拨款预算支出2602430.01元，具体支出情况如下：
1.农林水支出。（213类01款04项）（213类01款06项）2018年拨款预算数为1899285.18元，比2017年执行数减少1516156.55元，减少44.39%。
2.社会保障和就业支出。（208类05款05项）（208类05款06项）（208类27款02项）（208类27款03项）（208类05款99项）（208类08款01项）2018年拨款预算数为362817.4，比2017年执行数减少86034.09元, 减少19.17%。2018年减少职业年金缴费。
3.医疗卫生支出。（210类11款02项）（210类11款99项））2018年拨款预算数为106759.77元，比2017年执行数减少637.31元，减少0.59%。
4.住房保障支出。（221类02款01项）（221类02款03项）2018年拨款预算数为233567.66元，比2017年执行数减少430.96元,减少0.18%。
五、“三公”经费预算情况
市农技中心2018年“三公”经费预算108888元，其中公务车运行费100000元，招待费8888元，出国出境费0元。比2017年“三公”经费减少13683.14元，减少11.16%。原因争取项目减少;车辆保有量4辆。
六、 需要说明的问题
1.机关运行经费
无
2.政府采购情况
2018年，我中心没有政府采购情况
3.国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，我中心占用使用国有资产总体情况为房建筑面积3041.28平方米，办公用房价值为231.57万元；汽车4辆，价值64.14万元，家具、用具、装具及动植物类，价值16.07万元；其他资产价值136.83万元。
4.预算绩效情况
按照2018年部门预算编制要求，我中心科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.事业运行（213类01款04项）是指用于事业运行的资金。
2.社会保障和就业支出（208类05款05项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类08款01项）是指死亡抚恤。（208类03款99项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类05款99项）是指未归口管理的事业单位离退休人员的资金。
3.医疗卫生支出类（210类05款02项）是指事业单位基本医疗保险资金；（210类05款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。
4.住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。
第四部分 2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5.基本支出经济科目表
表6.“三公”经费预算表
表7.政府采购支出表
表8.政府购买服务支出表
表9.部门经济分类汇总表
表10.政府经济分类汇总表
表11.部门收入预算表
表12.部门支出预算表
以上表格内容详见附表：石嘴山市农业技术推广服务中心2018年预算公开表
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