石嘴山市农产品质量安全检测中心2018年预算公开

2018-02-13 00:00来源：石嘴山网

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第一部分市农产品质量安全检测中心概况

一、主要职责

二、单位基本情况

第二部分市农产品质量安全检测中心2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况。

（二）财政拨款预算构成情况。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况。

五、“三公”经费预算情况

六、需要说明的问题

1.机关运行经费。

2.政府采购情况。

3.国有资产占用使用情况。

4.预算绩效情况。

第三部分名词解释

第四部分市农产品检测中心2018年部门预算表格

表1财政拨款收支预算表

表2财政拨款支出预算总表

表3一般公共预算财政拨款支出总表

表4政府性基金财政拨款预算表

表5基本支出经济科目表

表6“三公”经费预算表

表7政府采购支出表

表8政府购买服务支出表

表9部门经济分类汇总表

表10政府经济分类汇总表

表11部门收入预算表

表12部门支出预算表

石嘴山市农产品质量安全检测中心2018年部门预算

第一部分市农检中心概况

根据石嘴山市机构编制委员会《关于印发石嘴山市农业综合执法支队等四个事业单位机构编制方案的通知》（石编发[2012]50号）精神，设立石嘴山市农产品质量安全检测中心，为市农牧局工作部门。

一、主要职能

(—) 负责全市农产品质量检测检验、技术咨询、技术服务等工作。

（二）负责全市农贸市场、水果蔬菜基地的监督抽检工作。

（三）负责种子质量检验工作。

（四）负责全市无公害农产品产地认定及其产品认证、绿色食品和有机食品认证初审和监管工作。

（五）负责全市农产品地理标志登记初审和管理工作。

（六）参与全市农产品质量安全检测体系建设、管理、承担业务指导、人员培训等工作。

（七）协助主管部门做好全市农产品加工、流通企业的经济技术、对外交流和信息化等服务工作。

（八）协助主管部门做好全市休闲农业发展服务工作。

（九）完成市农牧局交办的与其业务相关的其他工作。

二、基本情况

单位性质：事业单位。

领导配置：正科级领导1名、副科级2 名。

编制情况：事业编制15人。

人员情况：2018年预算在职人员14人。其中专业技术人员13人，工勤人员1人。

第二部分市农检中心2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

市农产品检测中心2018年收支总预算2490270.17元，比2017年预算增加370955.17元，增长17.5%。增长主要原因：一是2018年在上年22万元基础上增加农产品质量安全监管事业专项23万元，原因是进一步加强了农产品质量安全监管工作，同时由于增加了农产品流通服务及休闲农业转型升级休闲农业职能，增加农业组织化与产业化经营项目资金5万元；二是2018年公共预算基本支出增加90955.17元，原因是在职预算在职人员增加1人（2017年年初预算少樊海军，下半年追加）。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入2490270.017元，其中：经费拨款2490270.17元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出1990270.17元，项目支出500000元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）财政拨款预算规模变化情况。市农产品检测中心2018年财政拨款预算2490270.17元，比2017年财拨款执行数(财决08表)减少667050.17元，减少21%。

（二）财政拨款预算构成情况。市农产品检测中心财政拨款预算2490270.17元，其中农林水支出1948583.71元，占78%；社保和就业支出249640.01元，占10%；医疗卫生94804.58元，占3.8%；住房保障支出197241.87元，占7.9%。

（三）财政拨款预算具体使用安排情况。市农产品检测中心2018年财政拨款预算支出2490270.17元,具体使用安排如下：

1、农林水支出。（213类01款04项）（213类01款09项）（213类01款24类）2018年财政预算数为1948583.71元，比2017年财政拨款执行数减少838600.75元,下降30%。

2.社会保障和就业支出类（208类05款05项）（208类05款06项）（208类27款02项）（208类27款03项）（208类05款99项）（208类08款01项）。2018年财政拨款预算数为249640.01元，比2017年财政拨款执行数减少142882.77元，下降36.4%。2018年减少职业年金缴费。

3、医疗卫生支出。（210类11款02项）（210类11款99项））2018年拨款预算数为94804.58元，比2017年执行数增加4407.93元，增加4.8%。

4、住房保障支出。（221类02款01项）（221类02款03项）2018年拨款预算数为197241.87元，比2017年执行数增加5561.89元,增加2.9%。

五、“三公”经费预算情况

市农检中心2018年“三公”经费预算29437元，其中公务车运行费25000元，招待费4437元，出国出境费0元。比2017年实际发生“三公”经费减少31773.05元。由于中心职能增加，导致公车运行费涨幅增加。车辆保有量2辆。

六、需要说明的问题

1.机关运行经费。

无

2.政府采购情况。

2018年无政府采购

3.国有资产占用使用情况。

截至2017年12月31日，市农检中心单位占用使用国有资产总体情况为房屋193.21平方米，价值12.4万元；车辆4辆，价值64.5万元；办公家具价值25万元；其他资产价值135万元。

4.预算绩效情况。

按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

第三部分名词解释

1、事业运行（213类01款04项）是指用于事业运行的资金。

2、社会保障和就业支出（208类05款05项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类08款01项）是指死亡抚恤。（208类03款99项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类05款99项）是指未归口管理的事业单位离退休人员的资金。

3、医疗卫生支出类（210类05款02项）是指事业单位基本医疗保险资金；（210类05款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。

4、住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。