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石嘴山市财政局2018年部门预算

2018-02-14 00:00来源: 石嘴山政府网
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石嘴山市财政局2018年部门预算

第一部分  石嘴山市财政局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  石嘴山市财政局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况

(二)财政拨款预算构成情况

(三)财政拨款预算具体使用安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、需要说明的问题

(一)事业运行经费 

(二)政府采购情况 

(三)国有资产占用使用情况

(四)预算绩效情况 

第三部分  名词解释

第四部分  石嘴山市财政局2018年部门预算表格(见附表)

第一部分  市财政局概况

根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发<石嘴山市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(宁党办[2014]58号)精神,设立市财政局,为市人民政府组成部门。

一、主要职责

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关财税政策;拟订市级财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施;参与拟订全市宏观经济政策,提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)承担市级财政收支管理责任。负责编制市本级年度财政预(决)算草案、财政收入计划并组织执行;受市人民政府委托向市人民代表大会报告市本级财政预算及其执行情况,向市人大常委会报告市本级财政决算情况;拟订市本级部门经费开支标准和定额;负责审核、批复市本级部门(单位)年度预(决)算;完善市辖区转移支付制度。

(三)贯彻执行国家及自治区非税收入、政府性基金管理有关政策和制度,负责市本级财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

(四)负责市本级财政国库管理工作,指导和监督辖区财政国库业务。

(五)管理市本级财政公共支出;管理财政预算内行政事业单位、社会团体的其他收支;拟订政府采购制度并实施监督管理;牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施;负责财政资金绩效管理。

(六)负责办理、监督国家和自治区及市级政府性投资项目的财政支出;参与拟订政府性投资的有关政策;组织实施基本建设财务制度;负责政府性投资项目评审管理;负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

(七)组织实施国家、自治区确定的税制改革工作,负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。

(八)会同有关部门管理市级财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出,监督执行有关资金(基金)财务管理制度,编制市级社会保障资金(基金)预(决)算。

(九)拟订市级行政事业单位国有资产管理制度,负责管理行政事业单位国有资产;负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预(决)算草案;收取市本级企业国有资本金收益;按规定管理地方金融类企业国有资产。

(十)编制地方债务计划;负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理;代表市人民政府会同有关部门处理涉外财务事宜。

(十一)负责组织实施国家统一的会计法规和制度,负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门及单位基本情况

单位性质:行政单位

领导配置:局长1名、副局长3名。

编制情况:行政编制40人、工勤编制3人。

人员情况:在职人数42人、离休人数1人、退休人数27人。

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年收支总预算6570269.68元,比2017年预算减少243519.32元,减少3.57%,减少原因是:2018年部门预算项目经费用上年结转资金安排400000元。

(一)基本支出。2018年度基本支出减少143519.32元。主要原因:2017年职业年金安排225986元,2018年职业年金未安排。

(二)项目支出。2018年度项目支出减少400,000元。主要原因: 用上年结余资金安排项目支出400000元。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入6570269.68元,其中:市本级预算拨款6270269.68元,纳入预算管理的非税收入300000元。

三、部门支出预算情况

一般公共预算支出说明:一般公共预算支出6570269.68元。其中基本支出5610269.68元,项目支出960000元。

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况。2018年财政拨款预算6570269.68元,比2017年财政拨款执行数减少10,367,263.17元,减少36.6%。

(二)财政拨款预算构成情况。本年度财政拨款预算6570269.68元。其中:一般公共预算支出5026961.48元,占76.51%;社保和就业支出705934.12元,占10.74%;医疗卫生338709.76元,占5.16%;住房保障支出498664.32元,占7.59%。

(三)财政拨款预算具体使用安排情况。2018年财政拨款预算支出6570269.68元。

1.一般公共服务支出。2018年一般公共服务支出5026961.48元,比2017年财政拨款执行数减少3319466.7元,下降39.7%,下降原因为2017年度预算执行中追加经费人员及专项经费。2010601-行政运行安排经费4024961.48元,2010602-一般行政管理事务安排支出960000元,2019999-一般公共服务支出安排支出42000元

2.社会保障和就业支出。2018年财政拨款预算数为705934.12元,比2017年财政拨款执行数减少423408.19元,下降37.5% ,主要原因:2017年补缴2014年10月至2016年5月期间职工机关事业单位基本养老保险,所以2018年预算数比2017年实际执行数下降幅度较大。2080504-未归口管理的行政单位离退休安排支出113328元,2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出567087.20元,2082702-财政对工伤保险基金的补助安排支出14177.18元,2082703-财政对生育保险基金的补助安排支出11341.74元,

3.医疗卫生与计划生育支出。2018年财政拨款预算数为338709.76元,比2017年财政拨款执行数增加9083.84元,增长2.75%。原因是本年度工资福利支出增加。2101101行政单位医疗安排支出226834.88元,2101103公务员医疗补助安排支出87724.88元,2101199其他行政事业单位医疗支出24150元。

4. 住房保障支出。2018年财政拨款预算数498664.32元,比2017年财政拨款执行数减少3202.44元,下降6.38%,原因是2名退休职工购房补贴2017年发放完毕,2018年不予安排。2210201-住房公积金安排支出340252.32元,2210203-购房补贴安排支出158412元。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算100000元。主要支出方向

(一)公务用车购置费为0元;车辆运行及维护费0元。 

(二)公务接待费70000元,与2017年执行数相比无增减变化。

(三)我单位本年度未发生因公出国(境)费用。

六、需要说明的问题

1.机关运行经费。

2018年,市财政局机关运行经费财政拨款预算350258元,比2017年预算增加15000元,增长4.4%。(事业运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。)

2.政府采购情况。

2018年,市财政局政府采购预算为0元。

3.国有资产占用使用情况。

截至2017年12月31日,石嘴山市财政局单位占用使用国有资产总体情况为房屋540平方米,价值2,113,064.44元;车辆4辆,价值681404元(正在办理资产移交手续);办公家具、办公设备价值7,516,368.83元;无形资产264800元,其他资产价值3,677.78元。

4.预算绩效情况。

按照2018年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分  石嘴山市财政局2018年部门预算表格(见附表)

表1财政拨款收支总体情况表

表2财政拨款支出情况表

表3一般公共预算支出情况表

表4一般公共预算基本支出情况表

表5一般公共预算“三公”经费支出情况表

表6政府采购预算表

表7政府购买服务预算表

表8部门经济分类明细表

表9政府经济分类明细表

表10政府性基金预算支出明细表

表11部门收入总体情况表

表12部门支出总体情况表

附件:石嘴山市财政局机关2018年预算公开表(点击下载)

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