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2018年度石嘴山市民政系统
部门预算信息公开说明及表格
目 录
第一部分 石嘴山市民政系统概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市民政系统2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
1.社会保障和就业支出
2.医疗卫生与计划生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
1.机关运行经费。
2.政府采购情况。
3.国有资产占用使用情况。
4.预算绩效情况。
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算信息公开表
石嘴山市民政系统
2018年部门预算信息公开说明
第一部分 石嘴山市民政系统概况
一、主要职能
1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市委、市政府有关民政工作的方针、政策；拟订全市民政事业发展规划并组织实施。
2、负责组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查灾情；负责接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。
3、组织实施优抚政策、标准和方法；拟订全市退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置计划；负责军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置、管理服务工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。
4、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，监督检查相关专项资金的使用。
5、负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订社区建设发展规划，指导城乡社区服务体系建设;负责行政区划和行政区域的设立、撤销、变更、命名等相关工作。
6、负责全市地名命名、更名审查工作，指导街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作，收集、整理、储存地名资料。
7、组织实施社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；监督实施社会福利企业优惠政策，指导县、区社会福利企业管理工作；组织指导社会捐助工作；指导特殊困难群体权益保障和县、区敬老院的建设及管理服务工作。
8、拟订全市慈善事业发展规划，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责弃婴、孤儿、残疾人、五保户、“三无”人员收（代）养工作。
9、负责推进婚俗和殡葬改革，指导县、区做好婚姻登记、殡葬管理工作。
10、依法对全市社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察，指导、监督县、区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。
11、拟定社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，负责社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
1、内设机构6个：办公室、民间组织管理科（行政审批办公室、对外称石嘴山市民间组织管理局）、基层政权与地名管理科、社会福利与社会事务科、社会救助与救灾科、优抚安置科（石嘴山市双拥领导小组办公室）
2、下属事业单位5个：市老龄工作委员会办公室（参公事业单位）、市救助管理站、市社会福利院、市殡葬管理所、市军队离休退休干部休养所。
3、编制及人员情况：石嘴山市民政系统为一级预算单位，市编委核定行政编制20名，实有公务员20人，其中正处级1人、副处级6人、正科级10人、副科级1人、科员2人。离休人员1人，退休人员13人；市老龄工作委员会办公室（参公事业单位）编制7名，实有公务员6人，其中科级4人、科员2人、退休7人；市救助管理站编制17名，实有干部16人，离休2人、退休9人；市社会福利院编制10名， 实有干部9人，退休人员6人；市殡葬管理所编制3名，实有干部3人，退休2人；市军队离休退休干部休养所编制6名，实有干部6人，退休4人。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
石嘴山市民政系统2018年收支总预算18825225.59元，比2017年预算增加1621156.59元，其中基本支出增加了698656.59元，主要是从2018年增加调入1人，招录事业编人员2人以及调资增加；项目支出相比2017年增加了922500元，其中老龄办85岁以上老人长寿保健金等增加了282500元、市民政局退役士兵自主择业一次性补偿增加了40万元、民办养老机构运营补贴减少了24万元；福利院孤儿养育津贴等增加48万元，其他下属单位相较上年持平。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入18825225.59元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出8422725.59元，项目支出10402500元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市民政系统2018年财政拨款预算18825225.59元，比2017年财政拨款执行数(财决08表)减少11559987.15元，减少38%，原因为决算支出中含本年度自治区财政厅拨付的专项支出。
（二）财政拨款预算构成情况。石嘴山市民政系统财政拨款预算18825225.59元，其中一般公共服务（安全、教育）
20000元，占0.01%；社保和就业支出17716311.57元，占94.1%；医疗卫生418092.19元，占2.22%；住房保障支出670821.83元，占3.56%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市民政系统2018年财政拨款预算支出18825225.59元。分项说明见各单位公开说明。
五、“三公”经费预算情况
石嘴山市民政系统2018年“三公”经费预算162661元，其中：公务车辆运行维护支出100000元；公务接待费62661元，接待132批次，1588人。2017年“三公”经费执行数为221938.32元，增加59277.32元，原因：一是公辆编制数少，但实有车辆数多；二是车辆老化，油耗、维修费用增加。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年，市民政系统机关运行经费财政拨款预算540986.09元，比2017年预算增加320025.09万元，增长144%，主要原因是2018年增加了单位办公楼取暖费、公车改后拨付的其他交通费用。
2、政府采购情况
2018年，石嘴山市民政系统政府采购预算0万元。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山市民政系统占用使用国有资产9517.64万元，其中房屋15584.73平方米，价值2116.35万元；车辆13辆，价值178.98万元；其他资产价值710.89万元。
4、预算绩效情况
石嘴山市民政局初步建立了以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
第四部分 石嘴山市民政系统2018年部门预算公开表
表1 财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
石嘴山市民政局
2018年2月10日
2018年度石嘴山市民政局本级
部门预算信息公开说明及表格
目 录
第一部分 石嘴山市民政局概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市民政局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
1.社会保障和就业支出
2.医疗卫生与计划生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
1.机关运行经费。
2.政府采购情况。
3.国有资产占用使用情况。
4.预算绩效情况。
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算信息公开表
石嘴山市民政局
2018年部门预算信息公开说明
第一部分 石嘴山市民政局概况
一、主要职能
1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市委、市政府有关民政工作的方针、政策；拟订全市民政事业发展规划并组织实施。
2、负责组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查灾情；负责接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。
3、组织实施优抚政策、标准和方法；拟订全市退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置计划；负责军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置、管理服务工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。
4、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，监督检查相关专项资金的使用。
5、负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订社区建设发展规划，指导城乡社区服务体系建设;负责行政区划和行政区域的设立、撤销、变更、命名等相关工作。
6、负责全市地名命名、更名审查工作，指导街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作，收集、整理、储存地名资料。
7、组织实施社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；监督实施社会福利企业优惠政策，指导县、区社会福利企业管理工作；组织指导社会捐助工作；指导特殊困难群体权益保障和县、区敬老院的建设及管理服务工作。
8、拟订全市慈善事业发展规划，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责弃婴、孤儿、残疾人、五保户、“三无”人员收（代）养工作。
9、负责推进婚俗和殡葬改革，指导县、区做好婚姻登记、殡葬管理工作。
10、依法对全市社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察，指导、监督县、区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。
11、拟定社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，负责社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
12、承办市人民政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
石嘴山市民政局为一级预算单位，市编委核定行政编制20名，实有公务员20人，其中正处级1人、副处级6人、正科级10人、副科级1人、科员2人。离休人员1人，退休人员13人。
第二部分 石嘴山市民政局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
石嘴山市民政局2018年收支总预算10466594.6元，比2017年预算增加332248.6元，其中基本支出增加了172248.6元，主要是增加调入一名副处级领导干部，调资增加、增加职工住房补贴（往年此项做为追加项）；项目支出增加160000元，主要是退役士兵自主择业一次性补偿增加了400000元、民办养老机构运营补贴增加了200000元、单位运转经费实拨增加了100000元。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入10466594.6元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出2784346元，项目支出7350000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市民政局2018年财政拨款预算10466594.6元，比2017年财政拨款执行数(财决08表)减少5185692.83元，减少33.13%。
（二）财政拨款预算构成情况。石嘴山市民政局财政拨款预算10466594.6元，其中一般公共服务（安全、教育）20000元，占0.2%；社保和就业支出9996183.38元，占95.5%；医疗卫生172043.98元，占1.6%；住房保障支出278367.24元，占2.66%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市民政局2018年财政拨款预算支出10466594.6元。例如：
1.社会保障和就业支出208类2018年财政拨款预算数为9996183.38元，比2017年财政拨款执行数减少4576334.29元，下降31.4%。其中：208（类）02（款）01（项）2018年财政拨款预算数为2088422.63元；208（类）02（款）04（项）2018年财政拨款预算数为100000元；208（类）02（款）06（项）2018年财政拨款预算数为60000元；208（类）02（款）08（项）2018年财政拨款预算数为3000000元；208（类）02（款）99（项）2018年财政拨款预算数为170000元；208（类）05（款）04（项）2018年财政拨款预算数为95980元；208（类）05（款）05（项）2018年财政拨款预算数为288785.4元；208（类）09（款）01（项）2018年财政拨款预算数为3900000元；208（类）10（款）02（项）2018年财政拨款预算数为280000元；208（类）27（款）02（项）2018年财政拨款预算数为7219.64元；208（类）27（款）03（项）2018年财政拨款预算数为5775.71元。
2. 医疗卫生与计划生育支出210类2018年财政拨款预算数为172043.98元，比2017年财政拨款执行数减少487494.9元，下降73.9%，因为2017年支出中含市财政拨付的市精神康复中心项目前项费用500000元。其中：210（类）11（款）0（项）2018年财政拨款预算数为115514.16元；210（类）11（款）03（项）2018年财政拨款预算数为44279.82元；210（类）11（款）99（项）2018年财政拨款预算数为12250元。
3、 住房保障支出221（类）2018年财政拨款预算数为278367.24元，比2017年财政拨款执行数增加8136.36元，上升0.3%。其中：221（类）02（款）01（项）2018年财政拨款预算数为173271.24元；其中：221（类）02（款）03（项）2018年财政拨款预算数为105096元。
五、“三公”经费预算情况
石嘴山市民政局2018年“三公”经费预算39389元，其中：公务车辆运行支出0元；公务接待费39389元，接待75批次，985人。2017年“三公”经费执行数为23205.07元，减少16184元，接待批次和人数均下降。原因一是2017年公务接待费部分使用单位自有资金支出15839.93元（全口径公务接待费39045元）；二是本年度严格执行中央八项规定，减少公务招待费支出344元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年，市民政局机关运行经费财政拨款预算408336.63元，比2017年预算增加244441.63元，上升了149%，主要是增加了办公楼的取暖费。
2、政府采购情况
2018年，石嘴山市民政局政府采购预算0万元。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山市民政局占用使用国有资产5517.4万元，其中房屋3961.92平方米，价值727.88万元；办公家具及其他资产价值183.06万元。
4、预算绩效情况
石嘴山市民政局初步建立了以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
第四部分 石嘴山市民政局2018年部门预算公开表
表1 财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
石嘴山市民政局
2018年2月10日
2018年度石嘴山市社会福利院
部门预算信息公开说明及表格
目 录
第一部分 石嘴山市社会福利院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市社会福利院2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
1.社会保障和就业支出
2.医疗卫生与计划生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
1.机关运行经费
2.政府采购情况。
3.国有资产占用使用情况。
4.预算绩效情况。
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算信息公开表
石嘴山市社会福利院
2018年部门预算信息公开
第一部分 石嘴山市社会福利院概况
一、主要职能
石嘴山市社会福利院是自治区一级福利院，位于大武口区建设西街421号，成立于1985年，占地面积2万㎡，总建筑面积8200㎡。市福利院的主要工作职责是接收全市二区一县城镇“三无”人员、孤儿（弃婴）、孤老优抚对象等国家供养人员的日常生活照料、医疗保健、康复训练、日常教育、临终关怀等工作。并按照社会福利机构基本规范的要求，落实好供养人员的政策法规，严格按照审批程序做好收养工作，同时根据情况开展社会代养工作。
二、单位基本情况
石嘴山市社会福利院属民政局下属的财政全额拨款事业单位，单位机构数为1个，市编委核定人员编制10名，实际在职人员9人，七级职员2名，非领导指数8级职员1人，九级1人，中级职称2人，初级职称3人，临聘人员53人。离退休人员6名。
第二部分 石嘴山市社会福利院2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市社会福利院2018年收支总预算3250924.54元，比2017年预算增加738044.54元，增长29%。增长主要原因：一是2018年在职人员新考入1名，工资、社会保障费、住房公积金等较上年有所上涨；二是2018年公共预算增加办公用房取暖费213519.72元，聘用人员工资，老人孤儿日常生活支出400000元。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入3250924.54元，其中：经费拨款2220924.54元，纳入预算管理1030000元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出1260924.54元，项目支出1990000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。市社会福利院2018年财政拨款预算2220924.54元，比2017年财政拨款执行数多108044.54元，增长5%。
（二）财政拨款预算构成情况。
市社会福利院财政拨款预算3250924.54元，社保和就业支出3096940.02元，占95%；医疗卫生48971.01元，占2%；住房保障支出105013.51元，占3%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。
市社会福利院2018年财政拨款预算支出3250924.54元。例如：2018年财政拨款预算2310936.69元。例如：
1.社会保障支出208类2018年财政拨款预算数为3096940.02元，比2017年财政拨款执行数增加29%。其中：208（类）05（款）05（项）2018年财政拨款预算数为109302.51元；208（类）05（款）99（项）2018年财政拨款预算数为1200元；208（类）27（款）03（项）2018年财政拨款预算数为2186.05元；208（类）27（款）01（项）2018年财政拨款预算数为2732.56元；208（类）27（款）02（项）2018年财政拨款预算数为2732.56元；208（类）10（款）05（项）2018年财政拨款预算数为2978786.34元。
2. 医疗卫生与计划生育支出210类2018年财政拨款预算数为48971.01元，比2017年财政拨款执行数上升4%，因为增加一名职工调资增加。其中：210（类）11（款）02（项）2018年财政拨款预算数为43721.01元；210（类）11（款）99（项）2018年财政拨款预算数为5250元。
3.住房保障支出221（类）2018年财政拨款预算数为105013.51元，比2017年财政拨款执行数增加122%，主要是2017年新招录一名工作人员。其中：221（类）02（款）01（项）2018年财政拨款预算数为65581.51元；其中：221（类）02（款）03（项）2018年财政拨款预算数为39432元。
五、“三公”经费预算情况
石嘴山市社会福利院2018年“三公”经费预算27426元，其中公务车运行维护费25000元，公务接待费2426元，接待8批次61人，市社会福利院实有车辆5辆，财政预算经费按1辆拨付，为25000元。
六、需要说明的问题
1、机关运行经费
市社会福利院为事业单位，机关运行经费0元。
2、政府采购情况
2018年，石嘴山市社会福利院政府采购预算0万元。
3、国有资产占用使用情况
截止2017年12月31号，市社会福利院所占用使用国有资产总体情况为房屋4509.94平方米，价值5109757.20元，车辆4辆，价值606162万元。
4、预算绩效情况
石嘴山市社会福利院初步建立了以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分：名词解释
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
第四部分 市社会福利院2018年部门预算公开表
表1 财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
石嘴山市社会福利院
2018年2月10日
2018年度石嘴山市老龄办
部门预算信息公开说明及表格
目 录
第一部分 石嘴山市老龄办概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市老龄办2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
1.社会保障和就业支出
2.医疗卫生与计划生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”经费预算情况
六、预算公开补充说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况。
3.国有资产占用使用情况。
4.预算绩效情况。
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算信息公开表
石嘴山市老龄办
2018年部门预算安排情况说明
第一部分 市老龄办概况
一、市老龄办概况
石嘴山市老龄工作委员会是石嘴山市委、市政府主管全市老龄工作的议事协调办事机构，具有综合协调、督促检查、参谋助手的作用，其主要职责是：贯彻执行国家、自治区有关老龄工作法律法规和方针、政策，依法维护老年人合法权益，为老年人服务；拟定老龄事业发展规划；负责指导、监督、检查全市的老龄工作；负责办理老年人优待证的相关工作，监督老年人优惠待遇的落实；指导协调老年人服务工作，推动老龄事业发展；完成市老龄委和市民政局交办的其他工作。
根据预算管理有关规定，市老龄办无内设机构。现实有在职人员6人，其中：副主任1名（正科级），主任科员2名，副主任科员1名,科员2名。离退休人员7人。
第二部分 市老龄办部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市老龄办2018年收支总预算1452540.67元，比2017年预算增加158591.67元，增长了12.2%。增长的主要原因：一是增加2018年全市居家养老服务站补贴预算232500元，2017年预算在市民政局做的；二是2017年调走一名副处级专职副主任。
二、部门预算收支总体情况
公共预算收入说明：财政拨款收入1452540.67元，其中：经费拨款1452540.67元，纳入预算管理1452540.67元。
三、预算收支总体情况
市老龄办2018年公共预算经费拨款收入共计1452540.67元。其中基本支出780040.67元；项目支出762500元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。市老龄办2018年财政拨款预算1452540.67元，比2017年财政拨款执行数增加158591.67元，增长了12.2%。
（二）财政拨款预算构成情况。市老龄办财政拨款预算1452540.67元，其中：社会保障和就业支出1334438.43元，占91.9%；医疗卫生和计划生育支出48472元，占3.3%；住房保障支出69630.24元，占4.8%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。市老龄办2018年财政拨款预算支出1452540.67元，具体使用情况如下：
1.社会保障和就业类款项1334438.43元。比2017年执行数增加了137489.43元，增加了11.5%，主要是预算增加了居家养老服务站运行补贴。其中：208（类）02（款）05（项）2018年财政拨款预算数为631755.46元；208（类）02（款）04（项）2018年财政拨款预算数为1400元；208（类）05（款）05（项）2018年财政拨款预算数为75390.40元；208（类）10（款）02（项）2018年财政拨款预算数为622500元；208（类）27（款）02（项）2018年财政拨款预算数为1884.76元；208（类）27（款）03（项）2018年财政拨款预算数为1507.81元。
2.医疗卫生类。2018年拨款预算数为48472元，比2017年执行数增加2672元，增加了5.8%，主要是考入一名工作人员。其中：210（类）11（款）01（项）2018年财政拨款预算数为30156.16元；210（类）11（款）03（项）2018年财政拨款预算数为13765.84元；210（类）11（款）99（项）2018年财政拨款预算数为4550元。
3．住房保障类。2018年拨款预算数为69630.24元，比2017年执行数增加14750.24元，增加了27%，主要是考入一名工作人员。其中：221（类）02（款）01（项）2018年财政拨款预算数为45234.24元；其中：221（类）02（款）03（项）2018年财政拨款预算数为24396.00元。
五、“三公”经费预算情况
市老龄办2018年“三公”经费财政拨款预算支出670元，其中公务接待费670元，接待3批次，17人。市老龄办2018年无出国（境）、公务车辆预算安排。
六、预算公开补充说明
1.机关运行经费。2018年，市老龄办机关运行经费财政拨款预算36000元，比2017年减少6000元，下降14.9%。
2.政府采购情况。2018年市老龄办无政府采购。
3.固有资产占用使用情况。截止2017年12月31日，市老龄办占用使用国有资产总体情况为1623平方米，价值852770元；办公家具价值57272元；其他资产价值127939.6元。
4.预算绩效情况。市老龄办2018年财政拨款预算项目经费一是居家养老服务站运行补贴232500元，及时向我市93家各类养老服务拨付运行补贴，确保服务站正常运转，为老年人做好服务，市老年人安度晚年；二是老龄事业经费50000元，市老龄办担负着全市老年人的各项老龄事务，重阳节的慰问和各类活动开展，严格按照要求做好工作；三是85岁以上长寿保健金390000元，严格按照市政府的要求落实好85岁以上老年人每人300元长寿保健金，让高领老人安度晚年。
第三部分 名词解释
无
第四部分 市老龄办2018年部门预算公开表
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
石嘴山市老龄办
2018年2月10日
2018年度石嘴山市救助管理站
部门预算信息公开说明及表格
目 录
第一部分 石嘴山市救助管理站概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市救助管理站2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
1.社会保障和就业支出
2.医疗卫生与计划生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
1.机关运行经费
2、政府采购情况。
3.国有资产占用使用情况。
4.预算绩效情况。
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算信息公开表
石嘴山市救助管理站
2018年部门预算信息公开说明
第一部分 石嘴山市救助管理站概况
一、主要职能
1、定期开展街面救助服务，实施街头流浪乞讨人员救助，劝导、引导工作。
2、实行24小时接待值班制，按照工作流程和业务标准办理接待、登记、核查、甄别、入站、离站等业务。
3、按照规定提供饮食、住宿、医疗、通讯、接送返乡等基本服务。
4、流浪未成年人和成年人分区管理，分类救助。切实做好流浪未成年人救助保护工作，在保障其基本生活的基础上，开展文化和法制教育、心里辅导、行为矫正、技能培训及定期家庭指导、跟踪回访、预防干预，急难庇护等延伸救助服务。
5、为受助人员提供基本医疗卫生服务； 按照“权利优先”和“先救治、后救助”原则，对流浪乞讨人员中危重病人、精神病人及时送往相关医疗机构救治。
6、负责救助事业各类资金的使用管理。
二、单位基本情况
石嘴山市救助管理站（石嘴山市流浪未成年人救助保护中心），隶属石嘴山市救助管理站，为正科级事业单位，编制17人，实有16人；离休人员2人，退休人员10人；遗属1人；聘用临时工11人。位于大武口区西环路北苑201号，总占地面积15000㎡，建筑面积2940㎡，是一所集办公、救助接待、生活管理、医疗救治为一体的功能齐全、设施完善的国家二级救助管理站。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
石嘴山市救助管理站2018年收支总预算2310936.69元，比2016年预算增加61313.69元，增长0.03%，均为基本支出，项目支出没有变化，仍然是18万元。增加主要原因是2018年预算增加职工住房补贴（往年此项做为追加项）。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入2310936.69元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出2130936.69元，项目支出180000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。石嘴山市救助管理站2018年财政拨款预算2310936.69元，比2017年财政拨款执行数增加61313.69元，增长0.03%。
（二）财政拨款预算构成情况。石嘴山市救助管理站财政拨款预算2310936.69元，其中社保和就业支出2037758.86元，占88%；医疗卫生90107.13元，占3.9%；住房障支出183070.7元，占7.9%；离退休支出199943元，占8.7%；流浪乞讨人员专项支出180000元，占7.8%。（详见附表1-12）
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。石嘴山市救助管理站2018年财政拨款预算2310936.69元。例如：
1.社会保障支出208类2018年财政拨款预算数为3472457.63元，比2017年财政拨款执行数减少170243.97元，下降4.7%。其中：208（类）05（款）05（项）2018年财政拨款预算数为202517.83元；208（类）05（款）99（项）2018年财政拨款预算数为199943元；208（类）08（款）01（项）2018年财政拨款预算数为6423元；208（类）20（款）02（项）2018年财政拨款预算数为3049397.54元；208（类）27（款）01（项）2018年财政拨款预算数为5062.95元；208（类）27（款）02（项）2018年财政拨款预算数为5062.95元；208（类）27（款）03（项）2018年财政拨款预算数为4050.36元。
2. 医疗卫生与计划生育支出210类2018年财政拨款预算数为90107.13元，比2017年财政拨款执行数增加2647.01元，上升3.03%，因为增加一名职工调资增加。其中：210（类）11（款）02（项）2018年财政拨款预算数为81007.13元；210（类）11（款）99（项）2018年财政拨款预算数为9100元。
3、 住房保障支出221（类）2018年财政拨款预算数为183070.7元，比2017年财政拨款执行数减少7417.47元，下降0.3%，主要是本年退休一名科级干部，新招录一名工作人员。其中：221（类）02（款）01（项）2018年财政拨款预算数为121510.7元；其中：221（类）02（款）03（项）2018年财政拨款预算数为61560元。
五、“三公”经费预算情况
石嘴山市救助管理站2018年“三公”经费预算50000元，其中：公务车辆运行支出50000元；公务接待费0元。2017年“三公”经费执行数为48796.56元，减少1203.44元，车辆保有量3辆，其中一般公务用车1辆，其他用车即救助车2辆。变动原因一是本年度没有公务招待费支出；二是部分救助车运行费使用专项经费支付，记入其他车辆支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行情况
市救助管理站为事业单位，机关运行经费0元。
2、政府采购情况
2018年，石嘴山市救助管理站政府采购预算0万元。
3、国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山市救助管理站占用使用国有资产1040.55万元，其中房屋4482.15平方米，价值738.78万元；公务车保有量3辆，价值35.49万元；办公家具及其他资产价值78.2万元。
4、预算绩效情况
石嘴山市救助管理站初步建立了以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
本年支出：是指单位本年度全部支出。
基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
第四部分 市救助管理站2018年部门预算公开表
表1 财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
石嘴山市救助管理站
2018年2月10日
2018年度石嘴山市殡葬管理所
部门预算信息公开说明及表格
目 录
第一部分 石嘴山市殡葬管理所概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市殡葬管理所2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
1.社会保障和就业支出
2.医疗卫生与计划生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
1.机关运行经费
2.政府采购情况。
3.国有资产占用使用情况。
4.预算绩效情况。
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算信息公开表
市殡葬管理所2018年部门预算信息
公开说明
第一部分 殡葬管理所概况
一、主要职能:负责全市殡葬管理工作，殡葬用品市场管理及公益管理工作，执行殡葬工作政策，指导实施国家有关法律法规，推动殡葬事业政策。
1.做好国务院《殡葬管理条例》的宣传、贯彻、落实工作。
2.认真组织实施《宁夏回族自治区殡葬管理办法》的宣传、贯彻落实工作。
3.负责殡葬改革及殡葬法规宣传，殡葬执法检查。
4.负责火葬、土葬、公墓及丧事活动的管理。
5.做好殡葬用品市场检查、清理、整顿工作。
6.完成上级有关部门交办的其它工作及局领导交给的其它工作。
二、单位基本情况
石嘴山市殡葬管理所为市民政局下属二级预算单位，市编委核定事业编制3名，实有3人，其中七级职员1人、非领导职务八级职员1人、九级职员1人、退休人员2人。位于大武口区武当路以北，主要业务是管理殡葬事宜，推进殡葬改革，殡葬救助接待办理。
第二部分 殡葬管理所2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
殡葬管理所2018年收入总预算437921.47元。比2017年预算减少10022.53元，减少2.2%。减少主要原因：2018年减少10022.53元人员经费，原因是减少工资福利支出。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入437921.47元，其中：经费拨款387921.4元，纳入预算管理50000元项目。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出387921.47元，项目支出50000元, 困难群众殡葬救助金。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
殡葬管理所2018年财政拨款预算437921.47元，比2017年财政拨款执行数减少75033.42元，减少14.6%。
（二）财政拨款预算构成情况
殡葬管理所2018年财政拨款预算437921.47元，其中社保和就业支出385943.24元，占88%；医疗卫生支出17238.09元，占4%；住房保障支出34740.14元，占8%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。殡葬所2018年财政拨款预算支出437921.47元。
1.社会保障和就业支出类2080505 ，2018年财政拨款预算数38720.23元；社会保障和就业支出类2081004，2018年财政拨款预算为344112.59元；社会保障和就业支出类2082701，2018年财政拨款预算数为968.01元；社会保障和就业支出类2082702，2018年财政拨款预算数为968.01元；社会保障和就业支出类2082703，2018年财政拨款预算数为774.40元；社会保障和就业支出类2080599，2018年财政拨款预算数为400元。社会保障和就业支出类208，2018年财政拨款预算数为385943.24元，比2017年财政拨款执行数减少71683.05元，下降15.7%。
2. 医疗卫生支出类2101102，2018年财政拨款预算数为15488.09元；医疗卫生支出类2101199,2018年财政拨款预算数为1750元。医疗卫生支出类210，2018年财政拨款预算数为17238.09元，比2017年财政拨款执行数减少548.15元，下降3.08%；
3.住房保障支出类2210201，2018年财政拨款预算数为23232.14元；住房保障支出类2210203，2018年财政拨款预算数为11508元。住房保障支出类221，2018年财政拨款预算数为34740.14元，比2017年财政拨款执行数减少2802.22元，下降7.46%
五、“三公”经费预算情况
石嘴山市殡葬管理所2018年“三公”经费预算25400元，其中：公务车辆运行支出25000元，车辆编制1辆，现车辆保有量2辆(其中1辆为2017年市民政局调拨，另1辆已报废但未下账)。业务接待费400元，公务接待6次，公务接待人数25人次。2017年“三公”经费执行数为23687元，增加1713元，原因是因车辆运营时间较长、各种设备老旧、工作任务较重，导致公务用车运行费支出增大。
六、需要说明的问题
1、机关运行经费
市殡葬管理所为事业单位，机关运行经费0元。
2、政府采购情况
2018年，石嘴山市殡葬管理所政府采购预算0万元。
3、国有资产占用使用情况。
截至2017年12月31日，殡葬管理所单位占用使用国有资产总体情况为房屋已报废拆迁；车辆2辆，价值39.8万元；办公家具价值1.55万元；其他资产价值2.02万元。
4、预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。困难群众殡葬救助政策实施以来，体现了党和政府对困难群众的关怀，促进土葬改革，有效减轻困难群众的丧葬负担。
第三部分 名词解释
无
第四部分 石嘴山市殡葬管理所2018年部门预算开公表
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
石嘴山市殡葬所管理所
2018年2月10日
2018年度石嘴山市军休所
部门预算信息公开说明及表格
目 录
第一部分 石嘴山市军休所概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市军休所2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
（二）财政拨款预算构成情况
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
1.社会保障和就业支出
2.医疗卫生与计划生育支出
3、住房保障支出
五、“三公”经费预算情况
六、需要说明的问题
1.机关运行经费
2.政府采购情况。
3.国有资产占用使用情况。
4、预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算信息公开表
石嘴山市军休所2018年
部门预算信息公开说明
第一部分 石嘴山市军休所概况
一、主要职能
1、贯彻党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部政治、生活等方面的待遇，维护军队离退休干部的合法权益。
2、负责军队离退休干部接收安置和服务管理工作。
3、负责为军队离退休干部提供学习、生活、医疗等方面的服务，组织其开展各种文体活动。
4、完成市民政局交办的其他工作。
二、单位基本情况：石嘴山市军休所为市民政局下属二级预算单位，市编委核定事业编制6名，实有6人，其中七级职员2人、非领导职务八级职员1人、九级职员3人、退休人员4人。接收安置的军队离退休干部17人、无军籍职工5人。
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
一、 部门预算收支总体情况
军休所2018年收支总预算906307.62元，比2017年预算增加340981.62元，增长60%。增长主要原因是：2017年市本级预算只纳入6名职工工资，其他项目如养老、医疗、住房保障、公用经费等未纳入预算，2018年所有支出都纳入市本级预算。
二、 部门收入预算情况
公共预算收入说明:财政拨款收入906307.62元，其中：纳入预算管理906307.62元。
三、部门支出预算情况 公共预算支出说明：基本支出906307.62元，无项目支出。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。军休所2018年财政拨款预算906307.62元，比2017年财政拨款执行数增加340981.62元，增长60%。
（二）财政拨款预算构成情况 。军休所财政拨款预算906307.62元，其中社保和就业支出865047.64元，占95.4%； 医疗卫生 41259.98元，占4.6%；
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。军休所2018年财政拨款预算支出906307.62元。例如：
1.社会保障类2080599 ，2018年财政拨款预算数5100元；社会保障类2080502，2018年财政拨款预算427656.36元；社会保障类2080903，2018年财政拨款预算数为432291.28元，比2017年财政拨款执行数增加35430.28元，增加8.9%。
2. 医疗卫生类2101103，2018年财政拨款预算数为32159.98元，比2017年财政拨款执行数减少3145.02元。下降8.9%。医疗卫生类2101199,2018年财政拨款预算数为9100元，比2017年财政拨款执行数增加3850元，增长73%。
五、“三公”经费预算情况
军休所2018年“三公”经费财政拨款预算支出19776元，其中公务接待费19776元，接待40批次，500人。市军休所2018年无出国（境）、公务车辆预算安排。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费
市军休所为事业单位，机关运行经费0元。
2、政府采购情况
2018年，石嘴山市军休所政府采购预算0万元。
3、国有资产使用情况：截止2017年12月31日，市军休所占用使用国有资产总体情况为房屋1100.99平方米，价值58.43万元；车辆2辆，价值43万元；办公家具价值7.6万元；其他资产价值69.71万元。
4、预算绩效情况。
按照2018年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。
第三部分：名词解释
无
第四部分 市军休所2018年部门预算公开表
表1 财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6三公经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
石嘴山市军休所
2018年2月10日
附件：
宁夏政府部门网站
宁夏市县政府网站
