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石嘴山市水利勘察设计室2018年
部门预算信息公开目录
第一部分 石嘴山市水利勘察设计室概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 石嘴山市水利勘察设计室2018年部门预算安排情况
一、部门预算收支总体情况
二、部门收入预算情况
三、部门支出预算情况
四、财政拨款预情况
五、“三公”经费预算情况
六、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. 政府采购情况
3. 国有资产占用使用情况
4. 预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 石嘴山市水利勘察设计室2018年部门预算表格
表1 财政拨款收支预算表(核定)
表2 财政拨款支出预算总表
表3 一般公共预算财政拨款支出总表
表4 政府性基金财政拨款预算表
表5 基本支出经济科目表
表6 三公经费预算表（财政拨款）
表7 政府采购支出表
表8 政府购买服务支出表
表9 部门经济分类汇总表
表10 政府经济分类汇总表
表11 部门收入预算表
表12 部门支出预算表
石嘴山市水利勘察设计室2018年
部门预算信息公开
第一部分 水利勘察设计室概况
一、部门主要职责
1.承担本市水利工程规划。
2.承担水利工程的新技术、新材料、新设备的推广应用工作，开展水利科研项目的研究。
3.完成市水务局交办的其他工作。
二、基本情况
石嘴山市水利勘察设计室隶属石嘴山市水务局管理的正科级事业单位，核定事业编制为12人，实有在职10人，其中副科级2人，科员7人，工勤人员1人；退休人员7人，遗属1人，核定公务用车编制数1辆。
第二部分 市水利勘察设计室2018年部门预算安排情况
一、部门预算收支总体情况
石嘴山市水利勘察设计室2018年收支总预算1403627.7元，比2017年预算减少269324.3元，下降了16%。减少主要原因：一是2018年水利行业管理费支出减少173611.08元；二是社会保障和就业支出减少98843.44元；三是医疗卫生支出减少13774.6元；四是住房保障支出增加18905.13元，四是其他一般公共服务支出减少2000元。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入1403627.7元，其中：经费拨款1403627.7元，纳入预算管理1403627.7元。
三、部门支出预算情况
石嘴山市水利勘察设计室公共预算支出说明：基本支出1403627.7元，其中工资福利支出1293991.12元；对个人和家庭补助支出7301元；商品服务支出102335.58元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
石嘴山市水利勘察设计室2018年财政拨款预算数为1403627.7元，比2017年执行数减少269324.3元，下降了16%。
（二）财政拨款预算构成情况
石嘴山市水利勘察设计室财政拨款预算1403627.7元，其中一般公共服务支出10000元，占0.7%；水利行业管理费支出1016328.26元，占72.4%；社会保障和就业支出177101.67元，占12.6%；医疗卫生支出69292.31元，占4.9%；住房保障支出130905.46元，占9.3%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
2018年财政预算拨款支出1403627.7元，具体支出情况如下：
1.水利行业管理费支出。2018年拨款预算数为1016328.26元。
2.社会保障和就业支出。2018年拨款预算数为177101.67元。
3.医疗卫生支出。2018年拨款预算数为69292.31元。
4.住房保障支出。2018年拨款预算数130905.46元。
五、“三公”经费预算情况
2018年石嘴山市水利勘察设计室“三公”经费预算30000元，公务车运行维护费25000元，公务接待费5000元，公务用车购置费0元。比2017年三公经费决算数减少8690.1元，公务车运行费用减少，主要是执行厉行节约，公务接待费严格执行相规定没有超标准现象。无因公出国境。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年，石嘴山市水利勘察设计室的机关运行经费财政拨款预算102335.58元，比2017年预算减少13331.42元，降低11%。
2.政府采购情况
2017年，石嘴山市水利勘察设计室无政府采购预算。
3.国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，石嘴山市水利勘察设计室占用使用国有资产总体情况为房屋280.71平方米，价值95.44万元；车辆1辆，价值12.8万元；办公家具价值31.43万元；其他资产价值0.00万元。
4.预算绩效情况
2018年我单位无专项经费。2018年，我单位将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。
5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。
6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
石嘴山市水利勘察设计室
2018年2月11日
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