石嘴山市水利勘察设计室2017年

部门预算信息公开

 第一部分  石嘴山市水利勘察设计室概况

    一、主要职能

    二、单位基本情况

     第二部分石嘴山市水利勘察设计室2017年部门预算安排情况

    一、部门预算收支总体情况

    二、部门收入预算情况

    三、部门支出预算情况

    四、财政拨款预情况

    五、“三公”经费预算情况

    六、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费

    2. 政府采购情况

    3. 国有资产占用使用情况

    4. 预算绩效情况

    第三部分石嘴山市水利勘察设计室2017年部门预算表格

    表1  财政拨款收支预算总表

    表2  财政拨款收入预算总表

    表3  财政拨款支出预算分类汇总表

    表4  财政拨款支出预算分类汇总表

    表5  财政拨款支出预算分类汇总表

    表6  财政拨款基本支出

    表7  财政拨款项目支出预算明细表

    表8  部门收支预算总表

    表9  部门收入总表

    表10 部门支出总表

    表11 部门非税收入支出明细表

    表12 政府性基金预算支出明细表

    表13 “三公”经费财政预算表

第一部分 水利勘察设计室概况

一、部门主要职责：

1.承担本市水利工程规划。

2.承担水利工程的新技术、新材料、新设备的推广应用工作，开展水利科研项目的研究。

3.完成市水务局交办的其他工作。

二、基本情况

石嘴山市水利勘察设计室隶属石嘴山市水务局管理的正科级事业单位，核定事业编制为12人，实有在职10人，其中正科级1人，副科级1人，科员5人，工勤人员3人；退休人员7人，遗属1人，核定公务用车编制数1辆。

第二部分 市水利勘察设计室2017年部门预算安排情况

一、部门预算收支总体情况

石嘴山市水利勘察设计室2017年收支总预算1672952元，比2016年预算减少232986元，下降了12%。减少主要原因：一是2017年水利行业管理费支出减少751056元；二是社会保障和就业支出减少68406.15元；三是医疗卫生支出减少19805.96元；四是住房保障支出增加15123.33元。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入1672952元，其中：经费拨款1672952元，纳入预算管理1672952元。

三、部门支出预算情况

石嘴山市水利勘察设计室公共预算支出说明：基本支出1672952元，其中工资福利支出1356877元；对个人和家庭补支出124811元；商品服务支出191263元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）、财政拨款预算规模变化情况

石嘴山市水利勘察设计室2017年财政拨款预算数为1672952元，比2016年执行数减少232986元，下降了12%。

（二）、财政拨款预算构成情况

石嘴山市水利勘察设计室财政拨款预算1672952元，其中水利行业管理费支出1012476元，占60%；社会保障和就业支出269734元，占16%；医疗卫生支出74667元，占4%；住房保障支出112000元，占7%。

（三）、财政拨款预算具体使用安排情况

2016年财政预算拨款支出1672951.69元，具体支出情况如下：

1.水利行业管理费支出。2017年拨款预算数为1012476元。

2.社会保障和就业支出。2017年拨款预算数为269734元。

3.医疗卫生支出。2017年拨款预算数为74667元。

4.住房保障支出。2017年拨款预算数112000元。

五、“三公”经费预算情况

公务车运行维护费10303元，公务接待费1715元

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费 

2017年，石嘴山市水利勘察设计室的机关运行经费财政拨款预算11.5667万元，比2016年预算增加0.8611万元，上升7%。 

2.政府采购情况 

2017年，石嘴山市水利勘察设计室无政府采购预算。 

3.国有资产占用使用情况 

截至2016年12月31日，石嘴山市水利勘察设计室占用使用国有资产总体情况为房屋280.71平方米，价值95.44万元；车辆1辆，价值17万元；办公家具价值31.43万元；其他资产价值0.00万元。 

4.预算绩效情况 

2017年我单位无专项经费。2017年，我单位将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。

第三部分石嘴山市水利勘察设计室2017年部门预算表格

石嘴山市水利勘察设计室部门预算公开报表

石嘴山市水利勘察设计室

201年1月19日