石嘴山市民政系统2017年预算公示说明

2017-11-15 00:00来源：石嘴山网

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2017年度石嘴山市民政系统部门预算

第一部分石嘴山市民政系统概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占用使用情况

4、预算绩效情况

第三部分名词解释

第四部分石嘴山市民政系统2017年部分预算表格：

表1 财政拨款收支预算总表

表2财政拨款预算收入总表

表3财政拨款支出总表

表4财政拨款支出预算明细表（科目表）

表5部门收支预算总表

表6部门预算收入总表

表7部门预算支出总表

表8部门支出预算分类汇总表（科目表）

表9部门支出预算明细表

表10部门支出经济分类汇总表

表11部门基本支出预算明细表

表12部门项目支出预算明细表

表13部门非税收入支出预算表

表14政府性基金预算支出明细表

表15“三公”预算表

表16单位基本情况表

石嘴山市民政系统

2017年部门预算信息公开说明正文

第一部分石嘴山市民政系统概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市委、市政府有关民政工作的方针、政策；拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

2、负责组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查灾情；负责接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

3、组织实施优抚政策、标准和方法；拟订全市退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置计划；负责军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置、管理服务工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

4、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，监督检查相关专项资金的使用。

5、负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订社区建设发展规划，指导城乡社区服务体系建设;负责行政区划和行政区域的设立、撤销、变更、命名等相关工作。

6、负责全市地名命名、更名审查工作，指导街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作，收集、整理、储存地名资料。

7、组织实施社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；监督实施社会福利企业优惠政策，指导县、区社会福利企业管理工作；组织指导社会捐助工作；指导特殊困难群体权益保障和县、区敬老院的建设及管理服务工作。

8、拟订全市慈善事业发展规划，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责弃婴、孤儿、残疾人、五保户、“三无”人员收（代）养工作。

9、负责推进婚俗和殡葬改革，指导县、区做好婚姻登记、殡葬管理工作。

10、依法对全市社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察，指导、监督县、区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

11、拟定社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，负责社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

1、内设机构6个：办公室、民间组织管理科（行政审批办公室、对外称石嘴山市民间组织管理局）、基层政权与地名管理科、社会福利与社会事务科、社会救助与救灾科、优抚安置科（石嘴山市双拥领导小组办公室）

2、下属事业单位5个：市老龄工作委员会办公室（参公事业单位）、市救助管理站、市社会福利院、市殡葬管理所、市军队离休退休干部休养所。

3、编制及人员情况：石嘴山市民政系统为一级预算单位，市编委核定行政编制20名，实有公务员19人，其中正处级2人、副处级4人、正科级8人、副科级3人、科员2人。离休人员1人，退休人员14人；市老龄工作委员会办公室（参公事业单位）编制7名，实有公务员7人，其中副处级1人、科级4人、科员2人、退休7人；市救助管理站编制17名，实有干部16人，离休2人、退休8人；市社会福利院编制10我，实有干部9人，退休人员6人；市殡葬管理所编制3名，实有干部3人，退休2人；市军队离休退休干部休养所编制6名，实有干部6人，退休9人。

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

石嘴山市民政系统2017年收支总预算17204069元，比2016年预算增加6695870元，其中基本支出减少了324130元，主要是从2016年7月开始退休人员工资全部在社保发放，所以2017年部门预算中只有离休人员支出，市民政系统有离休人员3人，退休人员46人；项目支出相比2016年增加了7590000元，其中老龄办增加了85岁以上老人长寿保健金34万、市民政局增加了退役士兵自主择业一次性补偿350万元、八一建军节活运经费10万元、和谐社区运转经费300万元、民办养老机构运营补贴52万元；其他下属单位相较上年持平。

二部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入16604069元、使用上年结余资金600000元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出7724069元，项目支出9480000元。

四、部门财政拨款预算情况

（一）、财政拨款基本支出预算构成情况

石嘴山市民政系统财政拨款基本支出预算7724069元，其中一般公共服务支出19000元，占0.2%；工资福利支出4914356元，占63.6%；社保就业支出1021707元，占13.23%；医疗卫生407041元，占5.3%；住房保障支出424556元，占5.5%；离退休支出451337元，占5.8%；

（二）、财政拨款项目支出预算构成情况

慈善会工作经费6万元、一般民政管理事务支出17万元、退役士兵自主择业一次性补偿350万元、八一建军节活运经费10万元、和谐社区运转经费300万元、民办养老机构运营补贴52万元；社会福利院孤儿和老人日常生活支出等151万元、困难群众殡葬救助经费5万元；救助管理工作经费18万元；老龄事业费5万元、85岁以上老人长寿保健金34万元共计948万元。（详见附表1-16）

五、“三公”经费预算情况

石嘴山市民政系统2017年“三公”经费预算186505元，其中：公务车辆运行维护支出125956元；公务接待费60549元。2016年“三公”经费执行数为元，减少元，原因一是本年度严格执行中央八项规定，减少公务车辆及公务招待费支出；二是2016年公务改革后市民政局、市老龄办公务用车境外上交市财政统筹使用，从5月份开始以上两单位没有再发生公务车运行维护费，只有部分租车费支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年，市民政系统机关运行经费财政拨款预算53.84万元，比2016年预算增加1.68万元，增长3.2%主要是编制内实有人数增加以及人员经费定额提高（市民政局下降，原因为公车改革后公务用车上交市财政，公务用车运行维护费相应减少）。其中市殡葬管理所、市社会福利院与上年持平；市民政局减少2.16万元、市老龄办增加2.12万、市救助管理站增加0.84万元、市军休所增加0.78万元。

2、政府采购情况

2017年，石嘴山市民政系统政府采购预算0万元。

3、国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，石嘴山市民政系统占用使用国有资产总体情况为房屋9087.43平方米，价值1212.6万元；车辆14辆，价值233.36万元；办公家具价值163.9万元；其他资产价值327.52万元。

4、预算绩效情况

石嘴山市民政局初步建立了以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

第三部分名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。