当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算公开 > 部门预算（年份） > 2017年度及以前
目 录
一、市人民政府办公室概况
（一）主要职责
（二）单位基本情况
二、市人民政府办公室2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支总体情况
（二）部门收入预算情况
（三）部门支出预算情况
（四）部门财政拨款预算情况
（五）“三公”经费预算情况
（六）需要说明的问题
三、名词解释
四、市人民政府办公室2018年部门预算表格
石嘴山市人民政府办公室2018年部门预算信息公开
第一部分 市人民政府办公室概况
一、主要职责
根据《市人民政府办公室关于印发石嘴山市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》石政办发[2014]135号规定：市人民政府办公室负责市政府全体会议、常务会议和市长办公会议以及其他重要会议的筹办工作；组织起草或审核以市政府及市政府办公室名义发布的公文、重要讲话、文电等；办理上级来文来电和各县区、市直各部门及驻石中央、区属企事业单位向市政府的请示；负责市政府督查工作；负责自治区及市人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作；负责政府总值班工作；负责政务信息工作；承办各类文电的收发、运转、打印、校对、立卷归档及提供利用服务；负责拟定外事、侨务和港澳工作；调查研究依法行政和建设法治政府中出现的新情况、新问题；开展行政执法监督检查工作；负责全市行政执法人员的资格培训、考核及执法证件的发放、监督工作；负责政府法律相关工作；负责分析研究宏观金融形势和全市金融运行情况；承办政府及政府领导交办的其他事项。
二、单位基本情况
市人民政府办公室内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、研究室、综合科、文档机要科、市政府督查室、应急指挥中心、法制监督科、行政复议科、外事侨务科和机关党委12个职能科室，核定行政编制46人，工勤人员编制12人；实有人数52人；退休人员48人；小汽车数3辆；聘用编制人员2人，其他人员6人。
根据机构改革三定方案和市编办《关于调整市人民政府办公室等有关部门机构编制事项的通知》石编发【2016】33号，撤销市人民政府办公室挂的市金融工作办公室牌子，不再保留市人民政府办公室金融服务科；将市信访督办局由政府工作部门调整为市人民政府办公室挂牌机构，但2018年部门预算信息不包括其调整内容。
第二部分 市人民政府办公室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
市人民政府办公室2018年收支总预算10018919.47元，比2017年预算10818107元，减少799188元，减少7.39%，减少原因是主要是人员基本支出减少，公务用车减少。
二、部门收入预算情况
公共预算收入说明：财政拨款收入10018919.47元，其中：经费拨款9868919.47元，纳入预算管理的非税收入0元，自治区提前下达专项转移支付150000元，政府性基金0元，上年财政结转安排的经费0元。
三、部门支出预算情况
公共预算支出说明：基本支出7696919.47元，项目支出2322000元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况。市人民政府办公室2018年财政拨款预算10018919.47元，比2017年财政拨款执行数减少10818107元，减少799188元，减少7.39%。
（二）财政拨款预算构成情况。市人民政府办公室财政拨款预算10018919.47元，其中一般公共服务支出7975749.6元，占79.61%；社保和就业支出868833.24元，占8.67%；医疗卫生459098.83元，占4.58%；住房保障支出715237.8元，占7.14%。
（三）财政拨款预算具体使用安排情况。市人民政府办公室2018年财政拨款预算支出10018919.47元。例如：
1、一般公共服务类：2018年财政拨款预算数为7975749.6元，比2017年财政拨款执行数8295306元，减少,319556.4元，下降3.85%。
2、社会保障类：2018年财政拨款预算数为868833.24元，比2017年财政拨款执行数1506026元，减少637192.8元，下降,42.31%。
3、医疗卫生类：2018年财政拨款预算数为459098.83元，比2017年财政拨款执行数500417元，减少,41318.17元，下降8.26%。
4、住房保障类: 2018年财政拨款预算数为715237.8元, 比2017年财政拨款执行数516358元，增加,198879元，增长38.52%。
五、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算总计219897元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费40000元，2017年决算数530953.98元，增加490953.98元，主要原因一是2017年由于贺兰山综合整治实际使用车辆为3台，二是偿还以前年度欠付公务用车维修费。公务招待费179897元，2017年决算数58079元，减少121818元，主要原因是没有及时结账。
六、需要说明的问题
1、机关运行经费
2018年，市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算440000元，比2017年预算488000元，减少48000元，下降9.83%。（机关运行费是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车租赁费及其他费用）
2、政府采购情况
2018年，市人民政府办公室没有政府采购预算，政府采购预算为零元。
3、国有资产占用使用情况
截止2017年12月31日，固定资产原值15370433.6元，（其中包括：办公用房2045566.48元（大武口区政府用房），交通设备3127712元，办公设备1812178.9元，家具用具998814.5元）。
4、预算绩效情况
按照2018年部门预算编制要求，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，以提高财政资金使用效益。在开展预算绩效管理工作中，加强预算管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格按照政府信息公开有关规定公开单位预决算信息，严格控制“三公经费”，强化管理使用公务卡，通过对公务卡的消费，提高公务支出透明度。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
七、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
八、 “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
九、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 市人民政府办公室2018年部门预算表格
表1财政拨款收支预算表
表2财政拨款支出预算总表
表3一般公共预算财政拨款支出总表
表4政府性基金财政拨款预算表
表5基本支出经济科目表
表6“三公”经费预算表
表7政府采购支出表
表8政府购买服务支出表
表9部门经济分类汇总表
表10政府经济分类汇总表
表11部门收入预算表
表12部门支出预算表
附件：石嘴山市本级2018年预算公开表（点击下载）
宁夏政府部门网站
宁夏市县政府网站
