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石嘴山市农牧局2016年决算公开

2017-09-08 00:00来源: 石嘴山网
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2016年度

石嘴山市农牧局

部门决算

  目录

第一部分  石嘴山市农牧局(本级)部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2016年度收入决算情况说明

(三)关于2016年度支出决算情况说明

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

第二部分  石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2016年度收入决算情况说明

(三)关于2016年度支出决算情况说明

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

第三部分  石嘴山市农业技术推广服务中心部门决算公开一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2016年度收入决算情况说明

(三)关于2016年度支出决算情况说明

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

第四部分  石嘴山市农产品质量检测中心部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2016年度收入决算情况说明

(三)关于2016年度支出决算情况说明

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

第五部分  石嘴山市农业综合执法支队部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2016年度收入决算情况说明

(三)关于2016年度支出决算情况说明

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分  石嘴山市农牧局(本级)部门决算公开

一、单位概况

一)主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区和市有关农业和农村经济发展的方针、政策;拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业(以下简称农业)和经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施;参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订;推进农业依法行政。

2.指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作,参与农村综合改革和社会事业发展;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展;提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

3.指导粮食、畜禽等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;指导农业机械化发展和农机安全监理;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,按规定权限审批农业投资项目并组织实施;编报部门预算并组织执行;提出扶持农业发展的财政支持政策和项目建议并指导实施。

4.组织拟订农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出大宗农产品流通的政策建议;负责培育、保护和发展农产品品牌。

5.组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑服务体系建设;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理;牵头负责农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作;指导农业检验监测体系建设;指导农业质量体系认证管理;组织农资和农产品质量安全执法。

6.组织农业生产资料市场体系建设;依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理;开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理;依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理。

7.负责动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督全市内动植物的防疫检疫工作,开展疫情预警预测预报监测并组织扑灭;承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理。

8.承担农业防灾减灾责任;监测、报告农业灾情;指导紧急救灾和灾后生产恢复;提出生产救灾资金安排建议。

9.组织实施农业信息服务,管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务;指导农业教育和职业农民培训;配合市人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

10.拟订农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策;会同有关部门组织现代代农业产业技术支撑体系建设、农业科技项目的遴选及实施;组织实施农业科技成果转化和技术推广;组织引进农业先进技术。

11.指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;负责水生野生动植物保护工作;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

12.指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农业生物质产业和农业节能减排;配合实施农业环境保护和面源污染治理有关工作;指导生态农业、休闲农业、循环农业等发展;牵头管理外来物种;负责保护渔业水域生态环境。

13.贯彻执行自治区和市委、市政府关于扶贫开发、移民开发工作的方针、政策;研究提出全市扶贫、移民开发的中长期工作和阶段性工作目标计划;负责全市各部门、各单位对口扶贫、社会扶贫开发工作的联络、协调、督促、检查、指导;负责扶贫、移民开发项目的协调组织实施工作;负责指导做好移民的相关工作。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

二)部门预算单位构成

1.单位性质:行政单位。

2.领导配置:正处级领导2名、副处级2 名。

3.编制情况:行政编制23人、后勤事业编制2人。

4.人员情况:在职人员25人、离退休人员21人,临时聘用人员4人,后勤中心聘用人员5人。

、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表格内容详见附件“石嘴山市农牧局部门决算”

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计29237919.73元,支出总计25588123.43元。与2015年相比,总计18572539.85元、支22536956.58元,增加10665379.883051166.85元,增长57.42%13.54%

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计29237919.73元,其中:财政拨款收入  29095580.53元,占99.51%;事业收入0元;经营收入0元;其他收入142339.20元,占0.49%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计25588123.43元,其中:基本支出4747389.92元,占18.55%;项目支出20840733.51元,占81.45%;经营支出0元。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算32542307.20元。与2015年相比,财政拨款收支总决算25270872.25元,减少7271434.95元,降低28.77%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出25286017.49元,占本年支出25588123.43元98.81%。与2015年相比,财政拨款支出21847008.68元,增加3439008.81元,增长15.74%

2.财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出25286017.49元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4118元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出1194817.64元,占4.72%医疗卫生与计划生育支出192327.92元,0.76%;农林水(类)支出23523748.87元,占93.03%;住房保障(类)支出286015.56元,占1.13%;其他支出84989.5元,占0.34%

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4863213.00元,支出决算为25286017.49元,完成年初预算的519.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增项目支出,未在年初做预算安排;二是追加人员增资等。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4476008.94元,其中:人员经费4063985.80元,公用经费412023.14支出具体情况如下:  

(1)工资福利支出2792156.08元,较2016年度年初预算数2551541元,增加240615.08元,增长9.43%,主要原因是工资做了调增;较2015年决算数2112171.27元,增加679984.81元,增长32.19%

(2)商品和服务支出402273.14元,2016年度年初预算数186803元,增加215470.14元,增长115.35%,主要原因是年初预算按照人员定额计算,实际支付中存在支出大于定额现象;较2015年决算数197673.65元,增加204599.49元,增长103.50%

(3)对个人和家庭的补助1271829.72元,2016年度年初预算数1419869元,减少148039.28元,降低10.43%,主要原因是退休人员工资自2016年7月纳入社会保障机构发放;较2015年决算数1799261.50元,减少527431.78元,降低29.31%

(4)其他资本性支出9750元,2016年度年初预算数增加9750元,增长100%,主要原因是年初未做政府采购计划;较2015年决算数19450元,减少9700元,降低49.87%

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为102696.06元,支出决算为88040.10元,完成预算的85.73%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为67174.10元,完成预算的82.09%;公务接待费支出决算为20866元,完成预算的100%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:行政机关公务用车改革,车辆支出减少

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年128790.62元,减少40750.52元,下降31.64%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2682.64元;公务用车购置及运行费支出决算106191.98元,减少39017.88元,下降36.74%;公务接待费支出决算19916元,增加950元,增长4.77%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年没有此项支出发生;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是机关车辆进行了公车改革,车辆减少,费用降低

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决67174.1元,占76.30%;公务接待费支出决算20866元,占23.7%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。  

(2)公务用车购置及运行维护费支出67174.1元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出67174.1元,主要用于车辆燃油,司机过路过桥费用等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。  

(3)公务接待费支出20866元。其中:  国内接待费支出20866元,主要用于自治区相关厅局调研业务及招商引资公务接待。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次200个,国内公务接待人次522人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出30724.96元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:城乡社区支出30724.96元  

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出412023.14元,比2015年218303.65元,增加193719.49元,增长88.74%

2.政府采购情况说明

2016年,政府采购预算0元,支出决算总额125645元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额125645元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0政府采购服务预算0元,支出决算总额0

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积10009平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。  根据财政预算管理要求,市农牧局暂未有符合2016年度一般公共预算项目支出绩效评价的项目,故暂未开展绩效管理工作。  

四、名词解释

1.农林水等支出(2130101项)是指农林水行业用于行政运行的资金,2130102是指农林水行业用于一般行政事务管理等的专项资金。

2.社会保障和就业支出(2080505项)是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金;2080506项)是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金;2080801项)是指死亡抚恤资金;2080504项)是指未归口管理的行政单位离退休人员的资金

3.医疗卫生支出类(2101101项)是指行政单位基本医疗保险资金;2101103项)是指公务员医疗补助资金;2101199项)是指其他医疗保障支出中健康体检费资金

4.住房保障支出类(2210201项)是指住房公积金资金。

第二部分  石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心部门决算公开

一、单位概况

一)主要职能

市畜牧水产技术推广服务中心具有以下职责:

1.组织、指导、协调实施全市畜牧、水产、草原技术推广服务工作和动物疾病预防控制。

2.负责组织实施畜禽、水产、牧草良种及新品种、新技术的引进、示范和繁育推广,畜禽和水产种质资源监测及品种保护、开发、利用、良种登记和生产性能测定等工作。

3.负责渔业资源的保护和可持续利用,水生动植物病害的监测、预报、防治和处理,渔业环境保护与生态平衡方面的技术指导、评估等工作。

    4.负责畜禽、水产养殖饲料使用的技术指导、水产品质量安全检测盒种质资源管理、渔业科技项目的申报、立项、实施以及渔业科技成果的申报和管理等工作。

    5.负责制定无公害水产品生产技术规程和无公害水产品流通标准,指导技术应用,统计调查渔业生产和经济运行情况。

    6.负责实施动物防疫,组织落实全市动物疾病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和免疫质量监测,综合分析和确认县区动物疾病诊断、监测数据。

7.负责重大动物疾病、人畜共患病、新发和突发疫情的诊断与鉴定,收集、汇总、分析、预警、预报区内外动物疫情,报告全市动物疫情。

8.负责拟定全市重大动物疫情扑灭、控制措施,为全市重大动物疫病、人畜共患病疫情控制盒应急行动提供技术支持;参与制定全市防治重大动物疫病应急预案、应急物资筹备计划、公共卫生事件的调查处理及动物疫情处置应急行动。

9.组织落实全市动物防疫的冷链体系建设和动物用生物药品的供给,承担动物源性食品安全监测和专业技术培训工作。                

10.负责开展畜牧、水产、草原技术交流、培训、信息服务等工作。

11.负责全市草原资源调查、规划和草地生产力动态监测工作,提出建设、利用和保护的技术措施,开展草原鼠、虫、病害及毒草监测、防治和全市草原防火等工作。

12. 完成市农牧局交办的与其业务相关的其他工作。  

二)部门预算单位构成

单位性质:事业单位。

领导配置:正科级领导1名。

编制情况:事业编制15人。

人员情况:在职人员14人、退休人员15人。

  

、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表格内容详见附件“石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心2016年决算公开表格”

三、2016年度部门决算情况说明

    (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5,142,273.05元,支出总计6057805.17元。与2015年相比,收、支总计增加16152.13、1682236.15元,增长3.24%、38.44%。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5,142,273.05元,其中:财政拨款收入3,387,213.93元,占65.87%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1,755,059.12元,占34.13%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6,057,805.17元,其中:基本支出2,717,213.93元,占44.85%;项目支出3,340,591.24元,占55.15%;经营支出0元,占0%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016 年度财政拨款收支总决算3,387,213.93元、3,621,993.93元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加44,968.85元、361432.85元,增长1.26%、11.08%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出3,621,993.93元,占本年支出合计的59.79%。与2015年相比,财政拨款支出增加361,432.85元,增长11.09%

2.财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出3,621,993.93元,主要用于以下方面:科学技术支出0元,占0%;社会保障和就业支出742,815.23元,占20.51%;医疗卫生与计划生育支出93,031.21元,占2.57%;农林水支出2,524,918.68元,占69.71%;住房保障支出181,228.81元,占5.00%;其他支出80,000.00元,占2.21%

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2,897,874.00元,支出决算为3,621,993.93元,完成年初预算的124.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加人员增资;二是新增项目支出未在年初做预算安排。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,717,213.93元,其中:人员经费2,595,994.56元,公用经费121,219.37元。支出具体情况如下:  

(1)工资福利支出1,757,707.23元,较2016年度年初预算数增加155,485.23元,增长9.70%,主要原因是工资增资;较2015年决算数增加412,551.45元,增长30.67%

(2)商品和服务支出121,219.37元,较2016年度年初预算数减少42,613.63元,降低26.01%主要原因是一般公用支出减少;较2015年决算数增加74,896.77 元,增长161.69%

(3)对个人和家庭的补助838,287.33元,2016年度年初预算数减少53,532.67 元,降低6.00%,主要原因是退休人员工资自2016年7月纳入社会保障机构发放;较2015年决算数减少350,175.37 元,降低29.46%

(4)其他资本性支出0元,2016年度年初预算数0元, 2015年决算数0元。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为108,919.27元,支出决算为78,668.00 元,完成预算的72.23%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为72,570.00元,完成预算的72.53%;公务接待费支出决算为6,098.00元,完成预算的68.76%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务车运行、公务接待费降低

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加24,470.00 元,增长45.15%,其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算增加18727元,增长34.78%;公务接待费支出决算增加5743元,增长161.77%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车及配件老化,维修及保养费增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决72,570.00元,占92.25%;公务接待费支出决算6,098.00元,占7.75%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出72,570.00元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出72,570.00元,主要用于车辆燃油、维修、保险费及司机过路过桥费用等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车购置数3辆,公务用车保有量为3辆。  

(3)公务接待费支出6,098.00元。其中:  国内接待费支出6,098.00元,主要用于自治区相关厅局调研业务及招商引资公务接待。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次3个,国内公务接待人次153人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。  

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

市畜牧水产技术推广服务中心为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况说明

2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0元

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,市畜牧水产技术推广服务中心暂未有符合2016年度一般公共预算项目支出绩效评价的项目,故暂未开展绩效管理工作。  

  四、名词解释

1、事业运行(213类0104项)是指用于事业运行的资金。

2、其他科学技术支出(206类99款99项)是指用于科技方面的等支出。

3、社会保障和就业支出(208类03款01项)是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金;(208类0801项)是指死亡抚恤。(208类03款99项)是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金;(208类05款99项)是指未归口管理的事业单位离退休人员的资金

4、医疗卫生支出类(210类05款02项)是指事业单位基本医疗保险资金;(210类05款99项)是指其他医疗保障支出中健康体检费资金

5、住房保障支出类(221类02款01项)是指住房公积金资金。

6、农林水支出类(213类01款04项)是指用于农业事业单位基本支出,(213类01款06项)是指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范等方面支出。(213类01款08项)是指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制等所需的仪器、设施、药物等方面的支出。

7、其他支出类(229类99款01项)是指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第三部分  石嘴山市农业技术推广服务中心部门决算公开

一、单位概况

一)部门职责

农业技术推广服务中心具有以下职责:

(一)负责拟定全市农业技术推广规划并组织实施;组织开展农业教育、农民培训和农业专业技术培训,提供农业技术、信息服务,开展农业科普宣传工作。

(二)负责农业新技术、新机具、作物新品种的引进、试验、示范、推广工作和全市农业机械化统计工作。

负责制定推广地方农业标准化生产技术规程。

负责全市植物检疫工作。

负责全市蔬菜病虫害调查、预测预报和信息发布工作。

贯彻执行农村能源环保方针、政策,监督农业环境监测和可再生能源产品、设备的质量,指导农村能源、农业环保队伍建设。

负责农业行业职业技能培训、鉴定工作。

负责农业设施、设备、农产品加工等机械装备结构调整,培育和发展农机服务市场,指导开展农业机械跨区作业等社会化服务工作。

负责农机技术、农机维修行业、农机使用的管理和操作人员的培训。

负责农机管理及维修人员的技能培训和鉴定工作,指导、组织农机供应网点设置、农机维修网点的资质认证考核。

(十一)  负责全市农业广播电视学校体系的学历教育、农村远程教育和农业职业教育工作,指导、监督、检查县(区)农广校的工作。

(十)  完成市农牧局交办的与其业务相关的其他工作。

二)部门决算单位构成

主管单位:石嘴山市农牧局

单位性质:全额拨款事业单位

领导配置:正科级1,副科级3

编制情况:事业编制16

人员情况:在职人员15人、退休人员17

、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表格内容详见附件“石嘴山市农业技术推广服务中心2016年决算公开表格”

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入6667515.19元,2016年度支出6895744.98元,2015年相比,总计收8475033.32元,支7516703.47元,各减少1807518.13元、620958.49元,下降21%、下降8.26%。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入6667515.19元,其中:财政拨款收入4651889.71元,69.77%;事业收入0元;经营收入0其他收入2015625.48,占30.23%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

  年支出6895744.98元,其中:基本支出3301019.14,占47.87%;项目支出3594725.84元,占52.13%;经营支出0元。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016度财政拨款收支总决算6163635元。与2015年相比,财政拨款收支总决算5678788.33元,收入减少583077.13万元,下降11.14%,支出增加817693.5元,增长19.93%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出4713221.07元,占本年支出6895744.98元68.35%。与2015年相比,财政拨款支出4043159.76元,增加670061.31元,增长16.57%

2.财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出4713221.07元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:科学技术(类)支出97420元,占2.07%;社会保障和就业(类)支出867425.51元,18.4%医疗卫生与计划生育支出108899.29元,占2.31 %农林水(类)支出3369876.34元,占71.50%;住房保障(类)支出213174.93元,占4.52%其他支出56425元,占1.20%

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3191733元,支出决算为4713221.07元,完成年初预算的147.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增项目支出,未在年初做预算安排;二是追加人员增资等。

关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3182739.71元,其中:人员经费3020844.24元,公用经费161895.47支出具体情况如下:  

(1)工资福利支出2051201.31元,较2016年度年初预算数1680434元,增加370767.31元,增长22%,主要原因是工资做了调增;较2015年决算数1731129.14,增加320072.17元,增长18%

(2)商品和服务支出161895.47元,2016年度年初预算数191712,减少29816.53元,降低15.6%,主要原因是一般公用支出减少;较2015年决算数170907.2元,增加9011.73元,增长5.27%

(3)对个人和家庭的补助969642.93元,2016年度年初预算数1139587元减少169944.07元,降低14.91%,主要原因是退休人员工资自2016年7月纳入社会保障机构发放;较2015年决算数1196733.7元,减少227090.77元,降低19%

(4)其他资本性支出0.

关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为110000元,支出决算为106819.97元,完成预算的97%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为97931.97元,完成预算的89.03%;公务接待费支出决算为8888元,完成预算的8.08%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车运行维护费、公务接待费降低

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比201551606元,增加55213.97元,增长106%,其中:因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行费支出决算增加48208.97元,增长96.9%;;公务接待费支出决算增加7005元。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年没有此项支出发生;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年争取的区级项目较多,费用增加

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决97931元,占91.68%;公务接待费支出决算8888元,占8.32%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。  

(2)公务用车购置及运行维护费支出97931.97元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出97931.97元,主要用于车辆燃油,司机过路过桥费用等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车购置数5辆,公务用车保有量为5辆。  

(3)公务接待费支出8888元。其中:  国内接待费支出8888元,主要用于自治区相关业务及招商引资公务接待。国(境)外接待费支出0.2016年国内公务接待批次24个,国内公务接待人次235

关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出207315.53元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:城乡社区支出207315.53元  

其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

因本单位为事业全额拨款预算单位,故无机关运行经费。

2.政府采购情况说明

2016年,政府采购预算0元,支出决算总额0

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积4553.12平方米,共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,市农技中心暂无符合2016年度一般公共预算项目支出绩效评价的项目,故暂未开展绩效管理工作。

四、名词解释

  1、其他科学技术支出(20699款99项)是指用于科技方面的等支出。

2、社会保障和就业支出(208类03款01项)是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金;(208类03款99项)是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金;(208类05款99项)是指其他行政事业单位离退休人员的资金。(208类0801项)是指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
  3、医疗卫生支出类(210类05款02项)是指事业单位基本医疗保险资金;(210类05款99项)是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。
  4、住房保障支出类(221类02款01项)是指住房公积金资金。

    5、城乡社区类(212类08款04项)是指农村基础设施建设支出资金。

    6、农林水支出类(213类01款04项)是指用于农业事业单位基本支出,(213类01款06项)是指用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范等方面支出。

(213类01款08项)是指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制等所需的仪器、设施、药物等方面的支出。

7、其他支出类(229类99款01项)是指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分  石嘴山市农产品质量检测中心部门决算公开

一、单位概况

一)主要职能

1.负责全市农产品质量检测检验、技术咨询、技术服务等工作。

2.负责全市农贸市场、水果蔬菜基地的监督抽检工作

3.负责种子质量检验工作。

4.负责全市无公害农产品产地认定及其产品认证、绿色食品和有机食品认证初审和监管工作。

5.负责全市农产品地理标志登记初审和管理工作。

6.参与全市农产品质量安全检测体系建设、管理、承担业务指导、人员培训等工作。

7.完成市农牧局交办的与其业务相关的其他工作。

二)部门预算单位构成

1.单位性质:事业单位。

2.领导配置:正级领导2名、副级2 名。

3.编制情况:事业编制15人。

4.人员情况:在职人员14人、离退休人员14人,临时聘用人员4人。

、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出

以上表格内容详见附件“石嘴山市农检中心部门决算”

三、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3911711.55元,支出总计4544140.5元。与2015年相比,收增加716486.61元,增长22.4%,支出减少774439.36元,下降20.5%。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3911711.55元,其中:财政拨款收入3604899.77元,92.15%;其他收入306811.78元,占7.85%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4544140.5元,其中:基本支出2972453.51元,占65.4%;项目支出15741686.99元,占34.6%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款3604899.77元,总支出3305791.37元。2015年相比,财政拨款总收入增加517746.58元,增长16.77%。总支出增加219203.08元,增长6.63%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出3305791.37元,占本年支出合计的72.7%。与2015年相比,财政拨款支出增加219203.08元,增长6.63%

2.财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出3305791.37元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:科学技术(类)支出80000元,占2.4%;社会保障和就业(类)支出682163.97元,占20.6%;农林水(类)支出2260160.85元,占68.37%;住房保障(类)支出188363.13元,占5.7%

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2738455元,支出决算为3305791.37元,完成年初预算的120.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加指标如人员增资如购房补贴、民族团结奖等。二是争取自治区及市本级专项经费并进行支出。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2684899.77元,其中:人员经费2577646.22元,公用经费107253.55支出具体情况如下:  

(1)工资福利支出1914324.09元,较2016年度年初预算数增加257653.09元,增长15.55%,主要原因是年初预算不包括购房补贴、民族团结奖等人员支出;较2015年决算数增加342036.39元,增长21.75%

(2)商品和服务支出107253.55元,2016年度年初预算数减少31772.45元,降低22.85%,主要原因是三公经费明显减少;较2015年决算数增加26168.06元,增长32.2%

(3)对个人和家庭的补助663322.13元,2016年度年初预算数减少59435.87元,降低8.2%,主要原因是退休1人;较2015年决算数减少240457.87元,降低26.6%

(4)其他资本性支出0元,2016年度年初预算数2015年决算一致。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为52000元,支出决算为50044.45元,完成预算的96.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为13622.81元,完成预算90.8%;公务用车购置及运行费支出决算为31984.64元,完成预算的99.9%;公务接待费支出决算为4437元,完成预算的88.7%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为中心加大了三公经费的管理力度,缩减了不必要的支出

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少11508.5元,下降18.7%,其中:因公出国(境)费支出决算增加13622.81元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少21756.31元,下降40.4%;公务接待费支出决算减少3375元,下降43.2%;。因公出国(境)费支出增加的主要原因是孙武参加了由农牧厅组织的全区检测中心主任赴德国的培训考察;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强了公车的管理,有效地降低了油耗

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算13622.81元,占27.2%;公务用车购置及运行费支出决31984.64元,占64%;公务接待费支出决算4437元,占8.8%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出13622.81元。2016年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:交通费、住宿费、培训费等  

(2)公务用车购置及运行维护费支出31984.64元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出31984.64元,主要用于燃油费、保险费及维修费等。2016年,市农产品质量安全检测中心财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。  

(3)公务接待费支出4437元。其中:  国内接待费支出4437元,主要用于上级业务部门检查指导等业务招待。国(境)外接待费支出02016年国内公务接待批次15个,国内公务接待人次200人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度市农产品质量安全检测中心无政府性基金预算财政拨款本年收入

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

市农产品质量安全检测中心为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况说明

2016年,石嘴山市农品质量安全检测中心无政府采购。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积193.21平方米,共有车辆3辆,均为其他用车。;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况

石嘴山市农产品质量安全检测中心目前暂未开展预算绩效管理工作。

第五部分  石嘴山市农业综合执法支队部门决算公开

一、单位概况

(一)部门主要职责

根据市编制办[2012]50号文件石嘴山市农业综合执法支队保留市动物卫生监督所、市农业机械安全监理所、市农村合作经济经营管理站、市种子管理站牌子,为市农牧局管理的副处级事业单位。

本部门主要职责是:

1、组织、指导、监督各县(区)农业行政执法机构农业行政执法工作;负责集中行使法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的行政处罚权。

2、对全市种子、农药、肥料、兽药、饲料、农机配件等农资市场、农业环境、基本农田、植物新品种、野生动植物保护及草原进行监督管理,并对违法案件进行查处。

3、负责对农业机械进行注册、登记、安全技术检验、核发牌证、年检,对农机驾驶人员考核及核发驾驶员证和年审等工作;负责公路以外农机事故的调查处理。

4、负责查处重大动物疫病强制免疫和动物公共卫生事件案件,监督动物防疫检疫、动物产品安全管理、从事动物饲养和经营以及动物产品生产经营企业动物防疫、动物疫病控制和扑灭等工作。

5、按照国家标准、行业标准和检疫检验管理办法,监督辖区内屠宰加工的动物、动物产品,对市场(超市)冻库和流动环节的动物、动物产品实行监督检疫。

6、负责水产养殖中渔药使用监督管理、调查处理辖区水生野生动物管理和渔业水域污染。

7、负责全市农村集体资产与财务管理、农村集体经济组织的审计等工作。

主要工作任务:

1、农业投入品执法:主要是种子、农药、化肥、兽药、饲料及饲料添加剂、农机及其零配件监督执法

2、农产品质量安全监管

3、农业投入品及农产品质量培训

4、种子新品种引进、试验、示范及种子检验经费

5、产地及生产环节专项检查

6、黄河休渔执法专项检查

7、封牧禁育执法专项检查

8、“瘦肉精”执法专项抽检

9、农民专业合作社培训

10、农村土地承包经营纠纷调解仲裁

11、农民负担监督管理

12、农机免费管理

13、农机安全隐患排查整治、农机宣传教育和农机安全执法检查

     (部门决算单位构成

主管部门:石嘴山市农牧局

单位性质:全额拨款事业单位。

领导配置:副处1名,科级3名,副科5名。

编制情况:事业编制30人。

人员情况:在职人数29人、退休人数17人,临时聘用人员5人,公益岗1人,实习生1

二、2016年度部门决算表(见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

    (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入合计7106190.512016年度支出合计7893522.48与2015年相比,总计收入11565300元,总计支出10919500元,入减少4459109.49元,下降38.55%。出减少3025977.52元,下降27.71%

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计7106190.51元,其中:财政拨款收入  6490329.91元,占91.33%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入615860.60元,占8.67%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7893522.48元,其中:基本支出5346904.19元,占67.74%;项目支出2546618.29元,占32.26%;经营支出0元,占0%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016 年度财政拨款收6490329.91、支出7006680.32元。与2015年相比,财政拨款收入总计8365600元,减少1875270.09元,下降22.42%。财政拨款支出总计6959500元,增加47180.32元,增长0.56%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出7006680.32元,占本年支出合计的88.76%。与2015年相比,财政拨款支出增加47345.24元,增长0.68%

2.财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出7006680.32元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出100000元,占1.43%;社会保障和就业(类)支出1172947.61元,占16.74%医疗卫生与计划生育支出163737.89元,占2.34%;农林水(类)支出5143520.99元,占73.41%;住房保障(类)支出359558.83元,占5.13%;其他支出66915元0.96%

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5157125.00元,支出决算为7006680.32元,完成年初预算的135.86%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增项目支出,未在年初做预算安排;二是追加人员增资。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5248216.80元,其中:人员经费4899273.8元,公用经费348943支出具体情况如下:  

(1)工资福利支出3737223.34元,较2016年度年初预算数3174501元,增加562722.34元,增加15.08%,主要原因是人员增加。

  (2)商品和服务支出348943元,2016年度年初预算数342805.73增加6137.27元,增长1.76%,主要原因是年初预算按照人员定额计算,实际支付中存在支出大于定额现象

  (3)对个人和家庭的补助1162050.462016年度年初预算数1128590元,增加33460.46元,增长0.288%,主要原因是2016年实际支出退休人员费用比预算增加退休人员1名,实际支出增加。

  (4)其他资本性支出0

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为215000元,支出决算为126455.02元,完成预算的58.82%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为113206.02元,完成预算的56.6%;公务接待费支出决算为13249元,完成预算的88.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车辆年久失修报废1辆,支出减少

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015215254元减少88799下降41.25%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少81326.98元,下降41.81%;;公务接待费支出决算减少7472元,下降36.6%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆减少

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

  2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算113206.02元,占89.52%;公务接待费支出决算13249元,占10.48%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出113206.02元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出113206.02元,主要用于车辆维修、燃油、过路过桥费用等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车购置数5辆,公务用车保有量为8辆。  

(3)公务接待费支出13249元。其中:  国内接待费支出13249主要用于自治区相关厅局调研业务及招商引资公务接待2016年国内公务接待批次12个,国内公务接待人次142人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

市农业综合执法支队为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况说明

2016年,市农业综合执法支队政府采购预算0元,支出决算总额0

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积1154平方米,共有车辆8辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。  根据财政预算管理要求,暂未有符合2016年度一般公共预算项目支出绩效评价的项目,故暂未开展绩效管理工作。  

  四、名词解释

1.农林水等支出(2130101项)是指农林水行业用于行政运行的资金,2130102是指农林水行业用于一般行政事务管理等的专项资金。

2.社会保障和就业支出(2080505项)是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金;2080506项)是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金;2080801项)是指死亡抚恤资金;2080504项)是指未归口管理的行政单位离退休人员的资金

3.医疗卫生支出类(2101101项)是指行政单位基本医疗保险资金;2101103项)是指公务员医疗补助资金;2101199项)是指其他医疗保障支出中健康体检费资金

4.住房保障支出类(2210201项)是指住房公积金资金。

2016石嘴山市农牧局决算公开附表.xls

2016年市农技中心决算公开附表.xls

2016年市农检中心决算公开附表.xls

2016年市农业综合执法支队决算公开附表.xls

2016年畜牧水产中心决算公开附表.xls

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