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第一部分 石嘴山市文化新闻出版广电局（本级）部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2、政府采购情况说明
3、国有资产占有使用情况说明
4、预算绩效管理工作开展情况
四、名词解释
一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻落实有关法律、法规、规章；贯彻执行党和国家、自治区有关文化艺术、新闻出版、广播电视等方面法律法规和方针政策；拟订全市文化艺术、新闻出版、广播电视相关事业的发展规划并负责组织实施；参与文化领域体制机制改革相关工作。
2、组织实施文化市场综合执法工作，依法查处和督办市场违法案件；负责对文化艺术活动进行行业监督；知道对从事演艺活动民办机构的监督管理工作；指导平罗县开展文化市场综合执法工作。
3、监督管理全市文化艺术事业，指导文艺创作与生产，推动各门类艺术的发展；组织协调大型、重要文化活动；监督管理社会文化事业，指导图书馆、博物馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。
4、指导协调全市文化艺术和新闻出版产业发展；拟订文化艺术、新闻出版产业发展规划，协调实施文化设施建设。
5、监督管理文物、博物，指导全市文物的抢救、保护和利用工作，组织协调全市物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护工作。
6、指导、管理全市新闻出版事业；负责全市出版单位及市属内部报刊、出版物的审核工作；负责全市印刷行业、印刷企业、电子出版零售经营单位的监督管理；负责全市图书出版管理工作，指导图书文献资料的收集整理、开发利用工作。配合自治区做好新闻记者证的管理。
7、指导监督广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导、监督全市广播电视广告播出活动；指导广播电视和信息万罗视听节目服务的科技工作，负责监管全市广播电视节目传输、监测和安全播出；受自治区有关部门委托，对市级广播电视播出机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理；管理和审批卫星电视地面接收设施的安装和使用；管理和审批全市电影放映单位。
8、组织、协调全市农村广播影视公共服务体系建设。
9、负责全市文化新闻出版广电系统人才队伍的建设与培养工作；组织协调全市文化、新闻出版、广播影视、文物对外交流合作工作；指导广播影视、新闻出版、版权、文物系统开发应用高新技术。
10、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，石嘴山市文化新闻出版广电局部门预算包括：市文化新闻出版广电局本级预算、所属事业单位预算。纳入市文化新闻出版广电局2016年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、石嘴山市文化市场综合执法队
2、石嘴山市文化馆
3、石嘴山市图书馆
4、石嘴山市文物管理所
二、2016年度部门决算表（附表）
（一）入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计18,722,836.69元，支出总计22,953,874.94元。与2015年相比，收入总计减少156264元，下降0.8%，支出总计增加6234954元，增长37.29%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计18,722,836.69元，其中：财政拨款收入 15,415,092.69元，占82.33%；其他收入3,307,744.00元，占17.67%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计22,953,874.94元，其中：基本支出5,386,194.91元，占23.47%；项目支出17,567,680.03元，占76.53%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算15,415,092.69元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少127308元，下降0.8%；2016 年度财政拨款支出总决算19,188,649.42元。与2015年相比，财政拨款支出总计增加6022849.42元，增长45.75%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出19,188,649.42元，占本年支出合计的83.6%。与2015年相比，财政拨款支出增加6022849.42元，增长45.75%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出19,188,649.42元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：文化体育与传媒（类）支出17,673,549.92元，占92.1%；社会保障和就业（类）支出683,468.80元，占3.56%；医疗卫生与计划生育支出149,108.16元，占0.78%；商业服务业等支出439,965.34元，占2.29%；住房保障（类）支出242,557.20元，占1.26%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3,120,475元，支出决算为22,953,874.94元，完成年初预算的735.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度结余经费9,201,526.43元，用于2016年各项支出：二是争取中央自治区经费10055000元；其中：1.公共文化服务体系建设奖励经费600万元；2.争取文化场馆设备购置经费240万元；3.争取数字文化馆、演出活动补助等经费165.5万。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3456,784.24元，其中：人员经费3,135,673.58元，公用经费321,110.66元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出2,459,863.96元，较2016年度年初预算数减少12375.15元，降低0.5%，主要原因是在职人员调出；较2015年决算数增加392038元，增长18.96%。
(2)商品和服务支出299546.57元，较2016年度年初预算数增加142339.21元，增长90.54%，主要原因是租用车辆等费用增加；较2015年决算数增加35734.57元，增长13.55%。
(3)对个人和家庭的补助675809.62元，较2016年度年初预算数增加493580.58元，增长270.85%，主要原因是退休人员工资发放到2016年6月；较2015年决算数减少396790.38元，降低37%。
(4)其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2015年决算数减少1600元，降低1600%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为198329.11元，支出决算为156325.93元，完成预算的78.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为68252.93元，完成预算的34.41%；公务接待费支出决算为88073元，完成预算的44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位公车改革，车辆减少，导致公务车辆运行费用减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少42003.18元，下降21.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少97526.18元，下降142.89%；；公务接待费支出决算增加55523元，增长170.58%；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位公车改革车辆减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决68252.93元，占43.66%；公务接待费支出决算88073元，占56.34%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出68252.93元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出68252.93元。2016年，石嘴山市文化新闻文版广电局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费支出88073元。其中： 国内接待费支出88073元，主要用于文化活动支出。国（境）外接待费支出0元0。2016年国内公务接待批次48个，国内公务接待人次1283人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出13281.25元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：2120999其他城市公用事业支出13281.25元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出32111.66元，比2015年增加55638.96元，增长20.96%。主要原因是：培训费用增加。
2.政府采购情况说明
2016年，石嘴山市文化新闻出版广电局政府采购预算1000000元，支出决算总额1725000元，完成年初预算的172.5%。其中：政府采购货物预算1000000元，支出决算总额1725000元，完成年初预算的172.5%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算1000000元，支出决算总额1000000元，完成年初预算的100%。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积491平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市财政局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及预算资金2084.76万元，自评覆盖率达到100%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市文化新闻出版广电局今年在部门决算中未开展绩效评价工作。下一步改进措施：按照我市财政安排，进行部门决算绩效评价。
名词解释
基本支出：基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第二部分 石嘴山市文化市场综合执法队部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
1、宣传、贯彻中央、自治区有关文化市场管理的法律、法规和规章。
2、拟定全市文化市场管理的措施、办法。
3、负责市直和辖区文化市场综合执法工作；负责全市文化市场突发事件应急协调处置。
4、监督指导平罗县开展文化市场综合执法工作。
5、接受市广电部门对相关文化市场执法工作的指导和监督，完成市文化新闻出版广电局交办的与其职责相关的其他工作。
（二）部门预算单位构成
市文化市场综合执法队于2012年2月批准设立，10月正式组建，是隶属于市文化新闻出版广电局管理的副处级事业单位，内设综合科和执法监督科，核定全额预算事业编制7名，现有工作人员7名。2013年7月被自治区人力资源和社会保障厅批准为参公管理事业单位，2014年3月全面完成参公管理登记工作，执法形式属市文化新闻出版广电局委托执法。
二、2016年度部门决算表（附表）
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计131873元，支出总计1249579.9元。与2015年相比，收、支总计各增加186959.94元、242619.49元，分别增长16.52%、24.09%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1318873元，其中：财政拨款收入 1145386.76元，占86.8%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入173486.24元，占13.2%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1249579.9元，其中：基本支出1149579.9元，占92%；项目支出10000元，占8%；经营支出0元，占0%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算1145386.76元、1138201.26元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加207643.76元、200467.26元，分别增长22.1%、21.4%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1138201.26元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，财政拨款支出增加200467.26元，增长21.4%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1138201.26元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出916580.06元，占80.5%；社会保障和就业支出110081.72元，占9.7%；医疗卫生与计划生育支出40241.6元，占3.5%；住房保障支出71297.88元，占6.3%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为843003元，支出决算为1138201.26元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员增资及业务费增加；二是用于文化市场执法支出加大。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1138201.26元，其中：人员经费857482.47元，公用经费280718.79元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出680318.22元，较2016年度年初预算数增加61501.22元，增长9.9%，主要原因是本年度人员增资；较2015年决算数增加91130.92元，增长15.5%。
(2)商品和服务支出263558.79元，较2016年度年初预算数增加89000.79元，增长51%，主要原因是用于文化市场执法支持加大；较2015年决算数增加68232.41元，增长34.9%。
(3)对个人和家庭的补助177164.25元，较2016年度年初预算数增加127536.25元，增长257%，主要原因是养老保险及职业年金增加；较2015年决算数增加123943.93元，增长233%。
(4)其他资本性支出17160元，较2016年度年初预算数增加17160元，增长100%，主要原因是增加办公设备购置；较2015年决算数增加17160元，增长100%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为41128元，支出决算为42153.5元，完成预算的102%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36084.5元，完成预算的144%；公务接待费支出决算为6069元，完成预算的37.6%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：厉行节约，控制接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少35001.78元，下降45.37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23150.78元，下降39.08%；；公务接待费支出决算减少17920元，下降66.13%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，车辆收回。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决36.84.5元，占85.6%；公务接待费支出决算6069元，占14.4%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出36084.5元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出36084.5元，主要用于汽车加油、过路过桥等。2016年，市文化市场综合执法队财政拨款开支的公务用车购置数0辆，2016年1—4月公务用车保有量为1辆,2016年4月公车改革车辆收回。
(3)公务接待费支出6069元。其中： 国内接待费支出6069元，主要用于文化市场检查、督导等工作。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次23个，国内公务接待人次185人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
石嘴山市文化市场综合执法队2016年度无政府性基金预算财政拨款。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出180718.79元，比2015年减少14607.59元，下降7.48%。主要原因是：厉行节约，减少开支。
2.政府采购情况说明
2016年，石嘴山市文化市场综合执法队政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市文化市场综合执法队组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市文化市场综合执法队无公共预算项目。
第三部分 石嘴山市文化馆部门决算公开
一、 石嘴山市文化馆概况
（一）部门决算单位构成
石嘴山市文化馆是由文化局领导下的二级核算单位；
（二）部门职责和机构设置
1、贯彻执行国家有关文化艺术方面的法律、法规和方针、政策，开展各种文化艺术宣传教育活动。
2、负责开展文化阵地活动；研究、辅导并组织开展群众性文艺创作。
3、负责指导基层文化活动，培养在职和业余文艺骨干。
4、负责搜集、整理和保护民间文化艺术遗产，建立、健全群众文化艺术档案。
5、完成市文化局交办的其他工作。
6、单位基本情况：石嘴山市文化馆内设办公室、公共文化部、文艺部，培训部，后勤保障部等，核定编制19个，公益性岗位11个，实有人员37人，其中在编18人，政府聘用公益性人员11人；聘用其余专业人员8人。
二、2016年度部门决算表（附表）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
三、 2016年度部门决算数据说明
（一）关于石嘴山市文化馆2016年度收入支出决算总体情况说明：
2016年结转上年结转节余135万元；2016年收入713万元。2016年支出536万元，其中财政拨款支出323万元。结余312万元，其中财政拨款结余7.5万元。与2015年相比收入多45万，增长.76%，支出少253万，减少32%.
（二）关于石嘴山市文化馆2016年度收入决算情况说明：
石嘴山市文化馆2016年收入713万元。其中财政拨款370万元。事业收入342万元（主要是文化局拨款），其他收入0.6万元。
（三）关于石嘴山市文化馆2016年度支出决算情况说明：
石嘴山市文化馆2016年支出536万元。其中工资福利支出240万，商品和服务支出149万（办公费支出2.88万；印刷费、舞美制作费支出26.13万元，凭请各民间艺术团体演出费用51.81万元，物业管理费2万元，邮电费5万元，公务接待费6.27万元，工会经费2.09万元，其他交通费用1.78万元，其他商品服务支出29.22万元）；离退休费等支出59.17万，购买固定资产支出78.29万元，项目支出49.06万元；
（四）关于石嘴山市文化馆2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1 财政拨款收入370万元。财政拨款收入减少100万，减少27.03%；其中群众文化拨款223万元； 艺术表演团体6万元，其他文化40万元； 文化创作与保护2万元，社会保障和就业支出70万元；
2、财政拨款支出371.95万元，其中基本工资福利支出228.32万元；（全是聘用人员和公益性岗位）44.91万元）；商品和服务支出64.50 万元；其他商品和服务支出22.94万元）对个人和家庭的补助支出64.71万元其他资本性支出14.43万元。财政拨款支出比2015年减少190万减少33.8%。
（五）关于石嘴山市文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出371.95万元。财政拨款支出比2015年减少190万减少33.8%。其中基本工资福利支出228.32万元占支出的61.38%，津贴补贴58.47，奖金12.83万元，其他社会保障缴费9.69万元，绩效工资14.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.92万元，职业年金缴费8.37，其他工资福利支出（全是聘用人员和公益性岗位）44.91万元）；商品和服务支出64.50 万元，占支出的17.34%
办公费2.08万元，印刷费7.56万元，邮电费4.44万元，物业管理费2.01万元，差旅费3.68万元，公务接待费1.08万元，专用材料费1.52万元，劳务费14.68万元，工会经费2.1万元其他交通费用1.68万元，其他商品和服务支出22.94万元）对个人和家庭的补助支出64.71万元（退休费31.42万元，抚恤金0.59万元，医疗费1.05万元，住房公积金12.55万元，购房补贴6.61万元，采暖补贴8.11万元，其他对个人和家庭的补助支出4.38，）其他资本性支出14.43万元。
（六）关于石嘴山市文化馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款支出371.95万元。其中基本工资福利支出228.32万元（基本工资58.34万元，津贴补贴58.47，奖金12.83万元，其他社会保障缴费9.69万元，绩效工资14.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.92万元，职业年金缴费8.37，其他工资福利支出（全是聘用人员和公益性岗位）44.91万元）；比2016年预算增加23万，主要是新考入1人。聘用人员的保险基数调增。
商品和服务支出64.50 万元（办公费2.08万元，印刷费7.56万元，邮电费4.44万元，物业管理费2.01万元，差旅费3.68万元，公务接待费1.08万元，专用材料费1.52万元，劳务费14.68万元，工会经费2.1万元其他交通费用1.68万元）
其他商品和服务支出22.94万元）对个人和家庭的补助支出64.71万元（退休费31.42万元，抚恤金0.59万元，医疗费1.05万元，住房公积金12.55万元，购房补贴6.61万元，采暖补贴8.11万元，其他对个人和家庭的补助支出4.38，）比2016年预算增加6万元，是因为我单位承担了市上的一些计划外的演出活动
其他资本性支出14.43万元。
（七）关于石嘴山市文化馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
石嘴山市文化馆公公务接待费1.07万元，比2015年减少0.89万元，减少主要原因我馆在控制三公经费的支出。
石嘴山市文化馆每举办一次大型演出活动，演出人员都在百人以上，如百姓春晚，所以每人只管一份最基础的盒饭招待费用也会比较高）；
（八）关于石嘴山市文化馆2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
石嘴山市文化馆没有政府性基金收入和支出；
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2016年机关运行经费支出149万元，比2015年减少108万元，减少41%，主要因为石嘴山市文化馆承担全市的演出活动，文艺辅导，一些不可预见的宣传性演出无法提前预见，同时严格公务接待管理，严格按照制度要求执行公务接待。市文化馆积极响应中央号召，不断推进我市文化建设，丰富群众的精神文化生活，加大免费开放力度，每年举办百姓春晚，戏曲票友大赛，少儿才艺大赛、春雨工程演出，送戏下乡，全区优秀节目展演，新年音乐会等演出活动；开展百姓健康舞培训、送戏下乡等惠民品牌文化活动，活动参与人数较多，每人只能管最基础的盒饭，但由于人员基数较大，所以各项运行经费变换较大。
2、政府采购情况说明
文化馆2016年共招标30.94万元，主要舞台、桁架，全部通过石嘴山市公共资源交易中心招标。同比减少159万元，减少83.68，因为在2015年我馆争取了中央专项资金用来增加设备。
3、国有资产占有使用情况说明
石嘴山市文化馆固定资产2474475.22元固定资产原价5719363.52元，固定资产折旧3244888.3元。文化馆的固定资产主要是演出设备，如灯光音响等，没有公务用车 只要一台价值30万的舞台车和价值70万元的LED显示屏。
4、预算绩效管理工作开展情况
石嘴山市文化局总会计师每半年对我单位进行一次内审，在2016年市相关单位及自治区相关单位对我馆专项资金使用情况也做了调查。在2016年宁夏华恒信事务所对我单位2014年到2016年也进行了审计。
第四部分 石嘴山市图书馆部门决算公开
一、 石嘴山市图书馆概况
（一）主要职能
1、负责各类文献资料的搜集、整理、保存和管理工作。
2、负责馆藏书刊、影像资料的借阅服务工作。
3、负责全市基层图书馆（室）业务指导和业务人员的培训工作。
4、组织开展图书文献资料的建设、开发利用和信息交流工作。
5、完成石嘴山市文化新闻出版广电局交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
石嘴山市图书馆是隶属于石嘴山市文化新闻出版电局管理的正科级全额拨款事业单位。
二、2016年度部门决算表（附表）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计8,261,621.41元，支出总计5,645,205.55元。与2015年相比，收入总计减少83,998.24
元，下降1.01%，支出总计减少5,108,565.66元，降低47.5%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计8,261,621.41元，其中：财政拨款收入4,554,287.99元，占55.12%；其他收入3707333.42元，占44.88%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计5,645,205.55元，其中：基本支出4,033,670.55元，占71.45%；项目支出1,611,535.00元，占28.55%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算4,554,287.99元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少1,550,646.66元，下降25.4%；2016 年度财政拨款支出总决算5,162,478.49元。与2015年相比，财政拨款支出总计减少3535021.51元，降低40.64%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5,162,478.49元，占本年支出合计的91.44%。与2015年相比，财政拨款支出总计减少3535021.51元，降低40.64%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5,162,478.49元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：文化体育与传媒（类）支出4,191,809.89元，占81.2%；社会保障和就业（类）支出630,760.80元，占12.2%；医疗卫生与计划生育支出112,158.72元，占0.02%；住房保障（类）支出227,749.08元，占0.04%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3,175,128.00元，支出决算为5,645,205.55元，完成年初预算的177.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年度结余经费795,976.53元，用于2016年各项支出：二是上级部门拨款较多。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,550,943.49元，其中：人员经费2,837,971.05元，公用经费712,972.44元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出2,068,651.19元，较2016年度年初预算数增加106088.19元，增长5.1%，主要原因是在职人员增加；较2015年决算数增加139105.19元，增长6.7%。
(2)商品和服务支出254,745.14元，较2016年度年初预算数增加134745.14元，增长52.75%，主要原因是租用车辆等费用增加；较2015年决算数减少226654.86元，降低46.82%。
(3)对个人和家庭的补助769,319.86元，较2016年度年初预算数增加163722.86元，增长21.3%，主要原因是退休人员增加；较2015年决算数减少108280.14元，降低12.3%。
(4)其他资本性支出458227元，较2016年度年初预算数增加458227元，增长100%；较2015年决算数减少2514873元，降低84.58%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为140000元，支出决算为38612元，完成预算的27.58%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为38612元，完成预算的27.58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位公车改革，车辆减少，导致公务车辆运行费用减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少101388元，下降72.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少90000元，下降900%；；公务接待费支出决算减少11388元，降低22.77%；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位公车改革车辆减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算38612元，占100%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2016年，石嘴山市文化新闻文版广电局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费支出38612元。其中： 国内接待费支出38612元，主要用于文化活动支出。国（境）外接待费支出0元0。2016年国内公务接待批次120个，国内公务接待人次1000人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加0元，增长0%。
2.政府采购情况说明
2016年，石嘴山市图书馆政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市财政局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市图书馆今年在部门决算中未开展绩效评价工作。下一步改进措施：按照我市财政安排，进行部门决算绩效评价。
第五部分 石嘴山市文物管理所部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
一是贯彻执行国家关于保
护文物的法律、法规和方针、政策；
二是拟定文物保护规划和年年度计划，并组织实施；
三是组织和协调文物研究、文物保护技术研究和文物宣传等工作；
四是负责全市文物管理、保护和文物资源的开发研究等工作；
五是完成文化新闻出版广电局交办的其他工作任务。
（二）部门决算单位构成
石嘴山市文物管理所是由文化局领导下的二级核算单位。
二、2016年度部门决算表（附表）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
关于石嘴山市文物管理所2016年度收入支出决算总体情况说明：
2016年上年结转节余100万元，2016年收入322万元，总计422万元。与2015年相比，增加118万元，增长38.96%。
2016年支出272万元，结余150万元，其中财政拨款结余150万元。与2015年相比，增加68万元，增长25%。
（二）关于石嘴山市文物管理所2016年度收入决算情况说明：
石嘴山市文物管理所2016年总体收入422万元。其中年初财政拨款结转结余100万元，占23.7%，财政拨款322万元，占76.3%。
（三）关于石嘴山市文物管理所2016年度支出决算情况说明：
石嘴山市文物管理所2016年支出272万元。其中工资福利支出44万，占16.18%，商品和服务支出5.3万，占2%，对个人和家庭的补助7万元，占2.6%，项目支出215.6万元，占79.26%。
（四）关于石嘴山市文物管理所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、财政拨款收入322万元。与2015年相比，增加18.3万元，增长6%。
2、财政拨款支出272万元。与2015年相比，增加68.3万元，增长34%。
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款支出272万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，增加68.3万元，增长34%。
2.财政拨款支出决算结构情况。其中工资福利支出44万元（基本工资15万元，津贴补贴4.4万元，奖金2.4万元，其他社会保障缴费2.2万元，绩效工资10.2万元，基本养老保险缴纳5.4万元，职业年金缴纳2.2万元，其他工资福利支出1.8万元）占16.18%；商品和服务支出5.3 万元（办公费2.7万元，差旅费0.55万元，公务接待费0.22万元，培训费0.44万元，工会经费0.54万元，其他商品和服务支出0.35万元），占2%；对个人和家庭的补助支出7万元（医疗费0.18万元，住房公积金3.3万元，购房补贴1.4万元，采暖补贴2.08万元，奖励金0.12万元）占2.6%。项目支出215.6万元，占79.26%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为101.78万元，支出决算为272万元，完成年初预算的267%。原因是中央自治区拨款。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款支出272万元。
工资福利支出44万元（基本工资15万元，津贴补贴4.4万元，奖金2.4万元，其他社会保障缴费2.2万元，绩效工资10.2万元，基本养老保险缴纳5.4万元，职业年金缴纳2.2万元，其他工资福利支出1.8万元），与2015年相比，减少26.5万元，降低37.8%；
商品和服务支出5.3 万元（办公费2.7万元，差旅费0.55万元，公务接待费0.22万元，培训费0.44万元，工会经费0.54万元，其他商品和服务支出0.35万元），与2015年相比，减少6万元，降低51.72%；
对个人和家庭的补助支出7万元（医疗费0.18万元，住房公积金3.3万元，购房补贴1.4万元，采暖补贴2.08万元，奖励金0.12万元），与2015年相比，增加3.3万元，增长89.6%。
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.17万元，支出决算为0.22万元，完成预算的18.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的18.8%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9521元，下降81.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；；公务接待费支出决算减少9521元，下降81.23%。原因为2016年项目减少，公务接待支出减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0；公务用车购置及运行费支出决0元，占0；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。
(3)公务接待费支出0.22万元。其中： 国内接待费支出0.22万元，主要用于日常公务接待。国（境）外接待费支出0元。原因为2016年项目减少，公务接待支出减少。
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
石嘴山市文物管理所没有政府性基金收入和支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费17.5万元，用于博物馆正常运行及人员基本支出。与2015年相比没有变化。
2、政府采购情况说明
2016年采购办公设备5万元，专用设备144万元，因市博物馆挂靠在我所内，需购置专用设备及办公设备以做专用。
3、国有资产占有使用情况说明
石嘴山市文物管理所固定资产699.91万元，固定资产原价699.91万元。截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
石嘴山市文化局总会计师每半年对我单位进行一次内审。
宁夏政府部门网站
宁夏市县政府网站
