当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算公开 > 部门决算（年份） > 2017年度及以前
2016年度石嘴山市卫生和计划生育局
部门决算
目录
石嘴山市卫生和计划生育局部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2、政府采购情况说明
3、国有资产占有使用情况说明
4、预算绩效管理工作开展情况
四、名词解释
部门决算信息公开正文
第一部分 石嘴山市卫生和计划生育局本级(部门)决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家、自治区卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划；拟订全市卫生和计划生育改革与发展规划、年度计划并监督实施；协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责组织拟订并实施全市疾病预防控制规划、重大疾病防治规划、免疫规划；开展传染病、地方病、职业病、精神疾病等防治；组织和指导卫生应急和紧急医学救援；开展突发公共卫生事件监测和风险评估，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，上报法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关监测、调查和监督；落实食品卫生安全风险监测任务。
4、负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责医疗机构和医疗服务全行业的监督管理，执行国家、自治区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准、办法；实施卫生专业技术人员准入、资格管理，落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责拟定全市中医药和回族医药中长期规划；拟定扶持促进中医药发展办法和措施，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议；指导、监督中医医疗（回族医药）、预防、保健、康复、护理及临床用药工作。
7、负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。建设和谐医患关系，提出医疗服务价格政策的建议。执行国家药物政策和基本药物制度，协调组织全市医疗机构药品药械统一招标、统一价格、统一配送（以下简称“三统一”）工作。
8、组织监测人口发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低缺陷人口出生率。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并实施。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展政策的衔接机制。
10、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11、拟订全市卫生和计划生育科技、人才发展规划，组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设；组织实施医学继续教育，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大涉医违法行为。组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。
13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；组织实施自治区安排的国际交流合作与援外有关工作。
14、组织做好保健对象的医疗保健工作；指导干部保健体系建设，组织重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
15、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市提升基层中医药服务能力建设领导小组、市儿童免疫和重大疾病防控工作领导小组、市健康宁夏行动工作领导小组、市药品和医用耗材“三统一”工作领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。
16、承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
1、局直单位机构情况：石嘴山市卫生和计划生育局直属9个卫生事业单位，分别为：石嘴山市第一人民医院、石嘴山市第二人民医院、石嘴山市中医医院、石嘴山市妇幼保健院、石嘴山市卫生监督所、石嘴山市疾病预防控制中心、石嘴山市中心血站、石嘴山市紧急救援中心、石嘴山市健康教育所。
2、局直单位人员编制及实有人员情况：石嘴山市第一人民医院编制数380，实有人员339；石嘴山市第二人民医院编制数330，实有人员306人；石嘴山市疾病预防控制中心编制数64，实有人员59人；石嘴山市中医医院编制数100，实有人员96人；石嘴山市卫生监督所编制数32，实有人员30人；石嘴山市妇幼保健院编制数70，实有人员65人；石嘴山市健康教育所编制数6，实有人员6人；石嘴山市中心血站编制数13，实有人员13人；石嘴山市紧急救援中心编制数3，实有人员3人。
3、局机关科室设置及人员编制实有情况：内设机构：局机关内设职能科室10个。分别为：办公室、政工科（监察室）、科教信息与规划财务科、医药卫生体制改革科、疾病预防与控制科（卫生应急办公室）、医政医管科（中（回）医药管理科、保健办）、基层卫生与妇幼健康服务科、综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、计划生育服务指导科。人员编制和领导职数：行政编制26人（含爱卫办），其中：局长1名，副局长4名（含副局长兼党委副书记1名），医改办专职副主任1名；正科级领导职数10名，副科级领导职数4名。现有在职人员33人，其中：行政27人，事业3人（紧急救援中心），借调聘用人员3人。离退休人员26人。
二、2016年度部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计16154269.31元，支出总计15052651.55元。与2015年相比，收入减少4435171.5元、支总减少5418100元，原因离退休人员工资发放移交市社保局后离退休经费减少。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计16154269.31元，其中：财政拨款收入 15913210.31元，占98.7%；其他收入211059元，占1.3%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计15052651.55元，其中：基本支出6020608.02元，占40%；项目支出9032043.53元，占60%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入15943210.31元，支出14657061.21。与2015年相比，财政拨款收入减少20.7%；财政拨款支出减少26.9%.
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出14657061.21元，占本年支出合计的97.4%。与2015年相比，财政拨款支出减少5403223.72元，下降26.9%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出14657061.21元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出300000元，占2%；医疗卫生和计划生育支出12317024.95元，占84%；社会保障和就业（类）支出1384511.4元，占9.4%；其他支出340500元，占2%；住房保障（类）支出315024.86元，占2%，等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5328095元，支出决算为14657061.21元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一年末会再追加部分资金；二是增人增资。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5625017.68元，其中：人员经费4792474.58元，公用经费832543.1元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出3258695.05元，较2016年度年初预算数增加554057元，增长20.5%，主要原因是增人增资；较2015年决算数增加97905.25元，增长4.3%。
(2)商品和服务支出777101.1元，较2016年度年初预算数增加569270.1元，增长42.3%，主要原因是增加人员；较2015年决算数增加58455.59元，增长0.5%。
(3)对个人和家庭的补助1533779.53元，较2016年度年初预算数减少222798.47元，降低14.5%，主要原因是退休移交社保；较2015年决算数减少859838.17元，降低35.9%。
(4)其他资本性支出7800元；较2015年决算数减少419140元，减少98%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为118137.26元，支出决算为118137.26元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为7370元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为38582.26元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为72185元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少51541.05元，下降30.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加7370，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少56544.05元，下降59.4%；公务接待费支出决算减少2367元，下降3%；。因公出国（境）费支出增加的主要原因是有一人区香港学习护理模式；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革车辆逐渐减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7370元，占6.2%；公务用车购置及运行费支出决38582.26元，占32.6%；公务接待费支出决算72185元，占61.2%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出7370元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：食宿、机票、保险、大巴车费用。
(2)公务用车购置及运行维护费支出38582.26元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出38582.26元，主要用于车辆维修、过路过桥费等。2016年，局机关和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为47辆。
(3)公务接待费支出72185元。其中： 国内接待费支出72185元，主要用于就餐、住宿。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次36次，国内公务接待人次360人，国（境）外公务接待批次0次。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出832543.1元，比2015年增加97934.55元，增长13.3%。主要原因是：增加新考入人员。
2.政府采购情况说明
2016年，政府采购预算30000元，支出决算总额29478元，完成年初预算的98.26%。政府采购工程预算30000元，支出决算总额29478元，完成年初预算的98.26%。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积374平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目23个，共涉及预算资金119.22万元，自评覆盖率达到98%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“创卫及病媒生物工作经费”、“医改工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“创卫及病媒生物工作经费”、“医改”项目自评得分为90分。发现的主要问题：资金拨付各项目单位后，对具体执行项目的单位资金使用情况和效果缺少及时的督导。下一步改进措施：采取定期不定期的形式对项目单位进行督导，确保项目资金使用高效、合理。
四、名词解释
1、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集、的除税收和政府债务以外的财政收入。
2、行政事业性收费：指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非营利原则向特定服务对象收取的费用。
3、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性预算收入和国有资本经营预算收入。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 石嘴山市中医医院(部门)决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，中医医疗与护理、保健康复与健康教育。
（二）部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，石嘴山市中医医院部门预算包括：石嘴山市中医医院本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市中医医院2016年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、财政对基本养老保险基金的补助
2、财政对其他社会保险基金的补助
3、其他行政事业单位离退休支出
4、中医（民族）医院工资福利支出
二、2016年度部门决算表（见附件） （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类) （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |||||
|
|
|
|
|
|
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计49801911元，支出总计47017811.24元。与2015年相比，收入增加2747628.09元，支出增加145204.29元，分别增长5.84%，0.31%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计49801911元，其中：财政拨款收入9214307元，占18.5%；事业收入39289294.5元，占78.89%；其他收入1298309.5元，占2.61%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计47017811.24元，其中：基本支出46987263.24元，占99.94%；项目支出30548元，占0.06%
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算分别是9214307元、9024855元。与2015年相比，财政拨款收入增加187913.75元，支出减少2946105.05元，财政拨款收入增长2.08%，财政拨款支出减少24.61%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出9024855元，占本年支出合计的19.19%。与2015年相比，财政拨款支出减少2946105.05元，下降24.61%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出9024855元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出2592266元，占28.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出6128599元，占67.91%，住房保障（类）支出303990元，占3.37%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8514878元，支出决算为9024855元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：我院是差额预算单位，部份为自筹资金。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8994307元，其中：人员经费8994307元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出7307258元，较2016年度年初预算数增加1005572元，增长15.96%，主要原因是我院是差额预算单位，部份为自筹资金；较2015年决算数增加2200126元，增长43.08%。
(3)对个人和家庭的补助1687049元，较2016年度年初预算数1687049元,无变化；较2015年决算数减少1054212元，降低38.46%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我院是差额预算补助单位，财政只拨付工资的75%,没有公用经费补助。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我院是差额预算补助单位，财政只拨付工资的75%,没有公用经费补助。
1、机关运行经费支出情况说明
我院是差额预算补助单位，财政只拨付工资的75%,没有公用经费补助。
2、政府采购情况说明
我院是差额预算补助单位，财政只拨付工资的75%,没有公用经费补助。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积12000平方米，共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
四、名词解释
无
第三部分 石嘴山第一人民医院部门决算公开
一、单位概况
石嘴山市第一人民医院创建于1959年，建院58年来已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的综合性三级医院，2005年成为宁夏医科大学非直属附属医院。2011年被自治区卫生厅确定为地市级区域医疗中心，2013年正式成为三级乙等医院，服务宁蒙周边150多万人口，初步建设成为辐射宁北蒙西的区域性医疗中心。医院总建筑面积达到8.4万平方米，目前开放床位721张，有教职工876名，其中副高以上职称132，教授、副教授21名，自治区“313”人才2名，石嘴山市“351”人才29名。年门诊量38万余人次，年住院病人2.2万人次，设有24个临床科室、12个医技科室、15个教研室。医院正向着“科学化医院管理、人性化医疗流程、高水平科技创新、低成本高效经营”的现代化医院的宏伟目标大步前进！
二、2016年度部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计299994251.64元，支出总计312673918.29元。与2015年相比，收入减少30204507.77元，下降9.15%，支出减少6435563.32，下降2.02%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计299994251.64元，其中：财政拨款收入 30834801.68元，占10.28%；事业收入269159449.96元，占89.72%；经营收入0元，其他收入0元。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计312673918.29元，其中：基本支出300175308.56元，占96%；项目支出12498609.73元，占4%；经营支出0元。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算30834801.68元，支出总决算39774801.68元。与2015年相比，财政拨款收入减少14293148.12元、下降31.67%，支出增加3706851.88元，增加8.2%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出39774801.68元，占本年支出合计的12.72%。与2015年相比，财政拨款支出增加12646851.88元，上升46.62%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出39774801.68元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出8939498元，占22.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出28776374.95元，占72.35%；资源勘探信息等（类）支出20000元，住房保障（类）支出836319元，占2.10%，债务付息（类）支出1202609.73元，占3.02等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为26509282元，支出决算为39774801.68元，完成年初预算的150.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是 社会保障和就业支出增加8939498元；二是医疗卫生与计划生育支出增加28776374.95元；三、资源勘探信息等支出20000元；四、住房保障支出836319他爸；五、债务付息支出1202609.73元。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出27276191.95元，其中：人员经费27276191.95元，公用经费0元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出19906059.95元，较2016年度年初预算数增加2067163.95元，增长11.59%，主要原因是综合医院支出增加；较2015年决算数增加6696468.11元，增长50.69%。
(2)商品和服务支出0元。
(3)对个人和家庭的补助7370132元，较2016年度年初预算数减少1259054元，降低14.59%，主要原因是其他行政事业单位离退休支出减少；较2015年决算数减少3125431.75元，降低29.78%。
(4)其他资本性支出0元。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
我院为财政差额拨款事业单位，机关运行经费由事业收入支出。
2.政府采购情况说明
我院2016年无政府财政性资金政府采购。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积37608.04平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
我院2016年年初预算只拨付基本支出。
四、名词解释
1、其他商品和服务支出：是指行政赔偿和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
2、其他对个人和家庭的补助支出：是指婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退休人员及随行家属路费、符合条件的推移回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
第四部分 石嘴山市妇幼保健院本级(部门)决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
市妇幼保健院是以妇女儿童为主要服务对象，集妇幼保健、儿童医疗、教学、科研等综合性功能为一体的保健机构，对全市的妇女儿童保健医疗工作起着指导和示范作用。承担着保健、医疗、健康教育、科研教学、妇幼保健基层技术指导、妇幼卫生人员培训、妇幼卫生信息统计等多项任务，形成以儿童保健部、妇女保健部、围产保健部等为特色的保健医疗格局，是全市的妇幼保健技术指导和业务指导中心。
（二）部门预算单位构成
石嘴山市妇幼保健院属于财政全额拨款的事业单位，财务独立核算，执行事业单位会计制度。从预算单位构成看，石嘴山市妇幼保健院部门预算包括：石嘴山市妇幼保健院本级预算、所属事业单位预算。
二、2016年度部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
| ||
| |||||||
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计31,162,571.77 元，支出总计 50,678,372.66 元。与2015年相比，收入总计减少12,361,728.23元，下降28.4%。支出总计增加16,206,372.66元，增长47.01%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计31,162,571.77元，其中：财政拨款收入 25,017,542.62 元，占80.28%；其他收入 6,145,029.15 元，占19.72%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计 50,678,372.66 元，其中：基本支出 18,044,754.58 元，占35.61%；项目支出 32,633,618.08元，占64.39%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算25,017,542.62元，支总决算 21,933,856.21 元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加54.98%元，下降8.44%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出 21,666,341.85 元，占本年支出合计的42.75%。与2015年相比，财政拨款支出减少2,239,458.15元，下降9.37%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出21,666,341.85元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 18,623,961.01 元，占85.96%；科学技术（类）支出 12,225.00 元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出 2,295,236.59 元，占10.59%；住房保障（类）支出 704,919.25 元，占3.25%，等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为23,900.000.00元，支出决算为 21,666,341.85
元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因：部分事业单位离退休支出转为社保支付，所以决算数小于预算数等等。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出18,044,754.58 元，其中：人员经费 11,297,866.22 元，公用经费6,798,648.36 元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 8,930,744.97 元，较2016年度年初预算数增加1,751,044.97元，增长24.39%，主要原因是社会基本工资增加，导致人员工资增加。单位业务量增加，聘用人员增加；较2015年决算数增加1,751,044.97元，增长（降低）24.39%。
(2)商品和服务支出 6,746,888.36 元，较2016年度年初预算数增加1,856,088.36元，增长37.95%，主要原因是随着单位的业务量增加，单位办公经费和专用材料消耗量增长；较2015年决算数增加1,856,088.36元，增长37.95%。
(3)对个人和家庭的补助 2,315,361.25 元，较2016年度年初预算数减少512,838.75元，降低18.13%，主要原因是部分事业单位离退休支出转为社保支付，所以决算数小于预算数；较2015年决算数减少512,838.75 元，降低18.13%。
(4)其他资本性支出 51,760.00 元，较2016年度年初预算数减少53,540.00 元，降低50.85%，主要原因是经过2015年房屋维修2016年房屋维修频次减少；较2015年决算数减少138,440.00元，降低72.79%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算154,285.99 元，支出决算为146,772.56 元，完成预算的95.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为59,330.76元，完成预算的95.29%；公务接待费支出决算为87,441.80元，完成预算的95.03%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位坚持厉行节约原则严格控制车费用及招待费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7,527.44元，下降4.88%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2,935.73元，下降4.71%；；公务接待费支出决算减少4,577.70元，下降4.97%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位坚持厉行节约原则严格控制车费用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算59,330.76元，占40.42%；公务接待费支出决算87,441.80元，占59.58%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出59,330.76元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出59,330.76元，主要用于车辆加注燃油等。2016年，石嘴山市妇幼保健院和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费支出87,441.80元。其中： 国内接待费支出87,441.80元，主要用于医疗人才队伍建设交流和学习。2016年国内公务接待批次186个，国内公务接待人次2186人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出 267,514.36 元，年末结转和结余267,514.36 元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出633,217,11元，比2015年增加78,320.30元，增长14.11%。主要原因是：随着单位业务的发展，业务会议增加导致会议费的增加。
2.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本单位房屋面积2125.68平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
四、名词解释
无
第五部分 石嘴山市健康教育所部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
1、负责制定全市健康促进和健康教育工作计划并组织实施；组织、指导开展全市健康教育与健康促进工作。 2、负责全市各类健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员的知识和技能培训。 3、建立和发展健康教育信息网络，组织发布健康教育信息，向社会提供预防保健知识服务，对社会上健康相关信息进行监测、评估和引导。 4、组织开展大众卫生科学知识传播活动，推广健康促进与健康教育适宜技术，设计、制作和分发健康教育传播材料。 5、负责健康危险因素和健康素养监测，开展健康促进与健康教育需求与效果评估，及时发布监测与评估结果。 6、组织开展健康教育与健康促进研究和对外合作与交流，承担健康教育相关合作项目的开展。7、承担市医学会日常工作。8、完成市卫生和计划生育局交办的其他相关工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，市健康教育所隶属于石嘴山市卫生和计划生育局的正科级公益一类全额事业单位预算，是纳入2016年部门预算编制的二级预算单位。市健康教育所内设综合科、健康传播科、健康监测科等3个职能科室。现有编制6人，实有6人，退休人员3人，临时工1人。
|
|
|
|
|
|
二、2016年度部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1419231.69元，支出总计1428698.51元。与2015年相比，收入总计增加115541.83元，增长8.86%，支出总计增加3952.95元，增长0.28%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1419231.69元，其中：财政拨款收入1293431.69元，占总收入91%；其他收入125800元，占总收入8.86%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1428698.51元，其中：基本支出1376673.51元，占总支出96.35%；项目支出52025元，占总支出3.64%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算1306255.11元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加95763.83元，增长7.99%，支出总计增加41398.71元，增长3.28%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1302898.51元，占本年支出合计的91.19%。与2015年相比，财政拨款支出增加41398.71元，增加3.28%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1302898.51元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出238414.64元，占18.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出966829.31元，占74.2%；住房保障（类）支出97654.56元，占7.49%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1167058元，支出决算为1302898.51元，完成年初预算的10.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1250873.51元，其中：人员经费1167990.24元，公用经费82883.27元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出930835.68元，较2015年决算数增加166350.54元，增长21.75%。
(2)商品和服务支出82883.27元，较2015年决算数增加6552.18元，增长8.58%。
(3)对个人和家庭的补助237154.56元，较2015年决算数减少91415.44元，降低27.82%。
(4)其他资本性支出0元，较2015年决算数减少1645元，降低100%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为40217.25元，支出决算为40217.25元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为35172.25元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5045元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8374.37元，增长26.29%，其中：公务用车运行费支出决算增加6643.37元，增长23.28%；公务接待费支出决算增加1731元，增长52.23%。公务用车运行费支出增加的主要原因是公务用车运行时间较长，修理费增加。公务接待费支出增加的主要原因是单位转型，学习交流次数增多。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出35172.25元，占42.43%；公务接待费支出5045元，占6.08%。
(1)因公出国（境）费支出无支出。
(2)公务用车购置及运行维护费支出35172.25元。其中：没有公务用车购置费，公务用车运行维护费支出35172.25元，主要用于公车加油、过路过桥费、公务车辆维修费、公务用车保险费等。
(3)公务接待费支出5045元。其中： 国内接待费支出5045元，主要用于异地接待。2016年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次127人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
此项支出无数据
(九)其他重要事项的情况说明
1.事业运行经费支出情况说明
2016年本部门事业运行经费，合计82883.27万元，比2015年减少7092.82元，下降7.88%。主要原因是办公经费减少。
2.政府采购情况说明
此项支出无数据
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积923平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年我单位的基本支出管理的各项收入和支出均按预算的目标完成，财政收入有在职人员和退休人员工资及公用经费。支出时按照国家规定的工资标准发放，公用经费全部用于办公费、差旅费、邮电费、培训费等。三公经费主要支出公务用车运行维护费、公务接待费，共支出40217.25元，比2015决算比增加8374.37元，增长26.29%；主要是公务用车运行时间较长，修理费增加所致。
四、名词解释
无
第六部分 石嘴山市第二人民医院决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
石嘴山市第二人民医院属市卫计局下设的财政差额拨款事业单位，单位机构数为1个， 2016年末，在职职工实有人数790人，其中人员编制303人，经费自理人员487人，离休人员1人。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，石嘴山市第二人民医院隶属石嘴山市卫生和计划生育局的差额事业单位预算，是纳入2016年部门预算编制的二级预算单位。
石嘴山市第二人民医院始建于1984年，是一所集医、教、研于一体的三级乙等综合医院、宁夏医科大学附属医院，附设市“120”急救中心。医院位于市政府所在地大武口区，占地面积3.6万平方米，建筑面积4.5万平方米，拥有固定资产2.42亿元，业务收入逐年递增，呈现出蓬勃发展的良好态势。医院设置临床医技科室35个，行政后勤科室22个，院外附设社区卫生服务中心（站）2个，开设床位720张，在职员工790名。年门诊34万人次，住院1.89万人次，手术4210余台次。
学科建设 ：“十一五”有市级重点学科6个：妇产科、中医科、检验科、儿科、骨科、心血管内科；十二五”新增4个：眼科、消化内科、泌尿外科、心血管内科。心脏介入、内镜治疗、泌尿外科、眼科复明、口腔矫治、烧伤整形、康复医学、影像诊断等专业和学科群优势显现；承担全市脑卒中筛查与防治的重任；高压氧治疗、糖尿病健康教育得以长足发展；应对突发卫生事件整体实力显著增强。
二、2016年度部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |||||
| |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计242507551.83元，支出总计244545732.68 元。与2015年相比，收入总计增加26466323.37元，增长9.84%；支出总计减少5034145.27元，下降2.02%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计242507551.83元，其中：财政拨款收入 30440302元，占12.55%；事业收入212067249.83元，占87.45%；经营收入0元；其他收入0元。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计244545732.68元，其中：基本支出232517721.37元，占95.08%；项目支出12028011.31元，占4.92%；经营支出0元。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入支总决算50244299.25元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少14206524.57元，下降31.82%；财政拨款支出总计增加14706781.24元，增长58.24%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出39959610.56元，占本年支出合计的16.34%。与2015年相比，财政拨款支出增加14706781.24元，增长58.24%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出39959610.56元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：医疗卫生与计划生育（类）支出30227229.31元，占75.64%；科学技术（类）支出15504元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出8696771.25元，占21.76%；节能环保支出（类）支出100000元，占0.25%；住房保障（类）支出830106元，占2.08%，其他支出（类）支出90000元，占0.23%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为26325696元，支出决算为39959610.56元，完成年初预算的151.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是我院为财政差额拨款单位，年初预算数为2015年末人员经费预算数，2016年实际人员经费本年度有新考入编制人员，以及年中编制人员调整工资，因此年末追加增人增资指标，致使年末支出决算大于预算数；二是我院为财政差额拨款单位，年初预算数指标只下达基本支出，项目支出指标为年度中下达。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出39959610.56元，其中：人员经费39959610.56元，公用经费0元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出20483394元，较2016年度年初预算数18586924元，增加1896470元，增长10.20%，主要原因是我院为财政差额拨款单位，年初预算数为2015年末人员经费预算数，2016年实际人员经费本年度有新考入编制人员，以及年中编制人员调整工资，因此年末追加增人增资指标，使年末支出决算大于预算数；较2015年决算数增加7293645.16元，增长55.30%。
(2)商品和服务支出2021660元，较2016年度年初预算数35900元，增加1985760元，增长5531.36%，主要原因是我院为财政差额拨款单位，年初预算数指标只下达基本支出，商品和服务支出为项目支出，项目支出指标为年度中下达；较2015年决算数增加2021660元，增长100%。
(3)对个人和家庭的补助7448205.25元，较2016年度年初预算数7702872元，减少254666.75元，降低3.31%，主要原因是年初预算数为2015年末离退休人员经费预算数，2016年有退休人员有增减变化，而且自2016年7月起离退休人员工资移至社保发放；较2015年决算数减少2663275.5元，降低26.34%。
(4)其他资本性支出259700元，较2016年度年初预算数增加259700元，增长100%，主要原因是我院为财政差额拨款单位，年初预算数指标只下达基本支出，项目支出指标为年度中下达，其他资本性支出为项目支出；较2015年决算数减少150300元，降低36.66%。
(5)基本建设支出9746651.31元，较2016年度年初预算数增加9746651.31元，增长100%，主要原因是我院为财政差额拨款单位，年初预算数指标只下达基本支出，项目支出指标为年度中下达，基本建设支出为项目支出；较2015年决算数增加9746651.31元，增长100%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
由于我院为财政差额拨款事业单位，“三公”经费无财政拨款，由事业收入支出。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
我院为财政差额拨款事业单位，机关运行经费由事业收入支出。
2.政府采购情况说明
我院2016年无政府财政性资金政府采购。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积39700平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
我院为财政差额拨款事业单位，年初预算数指标只下达基本支出，严格按照年初预算下达指标支出，做到专款专用。
四、名词解释
1. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家卫生计生委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。
2. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
3.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指国家卫生计生委用于能源节约利用方面的支出。
第七部分 石嘴山市疾病预防控制中心决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
根据宁疾控发[2007]30号文件规定及卫生部第40号令《卫生部关于疾病预防控制体系建设的若干规定》对疾控职责已做出明确规定，本部门主要职责是：
1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；
2、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；
3、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；
4、开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；
5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测及预防性健康体检任务；
6、组织开展健康教育与健康促进（结核病、艾滋病、计划免疫、传染病、高血压等）；
7、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核（结核病、艾滋病、计划免疫、传染病、检验室等）；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。
（二）部门预算单位构成
石嘴山市疾病预防控制中心内设综合办公室、免疫规划科等10个职能科室。市疾病预防控制中心现有编制64名，实有73人，其中：在职59名，聘用人员14名，离退休人员23名，处级领导1名，科级3名，科员55名。
二、2016年度部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计18066116.88元，支出总计15148903.38元。与2015年相比，收入减少2567757.98元，支出增加3646186.36元，支出增长31.7%，收入下降12.4%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计18066116.88元，其中：财政拨款收入 18066116.88元，占,100%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计15148903.38元，其中：基本支出14060340.82元，占92%；项目支出1088562.56元，占8%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入18066116.88元，支出15148903.38元。与2015年相比，财政拨款收入减少2567756.98元，支出增加3646186.36元，收入下降12.4%。，支出增加31.7%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出15148903.38元，占本年支出合计的83.8%。与2015年相比，财政拨款支出增加3646186.36元，上升31.7%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出15148903.38元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出1755845.16元，占12%；住房保障（类）支出658448.43元，占4%，等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8056178元，支出决算为15148903.38元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是项目资金增加。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出14060340.82元，其中：人员经费12148131.69元，公用经费1912209.13元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出7751833.51元，较2016年度年初预算数减少304344.49元，主要原因是退休人员移交社保；较2015年决算数减少3750883.51元，降低48%。
(2)商品和服务支出1042273.02元，较2016年度年初预算数增加706273.02元，上升67.7%，主要原因是人员增加；较2015年决算数减少1004158.98元，降低32%。
(3)对个人和家庭的补助4396298.18元，较2016年度年初预算数增加2749002.18元，增长62.5%，主要原因是人员增加；较2015年决算数增加2419075.79元，增长122.3%。
(4)其他资本性支出869936.11元，较2016年度年初预算数增加533936.11元，增长61.4%，主要原因是日常办公、 业务活动方面开支增加。较2015年决算数增加805506.11元，增长125%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为61480元，支出决算为60298元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为60298元，完成预算的98%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1182元，下降2%，其中：公务接待费支出决算减少1182元，下降2%。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算60298元，占100%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。
(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。（因中心车辆属疾病控制专用车辆，故专用车辆费用不在公务用车运行维护费里包含。）
(3)公务接待费支出60298元。其中： 国内接待费支出60298元，主要用于业务接待。2016年国内公务接待批次126个，国内公务接待人次1510人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出44.5519元，比2015年减少20.2781元，下降31.3%。主要原因是：节能降耗。
2.政府采购情况说明
2016年未发生达到预定金额的政府集中采购。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积6433平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。中心严格按照年初预算下达指标进行支出，做到专款专用，合规合法。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。资金使用合规，我中心在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
四、名词解释
（一）非税收入：非税收入是政府参与国民收入初次分配和再分配的一种形式，属于财政资金范畴。广义地说，非税收入是指政府通过合法程序获得的除税收以外的一切收入(不包括社保基金及住房维修基金)。政府非税收入管理范围主要包括：行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。
（二）行政性收费：行政性收费是指国家行政机关、司法机关和法律、法规授权的机构，依据国家法律、法规行使其管理职能，向公民、法人和其他组织收取的费用。
（三）项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
第八部分 石嘴山市卫生监督所部门决
算公开
一、单位概况
（一）主要职能
石嘴山市卫生监督所是全额财政补助事业单位，按照《关于切实加强综合监督执法工作的意见》（国卫监督发[2013]40号）文件要求,市级卫生监督所承担以下工作任务：1、实施卫生计生专项整治和日常监督检查。2、对2000余家公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法行为。3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌毒种管理情况进行监督检查，查处违法行为；6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法案件的督查督办。7、对监督协管员进行培训、业务指导；8、行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。9受理对违法行为的投诉、举报；10、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。11、完成卫生计生行政部门交办的食品安全等相关工作及职责范围内的工作等职责。12、对县区卫生监督机构的督导及培训工作。
（二）部门决算单位构成
编制32人，在编在岗30人，离休人数1人，退休人数11人，其中财政补助合同制工人3人，外聘职工、四零五零人员、实习大学生等4人。副处级领导1人，正科级2人，大专以上学历25人，正高职称6人，副高职称9人，中级职称4人；设置6个科室。在市卫计局、自治区卫生监督所的领导指导下，认真贯彻卫生法律法规，积极开展创先争优活动，拓展工作领域，提高工作质量，使餐饮安全、职业病防治、公共场所卫生监督等工作再上新台阶，确保辖区无突发公共卫生事件、职业中毒和传染病的暴发与流行，卫生监督执法工作继续走在全区前列。
二、2016年度部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计5573991.22元，支出总计5965727.12元。与2015年相比，收入减少687536.59元，下降11%、支出816000.89，减少12%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计5573991.22元，其中：财政拨款收入 5521636.38元，占99.1%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入52354.84元，占0.9%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计5965727.12元，其中：基本支出5819027.12元，占97.5%；项目支出146700元，占2.5%；经营支出0元，占0%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入5521636.38元，支出5380848.66元。与2015年相比，财政拨款收入减少683891.43，下降11%、支出减少1185348.37元，下降18.1%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5380848.66元，占本年支出合计的90.2%。与2015年相比，财政拨款支出减少1185348.37元，下降18%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5380848.66元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4310658.16元，占80.1%；社会保障和就业（类）支出749715.69元，占13.9%；住房保障（类）支出320474.81元，占6%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3975992元，支出决算为5234148.66元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年新招考职工7人；二是在编在岗职工2016年调资。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5234148.66元，其中：人员经费4674623.2元，公用经费559525.46元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出3788280.39元，较2016年度年初预算数增加465042.39元，增长（降低）14%，主要原因是一是2016年新招考职工7人；二是在编在岗职工2016年调资。较2015年决算数减少937108.38元，降低19.8%。
(2)商品和服务支出559525.46元，较2016年度年初预算数增加261442.46元，增长87.7%，主要原因是卫生事业性收费返还弥补公用经费不足。较2015年决算数减少107279.31元，降低16.08%。
(3)对个人和家庭的补助886342.81元，较2016年度年初预算数增加354671元，增长40%，主要原因是2016年度招考职工7人；较2015年决算数增加219538.04元，增长24.7%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为117736.92元，支出决算为99725.37元，完成预算的84.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为63373.37元，完成预算的95.2%；公务接待费支出决算为36352元，完成预算的71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车运行费压缩支出，节能减排；公务接待费严格按规定不同城接待，减少公务接待人数及次数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20704.55元，下降17.19%，其中：公务用车购置及运行费支出决算3179.55元，下降4.7%；公务接待费支出决算减少17522元，下降32.5%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格遵守中央“八项”规定，厉行节约，减少支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决63373.37元，占85%；公务接待费支出决算36352元，占42.6%。具体情况如下：
(1)公务用车购置及运行维护费支出63373.37元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 63373.37 元，主要用于汽油费、修理费、审车费、车辆保险费等。2016年，石嘴山市卫生监督所财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。
(3)公务接待费支出36352元。其中： 国内接待费支出36352元，主要用于公务接待。2016年国内公务接待批次81个，国内公务接待人次950人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
2.政府采购情况说明
2016年，石嘴山市政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积1538平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市卫生监督所组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。
四、名词解释
无
第九部分 石嘴山市中心血站部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
市中心血站为公益一类事业单位，具有以下职责：
1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。
2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制。
3、对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。
4、承担卫生行政部门交办的任务。
5、根据《宁夏回族自治区献血管理办法》为无偿献血者报销用血费用。
6、承担造血干细胞志愿捐献者的招募和血样的采集工作。市中心血站内设4个科室：办公室、供血服务科和质控科、献血服务科。
（二）部门预算单位构成
单位性质：事业单位。
领导配置：正科级领导1名、副科级1名。
编制情况：事业编制13人
人员情况：在编人员13人、退休人员2人、非在编财政供养人员16人，总计31人。
单位主管部门是石嘴山市卫生和计划生育局。
二、2016年度部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度血站部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4915833元，与2015年年度收入5045548元相比，收入总计减少129715元、减少0.25%。
2016年度支出总计4783191元，与2015年年度支出5577738元相比支出总计减少794547元，下降14.24%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4915833元，其中：财政拨款收入4338688元，占88.25%；其他收入577145元，占11.75%；
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4783191元，其中：基本支出4193191元，占87.66%；项目支出590000元，占12.34%；
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入4338688元，与2015年财政拨款收入4559121元相比，收入总计减少220433 元、减少4.83%。
2016年度财政拨款支出3824712元，与2015年财政拨款支出 5029221元相比，支出总计减少 1204509元、减少23.95%。
（五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3824712元，占本年支出4783191元的79.96%。与2015年相比，财政拨款支出减少1204509元，下降23.95%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3824712元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共卫生支出3587874元，占93.80%；社会保障和就业（类）支出205294元，占5.36%；住房保障补贴支出31544元，占0.82%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1453675元，支出决算为3824712元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是核拨上缴血费财政返还款；二是拨付项目专款290000元，其中：1.2016年艾滋病专款40000元。2.2016年第2次艾滋病专款250000元。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3824712元，其中：人员经费2386721元，公用经费847990元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出1799391元，较2016年度年初预算数864774元增加934617元，增长108%，主要原因是单位外聘人员16名工资为同工同酬；较2015年决算数2194102减少394711元，降低 17.98%。
(2)商品和服务支出811591元，较2016年度年初预算数200元，增加811391元，增长405695%，主要原因是；较2015年决算数1107753元减少296162元，降低26.73%。
(3)对个人和家庭的补助587330元，较2016年度年初预算数38701元增加548629元，增长1417.60%，主要原因是单位为事业差额补助拨款；较2015年决算数319768元增加267562元，增长83.67%。
(4)其他资本性支出36399元，较2016年度年初预算数0元增加36399元，增长%，主要原因是单位为事业差额补助拨款；较2015年决算数837499元减少801100元，降低95.65%。
七、关于石嘴山市中心血站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为150300元，支出决算为12302元，完成预算的8.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为12302元，完成预算（20700元）的59.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因血站为送血车和采血车不计入公务用车范畴，2016年决算报表填报时将其费用列入商品和服务支出中的“其他交通费用”，所以公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行维护费支出决算表中数值为零。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数12302元比2015年21861元减少9559元，下降43.72%，其中：2016年因公出国（境）费支出0元；上年因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降100%；公务接待费支出决算减少9559元，下降43.72%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国出境培训；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因血站为送血车和采血车不计入公务用车范畴，2016年决算报表填报时将其费用列入商品和服务支出中的“其他交通费用”，所以公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车购置及运行维护费支出决算表中数值为零。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算12302元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。
(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2016年，血站单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费支出12302元。其中： 国内接待费支出12302元，主要用于银川吴忠乌海中卫固原血站来人招待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次38个，国内公务接待人次308人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门商品和服务支出811591元，比2015年1107753元，减少296162元，下降26.73%。主要原因是：单位为事业差额补助拨款。其中2015年办公费55301元；印刷费10405元；咨询费319元手续费1706元；水费3520元电费63243元；邮电费52084元取暖费44249元；差旅费37527元；维修费23712元租赁费1820元培训费54607元；公务接待费21861元；专用材料费307179元劳务费23602元；公务车运行维护费136473元；其他商品服务支出270144元。2016年办公费137201元；印刷费0元咨询费73901元；手续费1692元；水费4170元电费57175元；邮电费49486元取暖费0元；差旅费25448元维修费62334元；租赁费0元；培训费18728元；公务接待费12302元；专用材料费157630元；劳务费16870元工会经费16921元；公务车运行维护费0元；其他交通费用157735元；其他商品服务支出20000元。
2.政府采购情况说明
2016年，血站政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积1642平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；送血车3辆，采血车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市中心血站暂未纳入预算绩效管理单位。对2016年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。 根据财政预算管理要求，石嘴山市中心血站暂未纳入预算绩效管理单位。对2016年度一般公共预算项目支出暂未开展项目绩效自评。
四、名词解释
1.社会保障和就业支出（208类03款01项）是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险资金；（208类03款99项）是指财政对其他社会保险基金的补助中职业年金资金；（208类05款99项）是指未归口管理的事业单位离退休人员的资金。
2.医疗卫生支出类（210类05款02项）是指事业单位基本医疗保险资金；（210类05款99项）是指其他医疗保障支出中健康体检费资金。
3.住房保障支出类（221类02款01项）是指住房公积金资金。
4.重大公共卫生专项：(210类04款09项)主要涉及国家转移支付下达对农村社区卫生人员培训、对口支援乡镇卫生院、艾滋病、地方病、重点传染疾病防治、妇幼卫生监测、农村孕产妇住院分娩、宫颈癌、乳腺癌等疾病防治专项经费。
宁夏政府部门网站
宁夏市县政府网站
