2016年度石嘴山市人力资源和社会保障局部门决算

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入15516979.87元，决算支出 16430414.09元。与2015年收入决算数12235170.18相比，增加3282809.69元，增长26.83%；2015年支出决算数13262041.80元相比，减少3168372.29元，下降23.89%。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计15516979.87元，其中：财政拨款收入13114560.25元，占84.51%；其他收入2402419.62元，占15.48%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计16430414.09元，其中基本支出10394331.27元，占63.26%；项目支出6036082.82元，占36.74%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计15516979.87元，支出总计 16430414.09元，与2015年相比，收入增加3282809.69元，增加26.83%，支出减少3168372.29元，下降23.89%。

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、2016年度财政拨款支出14546672.95元，占本年支出合计的88.54%元，2015年财政拨款支出10813161.24元，与2015的相比，财政拨款支出增加3733511.71元，增加34.53%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出14546672.95元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11756259.45元，占80.82%元；医疗卫生和计划生育支出641390.62元，占4.41%；资源勘探信息等支出1305000元，占8.98%；住房保障支出555534.58元，占3.81%；其他支出288488.30元，占1.98%.

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公开预算财政拨款基本支出8510590.13元，其中：人员经费7753580.64元，公用经费757009.49元，支出具体情况如下：

（1）工资福利支出6063515.96元，较2016年度年初预算数增加1314761.96元，增长27.69%，主要原因为一是发放2016年未休年休假工资、民族团结奖等；二是人员工资晋级支出；较2015年决算数增加1738130.39元，增长40.18%。

（2）商品和服务支出748609.49元，增2016年度年初预算数增加388693.49元，增长107.99%，主要原因一是公务车辆改革，二是新办公楼搬迁前旧楼的运行维护费；

（3）对个人和家庭的补助1690064.68元，较2016年度年初预算数增加2104118元，增长272.69%，主要原因是决算报表中对个人和家庭的补助中包括了对医疗保险的补助支出、购房补贴、其他补助支出。年初预算对医疗保险的补助支出计入工资福利支出，购房补贴未计入预算；较2015年决算数减少了999419.96，下降59.13%。

（4）其他资本性支出8400元，主要为当年办公设备购置费。

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为143393.13元，支出决算数为232369.06元，超出预算88975.93元，其中因公出国费支出43571元，超出预算数0元的43571元；公务用车购置及运行费支出决算数为119848.56元，超出预算数91072.13元的28776.43元，；公务接待决算数为68949元，超出预算数52321元的17628元，主要原因1、按自治区人社厅要求，2016年全局承担全市事业单位公开招聘任务，考生由以前的200人多增加500多人，就餐费及租用车辆费用高出预算数；2、组织全市农村实用人才参加培训，租用车辆先后在陕西杨凌、山东寿光及省内培训4批次，参加人数100余人，导致车辆运行费较预算数增长较多。

2016年度“三公” 经费财政拨款支出决算数为232369.06元，比2015年决算数261227.73元减少28858.67元，下降11.05%，其中公务用车购置及运行费支出减少50977.17元，下降29.84%，公务接待费支出2016年决算数为68949元，2015年决算数90402元，相比减少21453元，下降23.73%。减少原因是单位严格执行厉行节约反对浪费等各项规章制度，严控公务接待费用开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费出支出为43571.50元，占18.75%；公务用车购置及运行费支出决算数为119848.56元，占51.58%；公务接待费支出决算数为68949元，占29.67%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出43571.50元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出119848.56，主要用于公车改革前的车辆正常运行、日常保养、维护等，无公务用车购置费支出。

（3）公务接待费支出68949元。其中，国内接待费支出68949元，主要用于单位招商引资及上级单位调研、组织各类考试等费，无国（境）外接待费用支出。

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出757009.49元，比2015年292998.29元增加464011.20元，增加158.37%，主要是差旅费、劳务费、公务车辆运行费、其他商品服务支出都比2015年增加，增加原因：1、公车改革后，产生的差旅费、租用车辆费用较高2、全市事业单位招聘工作中，增加考生、考场、考官后的劳务费。

2、政府采购情况说明

2016年政府采购预算0元，支出决算总额0元。

3、国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，本部门房屋面积，共有车辆3辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年度我局没有开展预算绩效工作

第二部分石嘴山市社会保险事业管理局决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和自治区社会保险工作方面的法律、法规、规章和方针、政策。

2、负责各类机构及人员基本养老保险（含职业年金）、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的经办工作。

3、负责社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作；负责城乡居民养老保险、医疗保险费征收工作。

4、负责社会保险缴费记录、退休人员档案、个人账户管理等工作。

5、负责全市社会保险统计分析、基金运行分析和预警及社会保险稽核等工作。

6、负责各项社会保险待遇核定、支付及社会保险关系转移接续工作。

7、负责编制和执行全市社会保险基金预算；会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制，确保社会保险基金安全。

8、负责开展社会保险社会化管理服务工作。

9、完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）部门预算单位构

石嘴山市社会保险事业管理局纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，属全额拨款事业单位。市财政供养人员6人，2016年年末在职职工实有人数4名，原2名退休职工移交社保统一管理发放。在编实有公务用车2辆。

二、 2016年度部门决算表（见附表）

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2423859.31元，与2015年度收入4272395.18元相比，减少1848535.87元，下降43.27%。主要原因是2013-2015年1月-6月份国有企业职教幼教退休教师待遇补助（津贴补贴调整）专项资金、2014年10-12月份及2015年全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助专项资金（调整基本工资标准）均下达在2015年，导致当年专项资金拨款收入偏高，2016年同比降幅较大。

2016年度支出总计2743699.16元，与2015年度支出2999168.16元相比，减少255469.00元，下降8.52%。

2016年年末结余结转953387.17元，其中，公共预算财政拨款项目支出（全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助专项资金）结余结转845168.31元，其他收入（利息收入及租金收入）结余结转108218.86元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2423859.31元，其中：财政拨款收入2422581.75元，占99.95%；其他收入（利息收入）1277.56元，占0.05%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2743699.16元，其中：基本支出626367.46元，占22.83%；项目支出2117331.7元，占77.17%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算2422581.75元，支出总决算2743699.16元。与2015年度财政拨款收入总决算4165453.88元，减少1742872.13元，下降41.84%；与2015年度财政拨款支出总决算299168.16元，减少255469.00元，下降8.52%。减少主要原因是2015年度职教幼教工资拨款收入高，因2013-2015年1月-6月份国有企业职教幼教退休教师待遇补助（津贴补贴调整）专项资金-宁财企指标[2015]29号和 2014年10-12月份及2015年全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助专项资金（调整基本工资标准）-宁财企指标[2015]267号，均下达在2015年度。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2743699.16元，与2015年相比，财政拨款支出减少255469.00元，下降8.52%。。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2743699.16元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出2689672.61元，占98.03%；医疗卫生与计划生育支出19863.42元，占0.72%；住房保障（类）支出34163.13元，占1.25%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为876493元，支出决算为2743699.16元，完成年初预算的313.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助补发及增资；二是2016年调整机关事业单位人员工资增资部分；三是2016年机关机事业单位缴纳养老保险和职业年金部分。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出626367.46元，其中：人员经费532634.03元，公用经费93733.43元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出402650.9元，较2016年度年初预算数346581元相比增加56069.9元，增长16.18%，主要原因是年度调整机关事业单位人员工资增资部分、当年住房补贴额及年度考核奖；较2015年决算数321288.68元增加81362.22元，增长25.32%。

(2)商品和服务支出86733.43元，较2016年度年初预算数78941元相比增加7792.43元，增长9.87%，主要原因是办公费的增加；较2015年决算数80198.29元增加6535.14元，增长8.15%。

(3)对个人和家庭的补助129983.13元，较2016年度年初预算数150971元相比减少20987.87元，降低13.9%，主要原因是单位2名退休职工于2016年7月移交社保统一管理发放；较2015年决算数169110.52元增加39127.39元，降低23.14%。

(4)其他资本性支出7000元，主要为当年办公设备购置款。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为77112元，支出决算为73255元，完成预算的95%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为53440元，完成预算57112的93.57%；公务接待费支出决算为19815元，完成预算20000元的99.08%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行厉行节约反对浪费等各项规章制度，严管公务车辆运行，严控公务接待费开支，确保“三公”经费开支决算数低于年初预算数的5%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数73255元比2015年77111.2元相比减少3856.2元，下降5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2813.2元，下降5%；公务接待费支出决算减少1043元，下降5%。减少的主要原因是单位严格执行厉行节约反对浪费等各项规章制度，严管公务车辆运行，严控公务接待费开支取得实效。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算53440元，占72.95%；公务接待费支出决算19815元，占27.05%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。

(2)公务用车购置及运行维护费支出53440元。其中：公务用车运行维护费支出53440元，主要用于车辆的正常运行、保养、维修等，无公务用车购置费支出。年末公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费支出19815元。其中：国内接待费支出19815元，主要用于单位招商引资及上级单位前来调研等公务招待费，共计53批次，309人次，人均支出39元/人次。无国（境）外接待费支出。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出626367.46元，比2015年增加55769.97元，增长9.77%。主要原因是：调整人员工资增资、住房补贴及养老保险和职业年金等部分。

2.政府采购情况说明

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积；共有车辆2辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分石嘴山市社会保险事业管理局（原市医保中心）决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和自治区社会保险工作方面的法律、法规、规章和方针、政策。

2、负责各类机构及人员基本养老保险（含职业年金）、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的经办工作。

3、负责社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作；负责城乡居民养老保险、医疗保险费征收工作。

4、负责社会保险缴费记录、退休人员档案、个人账户管理等工作。

5、负责全市社会保险统计分析、基金运行分析和预警及社会保险稽核等工作。

6、负责各项社会保险待遇核定、支付及社会保险关系转移接续工作。

7、负责编制和执行全市社会保险基金预算；会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制，确保社会保险基金安全。

8、负责开展社会保险社会化管理服务工作。

9、完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市社保局（原医保中心）部门预算包括1个事业单位预算。

二、2016年度部门决算表（见附表）

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入4253542.44元，决算支出4237594.86元，收支结余69602.58元。与2015年相比，收入增加783525.87元，增长22.80%；支出增加314206.44元，支出总计增加8.00%。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4253542.44 元，其中：财政拨款收入4248383.21元，占99.90%；其它收入（利息收入）5159.23元，占0.10%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4237594.86元，其中：基本支出3657197.44元，占86.30%；项目支出580397.42元，占13.70%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计4248383.21元，支出总计4232435.63元。与2015年相比，财政拨款收入增加809025.79元，增长23.50%，增长主要是由于机关事业单位人员工资增资、缴纳养老、职业年金；支出增加743465.11元，增长21.30%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出4232435.63元，占本年支出合计的99.90%，2015财政拨款支出3439357.42元，与2015年相比，财政拨款支出增加743465.11元，增长21.30%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出4232435.63元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3846401.85元，占90.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出125706.71元，占3.00%；住房保障（类）支出260327.07元，占6.10%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为3703481.00元，支出决算为4232435.63元，完成年初预算的114.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年调整机关事业单位人员工资增资部分；二是2016年机关机事业单位缴纳养老保险和职业年金部分。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3652038.21元，其中：人员经费3387722.15元，公用经费264316.06元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出2856517.37元，较2016年度年初预算数增加531935.37元，增长22.89%，主要原因是2016年调整工作人员工资，发放2016年未休年休假工资、民族团结奖等；较2015年决算数增加496148.82元，增长21.02%。

(2)商品和服务支出264316.06元，较2016年度年初预算数增加29252.06元，增长12.40%，主要原因是支出2015年物业管理费60000.00元；较2015年决算数增加12473.62元，增长5.00%。

(3)对个人和家庭的补助531204.78元，较2016年度年初预算数增加347369.78元，增长188.96%，主要原因是决算报表中对个人和家庭的补助中包括了对医疗保险的补助支出116256.71元，购房补贴85942.00元，其它补助支出154621.00元，年初预算对医疗保险的补助支出116256.71元计入工资福利支出，购房补贴85942.00元未计入预算；较2015年决算数增加35672.89元，增长199.96%。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为62847.00元，支出决算为32109.00元，完成预算的51.10%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为19262.00元，完成预算的38.52%；公务接待费支出决算为12847.00元，完成预算的100.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 2016年我单位机构整合与原社保局合并成立市社会保险事业管理局，6月以后我单位车辆运行费主要从市社保局支出，所以我单位车辆运行维护费减少了30738.00元。。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24067.90元，下降（增长）42.84%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少34978.90元，下降64.49%；；公务接待费支出决算增加10911.00元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年6月以后我单位机构整合与原社保局合并，我单位车辆运行费主要从市社保局经费账支出；公务接待费增加的主要原因是经办人员不及时处理账务，导致我单位报销滞后，有部分招待费未在2015年支付而是2016年进行支付。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出19262.00元，占60.00%；公务接待费支出12847.00元，占40.00%。具体情况如下：

(1)公务用车购置及运行维护费支出19262.00元。主要用于车辆正常运行及车辆维修费支出19262.00元，无车辆购置费支出；2016年公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费支出12847.00元。其中：国内接待费支出12847.00元，主要用于公务接待就餐费。2016年国内公务接待批次40个，国内公务接待人次322人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出3,657,197.44元，比2015年增加433036.66元，增长13.43%。主要原因是：2016年调整人员工资增资及养老保险和职业年金部分。

2.政府采购情况说明

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分石嘴山市就业创业服务局决算公开

一、单位概况

（一）部门主要职责

负责职业介绍指导、就业咨询培训、创业服务平台建设，本市人才市场管理、失业保险费管理等工作。

(二)单位机构设置

根据预算管理有关规定，市就创局部门内设综合科、就业科、创业科、失业保险科、人力资源开发服务科及人才交流中心六个职能科室。就市就创局属参照公务员管理的事业单位，现有编制26名，实有25人，编制置换人员1名，实有1名，离退休人员14名。处级领导1名，科级9名，科员16名。

二、2016年度部门决算表（见附表）

三、 2016年部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

市就创局2016年度收入为9539716.66元，支出总计8673101.88元。与2015年相比，收总计增加3767061.86，增长65.26%。支总计各增加1644695.84元，增长23.4%。。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计9539716.66元，其中：财政拨款收入4815935.99元，占50.49%；其他收入4723780.67元，占49.52%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计8673101.88元，其中：基本支出8100756.52元，占93.4%；项目支出572345.36元，占6.6%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入决算4815935.99元。支出决算4053579.99元。与2015年相比，财政拨款收入增加675870.19元，增长14.04%，支出减少90679.84元，下降2.19%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出4053579.99元，占本年支出合计的46.74%。与2015年相比，财政拨款支出减少90679.84元，下降2.19%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出4053579.99元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业支出3638685.99元，占8.98%；医疗卫生与计划生育支出163906.56元，占4.51%；住房保障支出250987.44元，占6.9%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3722344元，支出决算为4053579.99元。决算数大于预算数的主要原因：一是新招录人员工资支出，二是人员工资晋级支出，三是公务车改革。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4053579.99元，其中：人员经费3499821元，公用经费553758.99元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2656225.36元，较2016年度年初预算数增加465039.73元，增长17.51%，主要原因是一是新招录人员工资支出，二是人员工资晋级支出；较2015年决算数增加606753.36元，增长29.61%。

2.商品和服务支出553758.99元，较2016年度年初预算数增加323246.8元，增长140.23%，主要原因是一公务车改革，二是新搬入办公楼运行费增加；较2015年决算数减少223242.84元，降低28.74%。

3.对个人和家庭的补助843595.64元，较2016年度年初预算数减少157050.56元，降低15.7%，主要原因是退休职工工资转入社保；较2015年决算数减少341190.36元，降低28.8%。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为33042元，支出决算为29333.87元，完成预算的88.78%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26496.87元，完成预算的80.2%；公务接待费支出决算为2837元，完成预算的183%。1、2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革。2，公务接待费超出预算的主要原因是接待广州市考察智能化人力资源市场考察团。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少27583.23元，下降48.47%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少28870.23元，下降50.73%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算增加1287元，上升83%，公务接待费超出预算的主要原因是接待广州市考察智能化人力资源市场考察团。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算，公务用车购置及运行费支出决算26496.87元，占90.33%；公务接待费支出决算2837元，占9.68%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出26496.87元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26496.87元，主要用于加油费、过渡费、修理费等。2016年，石嘴山市就创局财政拨款的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费支出2837元。其中：国内接待费支出2837元，主要用于日常公务接待。2016年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次31人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出553758.99元，比2015年增加47951.19元，上升9.5%。主要原因是：水电费支出增加51849.76元。

2.政府采购情况说明

市就创局2016年度为孵化园政府采购办公设备购置费648595元，印刷费22545元在财政局进行了政府采购备案。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第五部分石嘴山市劳动监察支队决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻劳动保障方面的法律、法规和规章，检查用人单位的遵守情况；

2、受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉，并负责依法查处；

3、负责劳动保障监察工作，依法行使监督检查权；

4、协助办理劳动保障行政复议听证、应诉和行政赔偿工作。

（二）部门预算单位构成

1、我单位为二级核算单位，经费拨付使用情况一律由会计核算中心统一管理并进行核算。

2、2016年实有在职人员17名，其中参照公务员管理人员6名，三支一扶大学生7名，公益性岗位3名，自聘人员1名。

二、2016年度部门决算表（见附表）

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1236139.57元，支出总计1236139.57元。与2015年相比，收、支总计各增加79339.57元，增长6%。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1067911.52元，其中：财政拨款收入1052911.52元，占99%；其他收入15000元，占1%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1049880.42元，其中：基本支出1049880.42元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算1236139.57元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加149439.57元，增长13.8%

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1029137.17元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加91437.17元，增长9.8%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1029137.17元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出925791.89元，占90%；医疗卫生与计划生育支出38585.6元，占4%；住房保障（类）支出64759.68元，占6%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为786288元，支出决算为1029137.17元，完成年初预算的130.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年下半年新考录公务员2名，各项费用增加；二是2016年实行公务用车改革，增加公务用车交通补贴费。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1029137.17元，其中：人员经费748947.69元，公用经费280189.48元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出638186.69元，较2016年度年初预算数增加33715.69元，增长5%；较2015年决算数减少18547.23元，降低2.8%。

(2)商品和服务支出53132.2元，较2016年度年初预算数增加3905.2元，增长7.9%；较2015年决算数减少135280.77元，降低71.8%。

(3)对个人和家庭的补助110761元，较2016年度年初预算数增加63231元，增长57.1%；较2015年决算数减少21597元，降低16.3%。

(4)其他资本性支出18770元，较2015年决算数增加7680元，增长69.3%。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13924元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为12714元，公务接待费支出决算为1210元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15288.99元，下降52.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16068.99元，下降55.8%；；公务接待费支出决算增加330元，增长27%；。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年中旬实行公务用车改革，车辆运行维护费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12714元，占91%；公务接待费支出决算1210元，占9%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。

(2)公务用车购置及运行维护费支出12714元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12714元，主要用于监察执法车辆汽油费、车辆保险费、维修维护费等。

(3)公务接待费支出1210元。其中：国内接待费支出1210元，主要用于区内接待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

第六部分石嘴山市就业创业贷款担保中心

决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

贯彻执行国家、自治区就业创业以及扶持小微企业发展方面的法律、法规和方针政策；拟定石嘴山市扶持创业贷款担保计划并组织实施；负责创业贷款担保基金的筹集和管理工作；负责创业担保贷款贷前调查、贷款担保、贷后服务、贷款催收、利息补贴发放等工作；负责农村妇女创业担保基金和贴息资金的管理、贷款担保、贷款回收、利息补贴发放等工作；承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。单位内设综合科、业务科2个科室。

（二）部门预算单位构成

石嘴山市就业创业贷款担保中心是隶属于石嘴山市人力资源和社会保障局下属的参照公务员管理的事业单位，核定编制5人，年末在岗人数4人（其中1人于2016年9月调出），退休1人，聘用1人，“三支一扶”大学生5人，实有人数11人。

二、 2016年度部门决算表（见附表）