目   录

第一部分 石嘴山市市场监督管理局(本级)部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、 2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 2016年度部门决算情况说明

    (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

 (三)关于2016年度支出决算情况说明

 (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 石嘴山市市场监督管理局大武口分局部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、 2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 2016年度部门决算情况说明

    (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

 (三)关于2016年度支出决算情况说明

 (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第三部分 石嘴山市市场监督管理局惠农分局部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、 2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 2016年度部门决算情况说明

    (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

 (三)关于2016年度支出决算情况说明

 (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释 

第四部分 石嘴山市检验检测中心部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、 2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 2016年度部门决算情况说明

    (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

 (三)关于2016年度支出决算情况说明

 (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

 (七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释 

第一部分石嘴山市市场监督管理局(本级)

2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

石嘴山市市场监督管理局是市人民政府的工作部门，挂市工商行政管理局、市质量技术监督管理局、市食品药品监督管理局、市食品安全委员会办公室牌子。

主要职责是：贯彻实施国家、自治区有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等市场监督管理的法律、法规和方针、政策，负责市场监督管理和行政执法工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的行政审批工作；负责食品安全监管综合协调工作，组织食品安全事故的应急处置和调查处理，督促县（区）政府履行食品安全监督管理职责；承担市食品安全委员会日常工作；负责反垄断与反不正当竞争执法工作，组织查处不正当竞争行为，对直销企业、直销员及其直销活动进行监督管理，查处违法直销和传销行为；负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作，对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督；实施合同行政监管；办理动产抵押物登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作；负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施企业、个体工商户年度报告和企业信用信息公示，建立市场主体信用监管体系；拟定促进个体私营经济发展的政策措施；负责宏观质量管理和产品质量监督工作，开展产（商）品质量统计分析，组织产品质量抽查和产品质量事故调查，落实质量奖励制度和缺陷产品召回制度；实施产品质量监控和强制检验；负责产品质量仲裁、检验、鉴定机构的监管和工业产品生产许可证管理工作；负责消费者权益保护工作，依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作；承担12315、12365、12331电话和网络申诉举报处理工作；负责生产、流通及餐饮服务环节食品安全监督管理工作，建立食品安全隐患排查治理机制；负责特种设备的安全监察工作,组织特种设备事故调查处理；负责特种设备作业人员的资格考核工作；负责标准化管理和指导工作，组织制订地方标准规范，并对标准的执行情况实施监督检查；推行国际标准和国外先进标准；负责企业标准备案，指导企业标准化工作；负责计量管理工作，组织量值传递和强制检定；对计量器具制造修理进行监督管理；规范和监督商品量和市场计量行为；组织计量仲裁检定；监督管理计量检定技术机构；监督管理体系认证和产品认证工作；负责药品、医疗器械监督管理工作，组织实施药品和医疗器械生产、流通、使用的质量管理规范和国家药品、医疗器械标准；开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测分析；配合有关部门实施国家基本药物制度；落实处方药和非处方药分类管理制度；对麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品和药品类易制毒化学品进行监督管理；负责商标管理工作，推进商标战略实施，查处商标侵权行为，保护商标专用权；负责地理标志保护产品的推荐和监管；组织推荐中国驰名商标和宁夏著名商标；指导广告业发展，对广告活动进行监督管理；负责保健食品与化妆品监督管理工作，监督保健食品、化妆品经营管理规范的实施；负责指导平罗县市场监督管理部门的工作，建立全市统一市场监督管理体系；负责指导市消费者协会和市个体私营经济协会工作；承办市人民政府交办的其他事项。

按照石政办发（2014）142号、石编办函（2015）24号文件规定，市市场监督管理局下设办公室、政工科、法制监察科、计划财务科、食品安全综合协调科、公平交易执法科、质量与商标广告监督管理科、药品监督管理科、食品安全监督管理科、消费者权益保护科、保健食品与化妆品监督管理科、企业（个体）信用监督管理科、特种设备安全监察科、餐饮食品安全监督管理科、医疗器械监督管理科、市场规范（网络交易）监督管理科、标准计量与认证监督管理科等17个内设机构；5个直属机构：行政审批分局、大武口稽查局、惠农稽查局、生产资料市场监督管理所、机动车市场监督管理所；2个派出机构：大武口区分局、惠农区分局；所属事业单位1个：市检测检验中心；挂靠管理的社团组织4个:市消费者协会、市个体私营经济协会、市组织机构代码和条码中心。

市局机关现有编制115名，其中：行政编制96名（处级领导1名、副处级领导5名、科级25名、副科级24名、科员44名）；工勤编制10名；事业编制9名（市消费者协会3名、市个体私营经济协会3名、市组织机构代码和条码中心3名）。

（二）部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1   个，分类说明如下：

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附后）

二、收入决算表（附后）

三、支出决算表（附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）（附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

    (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计24,148,608.70元，支出总计22,068,663.88元。与2015年相比，收、支总计各增加5,059,708.70元、1,079,263.88,分别增长27%、51%。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计24,148,608.70元，其中：财政拨款收入 23,133,308.18元，占96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1,015,300.52元，占4%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计22,068,663.88元，其中：基本支出16,559,476.72元，占75%；项目支出5,509,187.16元，占25%；经营支出0元，占0%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收支总决算24,326,642.18元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4,234,008.18元、2581916.68元，各增长22%、12%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出14,152,485.74元，占本年支出合计的68%。与2015年相比，财政拨款支出减少4，140,014.26元，下降,23%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出20,874,416.68元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出14,152,485.74元，占68%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3,202,367.89元，占15%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,072,938.04元，占5%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为10，084，047.00元，支出决算为14,979,944.43元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整增长工资；二是招录和调入工作人员增加经费；三是增加各类绩效考核奖励；四是购置计算机、办公家具等；五是食品安全抽检设备和检验检测耗材。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出15,828,814.18元，其中：人员经费14,333,666.22元，公用经费1,495,147.96元。支出具体情况如下：

(1)工资福利支出11,223,541.18元，较2016年度年初预算数增加1，522,375.18元，增长16%，主要原因是增长工资、招录和调入工作人员增加经费；较2015年决算数增加1,760,641.18元，增长（降低）19%。

(2)商品和服务支出1,488,207.96元，较2016年度年初预算数增加778,083.96元，增长109%，主要原因是是维修办公设备、执法人员购置服装、购买办公家具、食品网络监管系统、食品抽检等；较2015年决算数增加251,907.96元，增长20%。

(3)对个人和家庭的补助3,110,125.04元，较2016年度年初预算数增加293,721.04元，增长10%，主要原因是***；较2015年决算数减少147,874.96元，降低5%。

(4)其他资本性支出6940元，较2016年度年初预算数增加6940元，增长100%，主要原因是购置办公设备等支出；较2015年决算数增加6940元，增长100%。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为510,000元，支出决算为323,137.58元，完成预算的63%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为246,766.58元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为76,371元，完成预算的15%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实行车改后，单位保留车辆减少并严格贯彻执行中央八项规定和石嘴山市有关“三公经费”的规定，严格公车管理，减少公务接待数量。。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少215,762.42元，下降40%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少292,133.42元，下降54%；；公务接待费支出决算减少39,129元，下降34%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行车改后，单位保留车辆减少及严格执行中央八项规定和石嘴山市有关“三公经费”的规定，严格公车管理，。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算246,766.58元，占76%；公务接待费支出决算76,371元，占24%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出246,766.58元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出246,766.58元，主要用于车辆的维修、保养、加油、保险、过路过桥费等。

(3)公务接待费支出76,371元。其中： 国内接待费支出76,371元，主要用于上级部门检查、招商引资接待等。2016年国内公务接待批次102个，国内公务接待人次1300人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1，495,147.96元，比2015年增加258，938.17元，增长21%。主要原因是：日常办公经费等增加。

2.政府采购情况说明

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额997,400元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算997,400元，支出决算总额1,129,227元，完成年初预算的113%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1680平方米，共有车辆9辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中共涉及预算资金5,045,602.50元，自评覆盖率达到100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。在2016年财政拨款决算中，工资福利支出、商品和服务支出有所增加，主要原因是工资提升、购买办公家具、食品检验抽检及购买软件等费用。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第一部分石嘴山市市场监督管理局大武口区分局

2016年度部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、自治区、石嘴山市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等市场监督管理的法律、法规和方针、政策，负责市场监督管理和行政执法工作。

2.负责大武口区食品安全监管综合协调工作，组织食品安全事故的应急处置和调查处理。

3.负责反垄断与反不正当竞争执法工作，组织查处不正当竞争行为，对直销企业、直销员及其直销活动进行监督管理，查处违法直销和传销行为。

4.负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作，对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督；实施合同行政监管；办理动产抵押物登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。

5.负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施企业、个体工商户年度报告和企业信用信息公示，建立市场主体信用监管体系；拟定促进个体私营经济发展的政策措施。

6.负责宏观质量管理和产品质量监督工作，开展产（商）品质量统计分析，组织产品质量抽查和产品质量事故调查，落实质量奖励制度和缺陷产品召回制度；实施产品质量监控和强制检验；负责产品质量仲裁、检验、鉴定机构的监管和工业产品生产许可证管理工作。

7.负责消费者权益保护工作，依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作。

8.负责生产、流通及餐饮服务环节食品安全监督管理工作，建立食品安全隐患排查治理机制。

9.负责特种设备的安全监察工作。

10.负责标准化管理和指导工作，对标准的执行情况实施监督检查；推行国际标准和国外先进标准；负责企业标准备案，指导企业标准化工作。

11.负责计量管理工作，组织量值传递和强制检定；对计量器具制造修理进行监督管理；规范和监督商品量和市场计量行为；组织计量仲裁检定；监督管理计量检定技术机构；监督管理体系认证和产品认证工作。

12.负责药品、医疗器械监督管理工作，组织实施药品和医疗器械生产、流通、使用的质量管理规范和国家药品、医疗器械标准；开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测分析；配合有关部门实施国家基本药物制度；落实处方药和非处方药分类管理制度；对麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品和药品类易制毒化学品进行监督管理。

13.负责商标管理工作，推进商标战略实施，查处商标侵权行为，保护商标专用权；负责地理标志保护产品的推荐和监管；组织推荐中国驰名商标和宁夏著名商标；指导广告业发展，对广告活动进行监督管理。

14.负责保健食品与化妆品监督管理工作，监督保健食品、化妆品经营管理规范的实施。

15.负责指导大武口区消费者协会和区个体私营经济协会工作。

16.承办石嘴山市市场监督管理局交办的其他事项。

17.加强的职责：一是加强食品安全综合协调，组织社会各界共同参与食品药品安全治理；二是加强产品质量监督工作；三是加强行政执法工作，建立市场主体信用体系。

二、 部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1  个，分类说明如下：

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附后）

二、收入决算表（附后）

三、支出决算表（附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济支出分类）（附后）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计16967847.9元，2016年度支出16918957.87元与2015年相比，收、支总计各增加  2558843.53元、2833965.8元，增长17.75%、20.12%。

二、关于石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2016年度收入决算情况说明

本年收入16643835.6元，其中：（一）财政拨款收入16306435.54元，占 97.97 %，（二）、其他收入337400.06元，占 2.03 %。

三、关于石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计16918957.87元，其中，基本支出15330457.87元，占  90.6%，；项目支出1588500元,占9.4 %

四、关于石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算16306435.54元、支出总决算16264035.54元。与2015年相比财政拨款收、支总计各增加2987999.7元、 2945599.7元；增长 22.43%、22.11%.

五、关于石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出16264035.54元，占本年支出合计的96.13%。与2015年相比，财政拨款支出增加 2945599.7元，增长22.11 % 。

2、财政拨款支出决算构成情况。2016年度财政拨款支出  16264035.54元 ，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务类支出 11990773.97元，占73.72%  ；社会保障和就业类支出  2334843.62元，占14.35 %；医疗卫生与计划生育支出 871476.83元，占5.34%；住房保障和就业支出  1066941.12元、占6.5 %。

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年财政拨款支出年初预算数为 13279941 元，支出决算数 16264035.54元，完成年初预算的100%.决算数大于预算主要原因：一是人员工资增加、二是社会保障和就业支出增加；三是人员的交通补贴增加；四是区政府及其他部门拨付创城经费等。其中：一般公共服务支出增加2421005.3元 二是，社会保障和就业支出增加616746.62元；三是医疗卫生与计划生育支出增加270650.83元；四是，住房保障支出预算数330614.12元；

六、关于石嘴山市市场监督管理局分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出14675535.54元，：其中人员经费13424775.45元，公用经费1250760.09 元。支出具体情况如下

1、工资福利支出10865733.45元，较2016年年初预算数增加1228026.45元，增长 12.74 %、主要原因是人员工资增加，较2015年决算数增加1783480.11元增长19.63%。

2、商品服务支出1243440.09元，较2016年年初预算数增加 503399.09元。增长68.02%、主要原因是本年度“公车”改革后增加了人员的交通费， 较2015年决算数增加了698676.98元，增长35.97%。

3、对个人和家庭的补助支出2559042元，较2016年年初预算数增加832749元。增长48.29%、主要原因是本年度个人采暖费列支到对个人和家庭的补助科目，较2015年决算数增加556098.43元，增长27.76%。

4、其他资本性支出7320元，较2016年度年初预算数增为7320元，较2015年决算数283801.86元，减少97.48%。

七、关于石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数340000元 ，支出决算数为285652元，完成预算的84%，其中，因公出国（境）费支出决算数为0元，完成预算的0%；公车运行费245684.68元，完成预算的 84.7 %，公务接待费支出决算为39968完成预算的66.6%；由于2016年6月以来“公车”公改，年内公务用车由14辆减少到了7辆，公车运行费较年初预算及上年减少，公务接待严格按照厉行节约的要求，按照程序和规定的标准控制支出由此较年初预算及上年决算数下降，

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算比2015年减少74700元，下降20.74%，其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，公务用车购置及运行费支出决算减少44215.32元，下降15.25%，公务接待费支出决算减少20432元，下降33.82%，由于2016年6月以来“公车”公改，年内公务用车由14辆减少到了7辆，公车运行费较去年下降，无因公出国（境）费用。

2、三公经费财政拨款支出决算集体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，无因公出国出境费用；公车运行费支出决算  245684.68元，占86%。公务接待费支出决算39968元，占14%。具体情况说下：

1、因公出国出境费支出   0元。2016年无因公出国出境

2、公车用车购置及运行维护支出245684.68元。其中：无公车购置0元，公车运行费用支出245684.68 元，主要用于执法车辆的运行。2016年本局财政拨款开支的公务用保有量为7辆。

3、公务接待费支出39968元，主要用于公务接待。接待人次 480人，无国外接待人次。

八、关于石嘴山市市场监督管理局大武口区分局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大武口区分局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出0元。

九、其他主要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行费支出1250760.09元，比2015年增加135166.89元，增长12.12%,。主要原因是本年度创城工作进一步加大以及搬至办公楼需要耗用一定的行政经费：其中，办公经费31956.6元、手续费20元、水费5651元、电费70046.79元、邮电费（网络及电话费）65049.06、物业管理费3717.2元差旅费21316元、维修费87259.68元、租赁费2000元、培训费15315元、公车运行费245684.68元 、公务接待费39968元、其他商品和服务支出1954.97元、办公设备购置7320元。

2、政府采购情况说明

2016年政府采购预算数0元，支出决算数总额431390.09元。

分局严格按照物品采购的目录及标准的要求，按照规定的采购方式和采购程序进行采购。本年度采购项目都未达采购限额标准，将自行采购完成后的物品，其中，不同类货物类160244元、服务类100000元、工程项目维修 171154.09 元。报市财政局备案。

3、国有资产占有情况说明：截止2016年12月31日本单位房屋面积  4877平方米，共有车辆7辆国有资产，领导干部用车0辆、一般公务用车7辆（执法车辆）无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况。

1、消费者权益保护工作有新突破。

1、食品安全监管工作稳步提升。

3、药品、医疗器械、保健品与化妆品监管有新进展。

4、特种设备运行安全有新成效。

5、强化信用监管全面完成企业年报工作。

6、创城创卫工作取得新成绩。

2、决算中项目绩效自评结果。本单位项目绩效暂未自评。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第一部分  石嘴山市市场监督管理局惠农区分局（本级）部门决算公开

一、 单位概况

根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发<石嘴山市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（宁党办[2014]58号），设立石嘴山市市场监督管理惠农区分局，挂靠市工商行政管理局惠农区分局、市质量技术监督局惠农区分局、市食品药品监督管理局惠农区分局、惠农区食品安全委员会办公室牌子，为市人民政府工作部门。分局设7个内设机构：1.政办科、2.法制监察科、3.食品安全监督管、4.理科质量技术监督科、5.市场规范管理科、 6.药品医疗器械保健品与化妆品监督管理科、7.企业（个体）信用监督管理科；5个派出机构即春晖市场监督管理所、南北街市场监督管理所、河滨市场监督管理所、红果子市场监督管理所、兰山市场监督管理所；惠农区消费者协会核定全额预算事业编制2名，个体私营经济协会核定全额预算事业编制2名，均调整挂靠石嘴山市市场监督管理局惠农区分局。

（一）主要职能

（1）贯彻实施国家、自治区、石嘴山市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等市场监督管理的法律、法规和方针、政策，负责市场监督管理和行政执法工作。

（2）负责惠农区食品安全监管综合协调工作，组织食品安全事故的应急处置和调查处理。

（3）负责反垄断与反不正当竞争执法工作，组织查处不正当竞争行为，对直销企业、直销员及其直销活动进行监督管理，查处违法直销和传销行为。

（4）负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作，对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督；实施合同行政监管；办理动产抵押物登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。

（5）负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施企业、个体工商户年度报告和企业信用信息公示，建立市场主体信用监管体系；拟定促进个体私营经济发展的政策措施。

（6）负责宏观质量管理和产品质量监督工作，开展产（商）品质量统计分析，组织产品质量抽查和产品质量事故调查，落实质量奖励制度和缺陷产品召回制度；实施产品质量监控和强制检验；负责产品质量仲裁、检验、鉴定机构的监管和工业产品生产许可证管理工作。

（7）负责消费者权益保护工作，依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作。

（8）负责生产、流通及餐饮服务环节食品安全监督管理工作，建立食品安全隐患排查治理机制。

（9）负责特种设备的安全监察工作。

（10）负责标准化管理和指导工作，对标准的执行情况实施监督检查；推行国际标准和国外先进标准；负责企业标准备案，指导企业标准化工作。

   （11）负责计量管理工作，组织量值传递和强制检定；对计量器具制造修理进行监督管理；规范和监督商品量和市场计量行为；组织计量仲裁检定；监督管理计量检定技术机构；监督管理体系认证和产品认证工作。

（12）负责药品、医疗器械监督管理工作，组织实施药品和医疗器械生产、流通、使用的质量管理规范和国家药品、医疗器械标准；开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测分析；配合有关部门实施国家基本药物制度；落实处方药和非处方药分类管理制度；对麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品和药品类易制毒化学品进行监督管理。

（13）负责商标管理工作，推进商标战略实施，查处商标侵权行为，保护商标专用权；负责地理标志保护产品的推荐和监管；组织推荐中国驰名商标和宁夏著名商标；指导广告业发展，对广告活动进行监督管理。

（14）负责保健食品与化妆品监督管理工作，监督保健食品、化妆品经营管理规范的实施。

（15）负责指导惠农区消费者协会和区个体私营经济协会工作。

（16）承办石嘴山市市场监督管理局交办的其他事项。

  （二）部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，分类说明如下：

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表(附后)

（二）收入决算表(附后)

（三）支出决算表(附后)

（四）财政拨款收入支出决算总表(附后)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(附后)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类) (附后)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附后)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附后)

三、2016年度部门决算情况说明

（一）、关于石嘴山市市场监督管理局惠农区分局2016年度收入支出决算总体情况说明

石嘴山市市场监督管理局惠农区分局2016年度收入总计11,851,598.57元，2016年度支出11,570,299.28元与2015年相比，收、支总计各增加1，101998.57元、756，199.28元，增长10.25%、6.99%。

（二）、关于石嘴山市市场监督管理局惠农区分局2016年度收入决算情况说明

 石嘴山市市场监督管理局惠农区分局本年收入11,851,598.57元，其中：（一）财政拨款收入11,174,305.57

元，占 94.29 %，（二）、其他收入677,292.57元，占 5.71 %。

    （三）、关于石嘴山市市场监督管理局惠农区分局2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计11,570,299.28元，其中，基本支出10,260,039.11元，占88.68%；项目支出1,310,260.17元,占11.32 % 。

（四）、关于石嘴山市市场监督管理局惠农区分局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

石嘴山市市场监督管理局惠农区分局2016年度财政拨款收入总决算11,174,305.57元、支出总决算11,094,305.57元。与2015年相比财政拨款收、支总计各增加1225705.57元、 2945599.7元；增长 12.32%、11.52%。

（五）、关于石嘴山市市场监督管理局惠农区分局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

石嘴山市市场监督管理局惠农区分局

1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出11,094,305.57元，占本年支出合计的95.89 %。与2015年相比，财政拨款支出增加1145705.57元，增长11.52 %  。

2、财政拨款支出决算构成情况。2016年度财政拨款支出 11,094,305.57元 ，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务类支出7,854,394.06元，占70.80%  ；社会保障和就业类支出  1,909,966.10元，占17.21 %；医疗卫生与计划生育支出 570,463.65元，占5.14 %；住房保障和就业支出  759,481.76元、占 6.85 %。

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年财政拨款支出年初预算数为9,657,932.00元，支出决算数 11,094,305.57元，完成年初预算的114.87%.决算数大于预算主要原因：一是调整增长工资；二是招录和调入工作人员9名增加经费；三是增加年终目标效能考核奖和未休年休假工资；四是增资后养老保险金及职业年金缴纳金额相应增加。

（六）、关于石嘴山市市场监督管理局惠农区分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    石嘴山市市场监督管理局惠农区分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9,915,305.57元，：其中人员经费9,207,130.76元，公用经费  708,174.81元。

支出具体情况如下

1、工资福利支出7,183,866.16元，较2016年年初预算数增加546194.16元，增长 8.23 %、主要原因是人员工资增加及发年终效能奖、未休公休假奖励，较2015年决算数增加920,166.16元增长14.69%。

2、商品服务支出702,174.81元，较2016年年初预算数增加 190456.81元。增长37.22%、主要原因是本年度“公车”改革后增加了人员的交通费， 较2015年决算数减少了143225.19元，降低16.94%。

3、对个人和家庭的补助支出2,023,264.60元，较2016年年初预算数增加388721.6元。增长23.78%、主要原因是本年度个人采暖费列支到对个人和家庭的补助科目，较2015年决算数增加28464.6元，增长1.43%。

4、其他资本性支出 6，000.00元，较2016年度年初预算数增为6,000.00元，较2015年决算数14，000.00元，减少57.14%。

（七）、关于石嘴山市市场监督管理局惠农区分局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    石嘴山市市场监督管理局惠农区分局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数233378.95元 ，支出决算数为197638.88元，完成预算的46.86%，其中，因公出国（境）费支出决算数为0元，完成预算的0%；公车运行费187,260.38元，完成预算的91.93  %，公务接待费支出决算为10378.508完成预算的34.98%；由于2016年6月以来“公车”公改，年内公务用车由11辆减少到了6辆（编制数为5辆，实际运行车辆为6辆），公车运行费较年初预算及上年减少，公务接待严格按照厉行节约的要求，按照程序和规定的标准控制支出由此较年初预算及上年决算数下降，

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算比2015年减少35740.07元，下降15.31%，其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，公务用车购置及运行费支出决算减少16439.62元，下降8.07%，公务接待费支出决算减少19321.5元，下降65.06%，由于2016年6月以来“公车”公改，年内公务用车由11辆（车辆编制10辆，实际运行11辆）减少到了6辆（编制数为5辆，实际运行车辆为6辆），公车运行费较去年下降，无因公出国（境）费用。

2、三公经费财政拨款支出决算集体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，无因公出国出境费用；公车运行费支出决算 187,260.38元，占94.75%。公务接待费支出决算10378.50元，占5.25%。具体情况说下：

1、因公出国出境费支出 0元。2016年无因公出国出境

2、公车用车购置及运行维护支出187,260.38 元。其中：无公车购置0元，公车运行费用支出187,260.38 元，主要用于执法车辆的运行。2016年本局财政拨款开支的公务用保有量为5辆（实际运行6辆）。

3、公务接待费支出10378.50元，主要用于公务接待。接待26批次208人，无国外接待人次。

（八）、关于石嘴山市市场监督管理局惠农区分局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市市场监督管理局惠农区分局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

   （九）其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

2016年，石嘴山市市场监督管理局惠农区分局的机关运行经费支出70.82万元，比2015年预算85.94万元减少15.12万元，下降17.59%。

2、政府采购情况

   2016年石嘴山市市场监督管理局惠农区分局未进行政府采购，所购资产需到财政局备案都做了备案手续。

3、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日。石嘴山市市场监督管理局惠农区分局占用使用国有资产总体情况为房屋6357.38平方米，价值493.67万元；车辆36辆（包括摩托车25辆，现有执法车辆6辆），价值133.04万元；办公家具价值46.07万元；其他资产价值244.22万元。

4、预算绩效管理开展情况

（1）市场秩序监管方面

发挥竞争政策在规范市场秩序中的作用，切实加大反垄断反不正当竞争执法力度；强化消费领域监管，维护市场秩序，营造安全、放心、诚信的消费环境。

（2）食品药品监管方面

一是加强食用农产品入市前后的监管衔接；二是大力推进生产食品安全追溯工作；三是大力推进餐饮单位“明厨亮灶工作；四是扎实推进食品安全先进创建和医疗机构药械管理规范化建设；五是大力开展监督抽检。结合自治区民生计划，全年计划安排食品安全抽检、药品流通环节抽验、化学药品抽验、保健食品、化妆品及“四品一械”抽检工作。

（3）产品质量监管方面

2017年通过产品质量监督抽查和风险监测等措施，提高不合格产品和减灾风险因素的发现率，不断提升辖区内产品质量水平。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第一部分  石嘴山市市场监督管理局检验检测中心（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

石嘴山市检验检测中心是石嘴山市人民政府依法设置的国家法定计量检定和产品质量检测机构，隶属石嘴山市市场监督管理局，是具有第三方公正地位的综合性检测机构。主要承担全市行政区域内建立最高计量标准和社会公用计量标准，开展量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定任务，承担产品质量监督检验及委托检验任务。

目前中心已建立有长度、热学、力学、电学、声学、光学、化学、无线电、时频、电离辐射等十大类27项社会公用计量标准，可开展30多种计量器具的检定与测试工作，年检定计量器具3万多台(件)，为全市的法制计量、工业计量和科学计量的量值传递，提供了有力的技术保证。在产品质量检验方面，可开展有食品、化工、煤质、冶金、建材、轻工、油品等不同类别产品的300多种参数的质量检验，为地方企业建立完善计量检测体系和质量保证体系提供技术服务。

（二）部门决算单位构成

2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，分类说明如下：

二、2016年度部门决算（见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算数据说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

本年收入总计9430194.24元，支出总计9954472.17元。与2015年相比，收入总计增加3903670.5元，增长70.63%，支出总计增加4450442元，增长80.86%。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本年收入9430194.24元，其中：财政拨款收入9339638.94元，占99.04%；其他收入90555.3元，占0.96%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本年支出9954472.17元，其中：基本支出9554472.17元，占95.98%；项目支出400000元，占4.02%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入9339638.94元，财政拨款支出9034855.38元。与2015年相比，财政拨款收入增加4841269.05元，增长107.62%；财政拨款支出增加4179211.36元，增长86.07%。

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出9034855.38元，占本年支出合计的90.76%。与2015年相比，财政拨款支出增加4179211.36元，增长86.07%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出9034855.38元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出（类）7306324.10元，占80.87%；社会保障和就业（类）支出979954.83元，占10.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出230547.38元，占2.55%；住房保障（类）支出518029.07元，占5.73%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5550667.00元，支出决算为9034855.38元，完成年初预算的162.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整增长工资；二是招录和调入工作人员3名增加经费；三是增加调控线外绩效工资；四是增加年终目标效能考核奖和未休年休假工资；五是购置计算机、空调等办公设备、购买检验检测设备和检验检测耗材。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9034855.38元，其中：人员经费6936695.50元，公用经费2098159.88元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出5499121.92元，较2016年度年初预算数增加999310.92元，增长22.21%，主要原因是增长工资、招录和调入工作人员增加经费，增加调控线外绩效工资、年终目标效能考核奖；较2015年决算数增加2458486.68元，增长80.85%。

2、商品和服务支出1699950.88元，较2016年度年初预算数增加1303013.88元，增长328.27%，主要原因是维修房屋、餐饮监管人员购置执法服装、购买检验检测专用材料、支付聘用人员工资及社保金、住房公积金（劳务费中核算）、租用计量检定场地支付的租赁费等；较2015年决算数增加962161.83元，增长130.41%。

3、对个人和家庭的补助1437573.58元，较2016年度年初预算数增加783654.58元，增长119.84%，主要原因是增长工资、招录和调入工作人员增加经费以及调整住房公积金；较2015年决算数增加717627.98元，增长99.68%。

4、其他资本性支出398209.00元，较2016年度年初预算数增加398209.00元，增长100%，主要原因是购置计算机、空调等办公设备、购买检验检测设备；较2015年决算数增加398209.00元，增长100%。

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为115000元，支出决算为47867.01元，完成预算的41.62%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为35098.01元，完成预算的70.20%；公务接待费支出决算为12769元，完成预算的19.64%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻执行中央八项规定和石嘴山市有关“三公经费”的规定，严格公车管理，减少公务接待数量。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少39601.15元，下降45.27%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少45416.15元，下降56.41%；公务接待费支出决算增加5815元，增长83.62%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格公车管理，能步行办的事情坚决不派车。公务接待费支出减少的原因为严格控制公务接待数量和杜绝不必要的公务接待活动。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算35098.01元，占73.32%；公务接待费支出决算12769元，占26.68%。具体情况如下：

(1)公务用车购置及运行维护费支出元。其中：公务用车运行维护费支出35098.01元，主要用于车辆燃油、保险、年检、过路费等。2016年，单位财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

(2)公务接待费支出12769元。其中： 国内接待费支出12769元，主要用于招商引资接待、自治区业务主管单位检查工作接待。2016年国内公务接待批次18个，国内公务接待人次125人。

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市检验检测中心2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年，我单位无机关运行经费。

2、政府采购情况说明

2016年，石嘴山市检验检测中心未进行政府采购，所购资产均到市财政局做了备案手续。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积1500平方米，价值1377800元，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，价值474664元，其他固定资产10648623.67元。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。一是对全市各县（区）乡镇、社区医疗机构在用计量器具进行免费检修，对大武口区百花市场等18家集贸市场在用贸易秤进行检定，完成全市2498台出租车计价器检定工作，受检率达96%；二是对辖区内肉制品、米面及其制品（自制）、复合调味料（自制）、餐饮具、食用植物油等七个大项十三个小项158份高风险餐饮环节样品进行了采抽样工作；三是开展农产品农残检验，完成了480个样品的检测；四是组织开展全市煤质化验工作。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，工资福利支出549.9元，商品和服务支出252.5万元，对个人和家庭的补助支出143.8万元，其他资本性支出49.2万元，共涉及预算资金995.4万万元，自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

Book1.xls

附件2(新）：公开表样.xls

附件2：惠农分局2016年公开报表.xls

石嘴山市检验检测中心2016年决算公开表(新）.xls