第一部分：单位概况

一、部门决算单位构成。石嘴山市教育体育局是石嘴山市人民政府管理教育体育事业的工作部门，内设9个职能科室，下辖2个直属事业单位和8所直属学校，市人民政府教育督导室挂靠市教育体育局。行政编制23名，全额预算事业编制7名（列编人员参照公务员法管理），其中：局长1名，副局长4名（含副局长兼党工委副书记1名）；正科级领导职数9名，副科级领导职数3名。工勤人员编制3名，聘用编制1名。市人民政府教育督导室行政编制3名，其中主任由市教育体育局局长兼任，核定专职副主任1名（副处级）。

二、部门职责和机构设置。主要职责是：执行国家教育体育改革与发展的方针、政策，统筹规划、协调、指导实施教育领域综合改革，拟定全市教育体育事业中长期发展规划、年度计划和政策措施并组织实施；承担全市义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；综合管理全市学前教育、基础教育、职业教育和民办教育学校的教育教学工作；统筹规划全市竞技体育发展，实施全民健身计划，拟定全市体育产业规划；指导全市教育体育人才队伍建设和人事制度改革；统筹管理教育体育经费；组织、指导全市各级各类学校布局调整工作；负责全市教育体育法治建设工作，教育招生工作，教育体育信息的调查、统计、分析工作；统筹协调和指导全市语言文字工作；规划并指导各级各类学校德育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；负责学校安全教育和管理工作，协同有关部门做好学校稳定工作；承办市人民政府交办的其他事项。

石嘴山市教育体育局，下设9个内设机构：办公室、政工科、人事科、规划财务科、基础教育科、职业成人教育科、群众体育科、竞技体育科、学校安全科。

第二部分  2015年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、关于石嘴山市教育体育局2015年度收入支出决算总体情况说明。2015年年初结转和结余61万元。2015年度收合计2562.55万元,其中财政拨款收入一般公共预算财政拨款1453.86万元,政府性基金预算财政拨款679万元，其它收入429.69万元。2015年度支出2276.96万元,其中基本支出1105.05万元,项目支出1171.91万元,年末结转结余408.70万元。

二、关于石嘴山市教育体育局2015年度收入决算情况说明。2015年收入共计2562.54万元,主要有以下几项:教育支出1556.94,文化体育与传媒支出15万元,社会保障和就业支出224.26万元,医疗卫生与计划生育支出28.02万元,住房保障支出39.32万元,彩票公益金安排支出699万元。

三、关于石嘴山市教育体育局2015年度支出决算情况说明。2015年支出2276.96,其中:基本支出1105.04万元,基本支出中教育支出805.58万元;社会保障和就业支出232.12万元;医疗卫生与计划生育支出28.02万元;住房保障支出39.32万元。项目支出1171.92万元,项目支出中教育支出661.89万元;文化体育与传媒支出15万元;彩票公益金安排的支出495.03万元。

四、关于石嘴山市教育体育局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。2015年年初一般公共预算财政拨款结转和结余475.57万元。2015年财政拨款收入1453.85万元。2015年公共预算财政拨款支出1465.46万元,其中教育支出1130.98;群众体育支出15万元;社会保障和就业支出232.12万元;医疗卫生与计划生育支出28.02万元;住房保障支出39.32万元;其它支出20万元。年末财政拨款结余359.56万元

五、关于石嘴山市教育体育局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。2015年一般公共预算财政拨款支出1465.46万元。其中，工资福利支出409.34万元;商品和服务支出438.31万元;对个人和家庭的补助333.72万元;其它资本性支出25.78万元;对企事业单位的补贴258.31万元。

六、关于石嘴山市教育体育局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2015年一般公共预算财政拨款基本支出768.56万元.其中工资福利支出409.34万元,主要用于在职人员工资及聘用人员工资及社会保障缴费等;对个人和家庭的补助支出332.90万元,主要用于离退休售货员工资、公积金、抚恤金及住房补贴等支出。商品和服务支出26.32万元，主要用于日常办公费、邮电费及日常维修维护等支出。

七、关于石嘴山市教育体育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。2015年因公出国费2.15万元,公务用车运行维护费25.56万元,公务接待32.82万元,主要用于2015年国际铁人三项赛及全国五人制足球赛两大赛事裁判员、运动员的接送及就餐。因公出国（境）批次为1次，人数为1人；实有车辆3辆；国内公务接待批次为60次，人数为2450人。

八、关于石嘴山市教育体育局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。2015年政府性基金年初结转和结余13.45万元;2015年度政府性基金预算财政拨款收入679万元,其中：500万元用于体育公园及多功能运动场建设,支出280万元,结余220万元,工程于2016年10月完工；100万元用于体育场草坪改造；79万元用于校园足球联赛和体育特色学校。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2015年石嘴山市教育体育局日常公用经费支出为26.32万元，具体包括办公费、印刷费、邮电费、物业物理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等，不含人员经费。

（二）政府采购情况说明。严格按照政府采购限额的标准进行备案，超过限额的，实行公开招标。

（三）预算绩效管理工作开展情况

      严格按照年初预算下达指标进行支出，做到专款专用。

 附件：教育体育局2015年度部门决算公开表.XLS

                      石嘴山市教育体育局

                     2015年8月11日