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2016年度石嘴山市人民政府办公室部门决算目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2、政府采购情况说明
3、国有资产占有使用情况说明
4、预算绩效管理工作开展情况
四、名词解释
石嘴山市人民政府办公室部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
石嘴山市人民政府办公室负责市政府全体会议、常务会议和市长办公会议以及其他重要会议的筹办工作；组织起草或审核以市政府及市政府办公室名义发布的公文、重要讲话、文电等；办理上级来文来电和各县区、市直各部门及驻石中央、区属企事业单位向市政府的请示；负责市政府督查工作；负责自治区及市人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作；负责政府总值班工作；负责政务信息工作；承办各类文电的收发、运转、打印、校对、立卷归档及提供利用服务；负责拟定外事、侨务和港澳工作；调查研究依法行政和建设法治政府中出现的新情况、新问题；开展行政执法监督检查工作；负责全市行政执法人员的资格培训、考核及执法证件的发放、监督工作；负责政府法律相关工作；负责分析研究宏观金融形势和全市金融运行情况；承办政府及政府领导交办的其他事项。
需要说明的情况：根据石嘴山市机构编制委员会《关于调整市人民政府办公室等有关部门机构编制事项的通知》(石编发【2016】33号，将市信访督办局调整为市人民政府挂牌机构等调整事项，但2016年部门决算信息不包括其调整内容。
部门决算单位构成
根据预算管理有关规定，市人民政府办公室是市财政一级预算单位，内设秘书一科、秘书二科、秘书三科、研究室、综合科、文档机要科、市政府督查室、应急指挥中心（总值班室）、法制监督科、行政复议科、外事侨务科、金融服务科、机关党委13个职能科室，核定行政编制47人，工勤人员编制12人；实有人数62人；离退休人员54人；小汽车数4辆；聘用编制人员2人，其他人员6人。
二、2016年度部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入17491068.93元，支出总计17172579.05元.与2015年相比，收、支总计各增加550270.4元，减少824023.81元，收入增长3.25%，支出下降4.58%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计17491068.93元，其中：财政拨款收入16019368.93元，占91.59%；其他收入1471700元，占8.41%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计17172579.05元，其中：基本支出12134391.92元，占70.66%；项目支出5038187.13元，占29.34%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收支总决算17142605.76元。与2015年相比，财政拨款收支总计减少1471700元，下降7.91%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出16269490.41元，占本年支出合计的94.74%。与2015年相比，财政拨款支出减少1171822.96元，下降6.72%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出16269490.41元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出11976065.01元，占73.61%；社会保障和就业（类）支出2948786.24元，占18.12%；医疗卫生和计划生育支出473596元，占2.91%；住房保障（类）支出721043.16元，占4.43%，其他支出150000元，占0.93%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为12138265元，支出决算为17142605.76元，完成年初预算的141.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务增加4600158.01元；二是住房保障支出增加209961.16元等等。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11231303.38元，其中：人员经费9920828.59元，公用经费1310474.69元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出6989769.15元，较2016年度年初预算数增加509233.15元，增长7.86%，主要原因是调整工资；较2015年决算数增加411596.98元，增长6.26%。
(2)商品和服务支出1281442.69元，较2016年度年初预算数减少594353.31元，降低31.69%，主要原因是公务用车改革；较2015年决算数减少4162635.58元，降低76.46%。
(3)对个人和家庭的补助2931059.44元，较2016年度年初预算数增加250873.56元，增长7.88%，主要原因是工资增加；较2015年决算数增加1560752.88元，增长34.75%。
(4)其他资本性支出29032元，较2016年度年初预算数增加29032元，增长100%，主要原因是人员增加购买办公设备；较2015年决算数减少903652.06元，降低96.89%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算2159436.66元，支出决算为1572024.01元，完成预算的72.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为91633元，预算数为0；公务用车购置及运行费支出决算为1300494.01元，完成预算的69.7%；公务接待费支出决算为179897元，完成预算的61.24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费下降565349.55元，二是公务接待费下降113696.1元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少587412.65元，下降27.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少565349.55元，下降30.3%；公务接待费支出决算减少113696.1元，下降38.73%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按照有关规定安排市领导出国考察；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算91633元，占5.83%；公务用车购置及运行费支出决1300494.01元，占82.73%；公务接待费支出决算179897元，占11.44%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出91633元。2016年因公出国（境）团组数4个，因公出国（境）人次数7人。开支内容包括：飞机票、签证费、服务费、考察费等。
(2)公务用车购置及运行维护费支出1300494.01元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1300494.01元，主要用于车辆保险、维修、汽油等。
(3)公务接待费支出179897元。其中： 国内接待费支出179897元，主要用于招商引资、考察学习等。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次200个，国内公务接待人次2210人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明。2016年机关运行经费支出1310474.69元。
2、政府采购情况说明。2016年未进行政府采购。
3、国有资产占有使用情况说明。2016年初预算车辆为18辆，均为一般公务用车。公务用车改革后，车辆数为4辆。
4、预算绩效管理工作开展情况。2016年未开展预算绩效管理工作。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
7.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
8.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
9.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
12.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
13.机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
15.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
16.公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
17.公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
18.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
19.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
20.“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附件：政府办2016年度决算公开.xls（点击下载）
宁夏政府部门网站
宁夏市县政府网站
