石嘴山市第一人民医院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第一人民医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 石嘴山市第一人民医院2018年财政拨款收入预算20600000元，其中：本年收入20600000元，包括一般公共预算拨款20600000元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余 元。支出预算20600000元，按政府收支分类功能科分类包括：卫生健康支出20600000元、社会保障和就业支出0元、住房保障支出0元。

二、关于石嘴山市第一人民医院2018年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市第一人民医院2018年一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2018年决算数减少0元，下降0%。

人员经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项含基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项含：办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市第一人民医院2018年一般公共预算财政拨款项目支出20600000元，其中：本年收入安排支出20600000元，上年结转结余资金安排支出 元。按政府收支科目分项-2100201-综合医院20600000元，比2017年决算数14235848.75元增加6364151.25元，增幅44.7%。主要用于公立医院综合改革。

三、关于石嘴山市第一人民医院2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第一人民医院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因石嘴山市第一人民医院是财政补助差额事业单位，无“三公”经费预算；公务用车购置费增加0元，主要原因石嘴山市第一人民医院是财政补助差额事业单位，无“三公”经费预算；公务用车运行费增加0元，主要原因石嘴山市第一人民医院是财政补助差额事业单位，无“三公”经费预算；公务接待费增加0元，主要原因石嘴山市第一人民医院是财政补助差额事业单位，无“三公”经费预算。

四、关于石嘴山市第一人民医院2018年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市第一人民医院2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2017年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。

人员经费 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出 0    元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0元，比2017年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。。

五、关于石嘴山市第一人民医院2018年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第一人民医院2018年收入总预算20600000元，其中：本年收入20600000元，上年结转结余 元；支出总预算20600000元，其中：本年支出20600000元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入20600000元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0  元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0 %。

本年支出包括：行政支出20600000元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，石嘴山市第一人民医院1个财政补助事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比2017年预算增加0元，增长0 %。主要原因无。

（二）政府采购情况

2018年，石嘴山市第一人民医院政府采购预算41420000元，其中：政府采购货物预算25670000元，政府采购工程预算15750000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，石嘴山市第一人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋37,608.04平方米，价值158,843,649.97元；土地 平方米，价值元；车辆9辆，价值1,922,597.98元；其他资产价值179,826,711.40元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋平方米，价值0元；土地0平方米，价值    0元；车辆辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值 0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2018年石嘴山市第一人民医院重点项目公立医院改革预算支出20600000元，主要用于基本建设、大型设备购置、重点学科建设、人才培养、人员经费和政策性亏损等，进一步培养拔尖人才，争创市级重点学科，提升区域医疗服务水平、群众满意度，加强宁北蒙西的区域性医疗中心辐射作用，争创石嘴山市首家三级甲等医院，保持全国文明单位荣誉及医院公益性。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市第一人民医院2018年部门预算——名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

二、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

石嘴山市第一人民医院2018年预算公开表_2018-02-08.xls